Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	365	13/05/2025	Liquidazione fattura n. B-9/2025 del 30/04/2025 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia del Territorio e del Centro nel Comune di Negrar di Valpolicella	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 365 del 12/05/2025 Liquidazione fattura n. B-9/2025 del 30/04/2025 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia del Territorio e del Centro nel Comune di Negrar di Valpolicella
AREA CONTABILE	369	13/05/2025	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/250008646 DELLA DITTA MYO SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 369 del 12/05/2025 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/250008646 DELLA DITTA MYO SPA
AREA CONTABILE	366	13/05/2025	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/250009529 DITTA MYO SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 366 del 12/05/2025 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/250009529 DITTA MYO SPA
AREA CONTABILE	368	13/05/2025	ECONONATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005952428 DITTA MAGGIOLI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 368 del 12/05/2025 ECONONATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005952428 DITTA MAGGIOLI SPA
AREA CONTABILE	367	13/05/2025	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002117079 DITTA MAGGIOLI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 367 del 12/05/2025 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002117079 DITTA MAGGIOLI SPA
AREA CONTABILE	371	13/05/2025	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PACE SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 371 del 12/05/2025 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PACE SPA
AREA CONTABILE	370	13/05/2025	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162_5 DITTA OPENAPI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 370 del 12/05/2025 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162_5 DITTA OPENAPI SPA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	357	06/05/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.18 DEL 16.04.2025 PROT.N.10677 DEL 16.04.2025, DELLA DITTA GEO LAVORAZIONI SNC DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE 2024/2025 (FINO AL 15.04.2025)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 357 del 06/05/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.18 DEL 16.04.2025 PROT.N.10677 DEL 16.04.2025, DELLA DITTA GEO LAVORAZIONI SNC DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE 2024/2025 (FINO AL 15.04.2025)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	350	02/05/2025	NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.42/PA DEL 15.04.2025 PROT.N.10534 DEL 16.04.2025 DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO (mese di Marzo 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 350 del 02/05/2025 NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.42/PA DEL 15.04.2025 PROT.N.10534 DEL 16.04.2025 DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO (mese di Marzo 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	359	08/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010953717 DEL 29-04-2025 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI UN MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 28.01.2025 - 27.04.2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 359 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010953717 DEL 29-04-2025 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI UN MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 28.01.2025 - 27.04.2025. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	347	02/05/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA Nà 16 DEL 15/04/2025 DITTA 3M SERVIZI SNC PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ECOCENTRI COMUNALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 347 del 30/04/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA Nà 16 DEL 15/04/2025 DITTA 3M SERVIZI SNC PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ECOCENTRI COMUNALI.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	346	30/04/2025	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2025H01102 DEL 31.03.2025 PROT.N9396 DEL 03.04.2025 DELLA DITTA FORINT SPA (ABLE TECH S.P.A.) DI VICENZA (VI), RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO VARIO IN USO AL PERSONALE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 346 del 30/04/2025 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2025H01102 DEL 31.03.2025 PROT.N9396 DEL 03.04.2025 DELLA DITTA FORINT SPA (ABLE TECH S.P.A.) DI VICENZA (VI), RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO VARIO IN USO AL PERSONALE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA CONTABILE	351	05/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI MARZO 2025	AREA CONTABILE reg.gen. 351 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI MARZO 2025
AREA CONTABILE	352	05/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SUPPLETIVO TARI 2024	AREA CONTABILE reg.gen. 352 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SUPPLETIVO TARI 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	348	02/05/2025	Liquidazione fattura 233/PA emessa dal Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero relativa al servizio del gestore PEF mese di aprile 2025. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 348 del 29/04/2025 Liquidazione fattura 233/PA emessa dal Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero relativa al servizio del gestore PEF mese di aprile 2025. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	343	29/04/2025	Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc Carpené anno 2025. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 343 del 29/04/2025 Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc Carpené anno 2025. CIG esente
AREA AMMINISTRATIVA	354	05/05/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA, SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO 10.0 - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - DI IMPERIA MESE DI MARZO 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 354 del 28/04/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA, SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO 10.0 - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - DI IMPERIA MESE DI MARZO 2025.
AREA CONTABILE	338	28/04/2025	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/250006782 DITTA MYO SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 338 del 28/04/2025 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/250006782 DITTA MYO SPA
AREA CONTABILE	339	28/04/2025	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127/SP DITTA IDEAPA SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 339 del 28/04/2025 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127/SP DITTA IDEAPA SRL
AREA CONTABILE	340	28/04/2025	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005952048 DITTA MAGGIOLI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 340 del 28/04/2025 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005952048 DITTA MAGGIOLI SPA
AREA CONTABILE	341	28/04/2025	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 906/PA DITTA PUBLIKA SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 341 del 28/04/2025 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 906/PA DITTA PUBLIKA SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	358	06/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSA DA WillCONSULTING SRL IN DATA 23/04/2025 PER SERVIZIO DI RECUPERO DANNI AL PATRIMONIO PER I SINISTRI N. W.CO2025598/1 DEL 31/12/2024 E N. W.CO20237199/1 DEL 08/12/2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 358 del 24/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSA DA WillCONSULTING SRL IN DATA 23/04/2025 PER SERVIZIO DI RECUPERO DANNI AL PATRIMONIO PER I SINISTRI N. W.CO2025598/1 DEL 31/12/2024 E N. W.CO20237199/1 DEL 08/12/2023. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	337	24/04/2025	Liquidazione prima rata tributo consortile anno 2025 a favore del Consorzio di Bonifica Veronese, tramite Sorit Società di Riscossione. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 337 del 24/04/2025 Liquidazione prima rata tributo consortile anno 2025 a favore del Consorzio di Bonifica Veronese, tramite Sorit Società di Riscossione. CIG esente.
AREA AMMINISTRATIVA	336	23/04/2025	ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 336 del 23/04/2025 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	344	29/04/2025	LIQUIDAZIONE DIREZIONE ARTISTICA RASSEGNA TEATRALE COMPAGNIA EL GAVETIN VILLA ALBERTINI FEBBRAIO-APRILE 2025	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 344 del 23/04/2025 LIQUIDAZIONE DIREZIONE ARTISTICA RASSEGNA TEATRALE COMPAGNIA EL GAVETIN VILLA ALBERTINI FEBBRAIO-APRILE 2025
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	342	29/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010950932 DEL 18-04-2025 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 06.01.2025 - 05.04.2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 342 del 23/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010950932 DEL 18-04-2025 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 06.01.2025 - 05.04.2025. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	324	23/04/2025	NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.15/PA DEL 05.02.2025 PROT.N.8738 DEL 28.03.2025 DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO (mese di gennaio 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 324 del 23/04/2025 NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.15/PA DEL 05.02.2025 PROT.N.8738 DEL 28.03.2025 DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO (mese di gennaio 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	323	23/04/2025	NOLEGGIO/SERVZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.29/PA DL 24.03.2025 PROT.N.8739 DEL 28.03.2025, DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVA ALSERVIZIO DI NOLEGGIO (mese di Febbraio 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 323 del 23/04/2025 NOLEGGIO/SERVZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.29/PA DL 24.03.2025 PROT.N.8739 DEL 28.03.2025, DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVA ALSERVIZIO DI NOLEGGIO (mese di Febbraio 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	322	23/04/2025	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.150/00 DEL 24.03.2025 PROT.N.8225 DEL 24.03.2025, DELLA DITTA SILMEC ZARDINI SRL DI SONA, RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI UN CASELLARIO PORTA PISTOLE A 3 VANI CM3/E, POSIZIONATO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 322 del 23/04/2025 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.150/00 DEL 24.03.2025 PROT.N.8225 DEL 24.03.2025, DELLA DITTA SILMEC ZARDINI SRL DI SONA, RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI UN CASELLARIO PORTA PISTOLE A 3 VANI CM3/E, POSIZIONATO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	321	23/04/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.249 DEL 31.03.2025 PROT.N.8982 DEL 31.03.2025, DELLA DITTA TUTTO IGIENE BIANCORE' SRL DI VERONA, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA (MESE DI MARZO) DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 321 del 23/04/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.249 DEL 31.03.2025 PROT.N.8982 DEL 31.03.2025, DELLA DITTA TUTTO IGIENE BIANCORE' SRL DI VERONA, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA (MESE DI MARZO) DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA .
AREA AMMINISTRATIVA	329	23/04/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. MESE DI MARZO 2025	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 329 del 22/04/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. MESE DI MARZO 2025
AREA AMMINISTRATIVA	335	23/04/2025	PRIMA RICARICA SPESE POSTALI SERVIZIO AFFRANCAPOSTA DI POSTE ITALIANE SPA SU NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE A NOLEGGIO DI PITNEY BOWES SRL - PROVIDER ITALIANA AUDION SRL	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 335 del 22/04/2025 PRIMA RICARICA SPESE POSTALI SERVIZIO AFFRANCAPOSTA DI POSTE ITALIANE SPA SU NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE A NOLEGGIO DI PITNEY BOWES SRL - PROVIDER ITALIANA AUDION SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	320	22/04/2025	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA - ANNO 2025	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 320 del 22/04/2025 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA - ANNO 2025
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	318	22/04/2025	SERVIZI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 435/PA DEL 11-04-2025 DITTA INENERGY GAS & POWER SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARIN PERIODO MARZO 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 318 del 22/04/2025 SERVIZI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 435/PA DEL 11-04-2025 DITTA INENERGY GAS & POWER SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARIN PERIODO MARZO 2025.
AREA AMMINISTRATIVA	328	23/04/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A . VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI MARZO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 328 del 18/04/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A . VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI MARZO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	315	17/04/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V30/1 DEL 07-04-2025 DITTA ASCN AZIENDA SERVIZI CIMITERIALI NEGRAR SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI PUNTELLAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI PRUN.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 315 del 17/04/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V30/1 DEL 07-04-2025 DITTA ASCN AZIENDA SERVIZI CIMITERIALI NEGRAR SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI PUNTELLAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI PRUN.
AREA AMMINISTRATIVA	332	23/04/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA MESE DI MARZO 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 332 del 16/04/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA MESE DI MARZO 2025.
AREA AMMINISTRATIVA	331	23/04/2025	ISTRUZIONE. SOFTWARE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI DEDALO.TOP. PAGAMENTO CANONE ALLA DITTA A.T. SERVICE S.R.L. DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 331 del 16/04/2025 ISTRUZIONE. SOFTWARE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI DEDALO.TOP. PAGAMENTO CANONE ALLA DITTA A.T. SERVICE S.R.L. DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	317	17/04/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA CULTURA E DELLE ATTIVITA RICREATIVE PER L'ANNO 2025 - FONDAZIONE VALPOLIBELLA E.T.S.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 317 del 16/04/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA CULTURA E DELLE ATTIVITA RICREATIVE PER L'ANNO 2025 - FONDAZIONE VALPOLIBELLA E.T.S.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	313	16/04/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210/FEL DEL 25-03-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 313 del 16/04/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210/FEL DEL 25-03-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI.

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