Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	391	24/04/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023140001639 DEL 19.04.2023 PROT.N.11085 DEL 20.04.2023 DELLA DITTA ABACO S.P.A. DI PADOVA (PD) RELATIVA AL SERVIZIO AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA SECONDO SEMESTRE 2022	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 391 del 24/04/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023140001639 DEL 19.04.2023 PROT.N.11085 DEL 20.04.2023 DELLA DITTA ABACO S.P.A. DI PADOVA (PD) RELATIVA AL SERVIZIO AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA SECONDO SEMESTRE 2022
AREA AMMINISTRATIVA	394	26/04/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A. VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI MARZO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 394 del 21/04/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A. VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI MARZO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA
AREA AMMINISTRATIVA	422	08/05/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 360/2023, N. 370/2023, N. 404/2023, N. 405/2023 E N. 406/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 422 del 21/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 360/2023, N. 370/2023, N. 404/2023, N. 405/2023 E N. 406/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	405	02/05/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023003270 DEL 20-04-2023, NR. 2023003271 DEL 20-04-2023 E NR. 2023303565 DEL 20-04-2023 DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP SIE 3 CONGUAGLIO STAGIONE 2021/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE ED ENERGIA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI EDIFICI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 405 del 21/04/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023003270 DEL 20-04-2023, NR. 2023003271 DEL 20-04-2023 E NR. 2023303565 DEL 20-04-2023 DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP SIE 3 CONGUAGLIO STAGIONE 2021/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE ED ENERGIA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI EDIFICI.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	390	24/04/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000039 DEL 12.04.2023 PROT.N.10713 DEL 17.04.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER I VERBALI DEL CDS REDATI (MESE DI MARZO 2023) DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 390 del 21/04/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000039 DEL 12.04.2023 PROT.N.10713 DEL 17.04.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER I VERBALI DEL CDS REDATI (MESE DI MARZO 2023) DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	388	20/04/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023003065 DEL 13-04-2023, NR. 2023003064 DEL 13-04-2023 E NR. 2023303370 DEL 13-04-2023 DITTA SIRAM PER CONVENZIONE CONSIP SIE 3 SERVIZIO MANUTENZIONE ED ENERGIA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI EDIFICI - ACCONTO I TRIMESTRE 2023	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 388 del 20/04/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023003065 DEL 13-04-2023, NR. 2023003064 DEL 13-04-2023 E NR. 2023303370 DEL 13-04-2023 DITTA SIRAM PER CONVENZIONE CONSIP SIE 3 SERVIZIO MANUTENZIONE ED ENERGIA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI EDIFICI - ACCONTO I TRIMESTRE 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	392	24/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 392 del 20/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	412	03/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/EL DEL 19-04-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI PER ACCONTO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO CAUSE LANZA S.R.L. - IMM. ENRIMARC S.R.L.. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 412 del 20/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/EL DEL 19-04-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI PER ACCONTO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO CAUSE LANZA S.R.L. - IMM. ENRIMARC S.R.L.. CIG:
AREA CONTABILE	387	20/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI (FI) SERVIZIO POSTALIZZAZZIONE SUPPLETTIVI TARI 2022	AREA CONTABILE reg.gen. 387 del 20/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI (FI) SERVIZIO POSTALIZZAZZIONE SUPPLETTIVI TARI 2022
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	427	09/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER IL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2022	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 427 del 20/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER IL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2022
AREA AMMINISTRATIVA	395	26/04/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI MARZO 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 395 del 19/04/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI MARZO 2023
AREA AMMINISTRATIVA	393	26/04/2023	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 1669 DEL 31.03.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 393 del 19/04/2023 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 1669 DEL 31.03.2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	382	19/04/2023	LIQUIDAZIONE CANONE PER NR. 6 CONCESSIONI IDRAULICHE ANNO 2023 AL GENIO CIVILE DI VERONA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 382 del 19/04/2023 LIQUIDAZIONE CANONE PER NR. 6 CONCESSIONI IDRAULICHE ANNO 2023 AL GENIO CIVILE DI VERONA.
AREA CONTABILE	386	19/04/2023	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163/SP DEL 11.04.2023 DITTA IDEAPA SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 386 del 19/04/2023 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163/SP DEL 11.04.2023 DITTA IDEAPA SRL
AREA CONTABILE	384	19/04/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1534/PA DITTA PUBLIKA SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 384 del 19/04/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1534/PA DITTA PUBLIKA SRL
AREA CONTABILE	385	19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE - MESE DI MARZO 2023	AREA CONTABILE reg.gen. 385 del 19/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE - MESE DI MARZO 2023
AREA CONTABILE	383	19/04/2023	ECONOMATO. FATTURA MAGGIOLI N. 0002119642 DEL 17.04.2023 RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INTERNET AREA DEMOGRAFICI	AREA CONTABILE reg.gen. 383 del 19/04/2023 ECONOMATO. FATTURA MAGGIOLI N. 0002119642 DEL 17.04.2023 RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INTERNET AREA DEMOGRAFICI
AREA AMMINISTRATIVA	397	26/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/E DEL 31.03.2023 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI MARZO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 397 del 18/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/E DEL 31.03.2023 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI MARZO.
AREA AMMINISTRATIVA	396	26/04/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 128 e 136 DEL 31.03.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 396 del 18/04/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 128 e 136 DEL 31.03.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	376	18/04/2023	COD F861 - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 84 CIE PERIODO 01/04/2024 - 15/04/2024 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 376 del 18/04/2023 COD F861 - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 84 CIE PERIODO 01/04/2024 - 15/04/2024 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	369	18/04/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000049 DEL 12.04.2023 PROT.N.10657 DEL 15.04.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA GESTIONE VERBALI (ATTO 2 MESE DI MARZO 2023) REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 369 del 18/04/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000049 DEL 12.04.2023 PROT.N.10657 DEL 15.04.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA GESTIONE VERBALI (ATTO 2 MESE DI MARZO 2023) REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	370	18/04/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000038 DEL 12.04.2023 PROT.10516 DEL 13.04.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVZIO GESTIONE VERBALI DEL CDS (MESE DI MARZO 2023) REDATI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 370 del 18/04/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000038 DEL 12.04.2023 PROT.10516 DEL 13.04.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVZIO GESTIONE VERBALI DEL CDS (MESE DI MARZO 2023) REDATI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	367	18/04/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.217-2023 FE DEL 31.03.2023 PROT.N.10172 DEL 11.04.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA ESEGUITO NEL MESE DI MARZO 2023	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 367 del 18/04/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.217-2023 FE DEL 31.03.2023 PROT.N.10172 DEL 11.04.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA ESEGUITO NEL MESE DI MARZO 2023
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	364	18/04/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.357-SP DEL 03.04.2023 PROT.N.9851 DEL 05.04.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 MESI (MESE DI APRILE 2023)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 364 del 18/04/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.357-SP DEL 03.04.2023 PROT.N.9851 DEL 05.04.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 MESI (MESE DI APRILE 2023)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	366	18/04/2023	FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.0005952139 DEL 29.03.2023 PROT.N.9188 DEL 30.03.2023, NR.0002115953 DEL 29.03.2023 PROT.N.9184 DEL 30.03.2023 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) RELATIVE ALLE FORNITURE DI PRONTUARI E ALTRO MATERIALE LEGISLATIVO INERENTE IL VIGENTE CODICE DELLA STRADA IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 366 del 18/04/2023 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.0005952139 DEL 29.03.2023 PROT.N.9188 DEL 30.03.2023, NR.0002115953 DEL 29.03.2023 PROT.N.9184 DEL 30.03.2023 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) RELATIVE ALLE FORNITURE DI PRONTUARI E ALTRO MATERIALE LEGISLATIVO INERENTE IL VIGENTE CODICE DELLA STRADA IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	365	18/04/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33245913 DEL 20.03.2023 PROT.N.9186 DEL 30.03.2023,NR.33247707 DEL 20.03.2023 PROT.N.9189 DEL 30.03.2023 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL NOLEGGIO (MESE DI FEBBRAIO) DI 2 AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 365 del 18/04/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33245913 DEL 20.03.2023 PROT.N.9186 DEL 30.03.2023,NR.33247707 DEL 20.03.2023 PROT.N.9189 DEL 30.03.2023 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL NOLEGGIO (MESE DI FEBBRAIO) DI 2 AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA CONTABILE	368	18/04/2023	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA 97/SP DELLA DITTA IDEAPA SRL DI RIMINI.	AREA CONTABILE reg.gen. 368 del 18/04/2023 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA 97/SP DELLA DITTA IDEAPA SRL DI RIMINI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	362	17/04/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19899602 DEL 14-04-2023 DITTA ENI SUSTAINBLE MOBILITY SPA PER FORNITURA BUONI BENZINA E GASOLIO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 362 del 17/04/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19899602 DEL 14-04-2023 DITTA ENI SUSTAINBLE MOBILITY SPA PER FORNITURA BUONI BENZINA E GASOLIO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	363	18/04/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2023 - EURO 605,81. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 363 del 17/04/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2023 - EURO 605,81. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	380	19/04/2023	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASCRIZIONE DELLE CONVENZIONI EDILIZIE/URBANISTICHE REP. N. 6409 E N. 6410	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 380 del 17/04/2023 LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASCRIZIONE DELLE CONVENZIONI EDILIZIE/URBANISTICHE REP. N. 6409 E N. 6410
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	413	03/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010829039 DEL13-04-2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 14.01.2023 - 13.04.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 413 del 17/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010829039 DEL13-04-2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 14.01.2023 - 13.04.2023. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	361	17/04/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.102 DEL 12.04.2023 PROT.N.10445 DEL 13.04.2023 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI NUM.2 ADDETTI ANTIINCENDIO IN POSSESSO DI ATTESTATO A RISCHIO ELEVATO E IDONEITA' TECNICA ALL'INTERNO DEL LUNA PARK DELLA MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO"	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 361 del 17/04/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.102 DEL 12.04.2023 PROT.N.10445 DEL 13.04.2023 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI NUM.2 ADDETTI ANTIINCENDIO IN POSSESSO DI ATTESTATO A RISCHIO ELEVATO E IDONEITA' TECNICA ALL'INTERNO DEL LUNA PARK DELLA MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO"
AREA AMMINISTRATIVA	398	26/04/2023	ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/23 (II PARTE)	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 398 del 13/04/2023 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/23 (II PARTE)
AREA AMMINISTRATIVA	371	18/04/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 374/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 371 del 13/04/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 374/2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	378	19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900029565 DEL 05-04-2023 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 378 del 13/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900029565 DEL 05-04-2023 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023. CIG:
AREA CONTABILE	357	13/04/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA N. 0005951993 DEL 21.03.2023	AREA CONTABILE reg.gen. 357 del 13/04/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA N. 0005951993 DEL 21.03.2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	354	12/04/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29299852 DEL 31/03/2023 PROT 9914 DEL 06/04/2023 DI EURO 111,59 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2023. DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 354 del 12/04/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29299852 DEL 31/03/2023 PROT 9914 DEL 06/04/2023 DI EURO 111,59 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2023. DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA SRL
AREA AMMINISTRATIVA	375	18/04/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 180 DEL 07.04.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 375 del 12/04/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 180 DEL 07.04.2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	399	26/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/001 DEL 11-04-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI PER L'ATTIVITA' SVOLTA PER LA CAUSA LIDL ITALIA SRL - MOTIVI AGGIUNTI AVANTI IL TAR VENETO. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 399 del 12/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/001 DEL 11-04-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI PER L'ATTIVITA' SVOLTA PER LA CAUSA LIDL ITALIA SRL - MOTIVI AGGIUNTI AVANTI IL TAR VENETO. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	379	19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 31.03.2023 PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 379 del 12/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 31.03.2023 PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023.

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