Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	781	04/10/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000051 DEL 04.09.2025 PROT.N24190 DEL 04.09.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE ANTICPATE DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DEL CDS (MESE DI AGOSTO), REDATTE DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 781 del 04/10/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000051 DEL 04.09.2025 PROT.N24190 DEL 04.09.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE ANTICPATE DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DEL CDS (MESE DI AGOSTO), REDATTE DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	780	04/10/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000050 DEL 04.09.2025 PROT.N.24189 DEL 04.09.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA, RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI DEI VERBALI REDATTI (MESE DI AGOSTO) DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 780 del 04/10/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000050 DEL 04.09.2025 PROT.N.24189 DEL 04.09.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA, RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI DEI VERBALI REDATTI (MESE DI AGOSTO) DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	787	06/10/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025 58/b DEL 17-09-2025 DITTA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO 11 PER SERVIZIO DI SFALCIO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI SCUOLE ED ECONCENTRI SU TERRITORIO COMUNALE. 2 INTERVENTO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 787 del 03/10/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025 58/b DEL 17-09-2025 DITTA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO 11 PER SERVIZIO DI SFALCIO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI SCUOLE ED ECONCENTRI SU TERRITORIO COMUNALE. 2 INTERVENTO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	793	06/10/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/FE DEL 23-09-2025 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC DI SIMEONI CLAUDIO E FABIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E.SALGARI"	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 793 del 03/10/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/FE DEL 23-09-2025 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC DI SIMEONI CLAUDIO E FABIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E.SALGARI"
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	792	06/10/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/FE DEL 23-09-2025 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC DI SIMEONI CLAUDIO E FABIO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 792 del 03/10/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/FE DEL 23-09-2025 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC DI SIMEONI CLAUDIO E FABIO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	791	06/10/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FTV-8123 DEL 15-09-2025 DITTA FORNITURE INDUSTRIALI FORMENTI SRL PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 791 del 03/10/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FTV-8123 DEL 15-09-2025 DITTA FORNITURE INDUSTRIALI FORMENTI SRL PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	788	06/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/2025E DEL 30-09-2025 EMESSA DA ABS COMPUTERS SRL PER FORNITURA DI n. 1 HPE Instant On AP22 RW Access. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 788 del 01/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/2025E DEL 30-09-2025 EMESSA DA ABS COMPUTERS SRL PER FORNITURA DI n. 1 HPE Instant On AP22 RW Access. CIG:
AREA CONTABILE	779	02/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI AGOSTO 2025	AREA CONTABILE reg.gen. 779 del 01/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI AGOSTO 2025
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	776	30/09/2025	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/S-2025 DEL 17-09-2025 ALLA DITTA Fontana group srl RELATIVA AL SERVIZIO DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE SUI FRONTI NORD ED OVEST DEL LOTTO SITO A SAN VITO (FG.31 MAPP.710) - CUP: E95F24000400007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 776 del 30/09/2025 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/S-2025 DEL 17-09-2025 ALLA DITTA Fontana group srl RELATIVA AL SERVIZIO DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE SUI FRONTI NORD ED OVEST DEL LOTTO SITO A SAN VITO (FG.31 MAPP.710) - CUP: E95F24000400007
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	774	30/09/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/E DEL 25-09-2025 DITTA EDIL UNO DI BELLORIO ROBERTO PER LAVORI DI RIPRISTINO STATO MURATURE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E. SALGARI"	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 774 del 30/09/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/E DEL 25-09-2025 DITTA EDIL UNO DI BELLORIO ROBERTO PER LAVORI DI RIPRISTINO STATO MURATURE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E. SALGARI"
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	772	30/09/2025	LIQUIDAZIONE CANONI DOVUTI AL GENIO CIVILE PER CONCESSIONI IDRAULICHE/ATTRAVERSAMENTI ANNO 2025. CIG ESENTE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 772 del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE CANONI DOVUTI AL GENIO CIVILE PER CONCESSIONI IDRAULICHE/ATTRAVERSAMENTI ANNO 2025. CIG ESENTE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	773	30/09/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 19-09-2025 DITTA MONTAGGI SRLS PER SMONTAGGIO VELA 12X18 E NOLEGGIO PEZZI PROLUNGA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 773 del 30/09/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 19-09-2025 DITTA MONTAGGI SRLS PER SMONTAGGIO VELA 12X18 E NOLEGGIO PEZZI PROLUNGA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	790	06/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1404/E DEL 30-09-2025 EMESSA DA EDITRICE T.N.V. S.P.A. PER N. 2 SERVIZI REDAZIONALI SU TELENUOVO RETENORD. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 790 del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1404/E DEL 30-09-2025 EMESSA DA EDITRICE T.N.V. S.P.A. PER N. 2 SERVIZI REDAZIONALI SU TELENUOVO RETENORD. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	771	29/09/2025	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DEL 23/09/2025 EMESSA DA CIERRE GRAFICA SOCIETA' COOPERATIVA PER LA FORNITURA DI SEGNALIBRI E DEPLIANT PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 771 del 29/09/2025 ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DEL 23/09/2025 EMESSA DA CIERRE GRAFICA SOCIETA' COOPERATIVA PER LA FORNITURA DI SEGNALIBRI E DEPLIANT PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA CONTABILE	769	29/09/2025	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25PC00003242 DITTA PELLEGRINI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 769 del 29/09/2025 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25PC00003242 DITTA PELLEGRINI SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	767	29/09/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 29-08-2025 dott.ssa geol. DALEFFE SILVIA PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA VIA CA' RIGHETTO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 767 del 26/09/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 29-08-2025 dott.ssa geol. DALEFFE SILVIA PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA VIA CA' RIGHETTO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	766	29/09/2025	SERVIZI E FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98 DEL 22-08-2025 DITTA AZZOLINI E OLIVETTI SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE AREE GIOCO COMUNALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 766 del 26/09/2025 SERVIZI E FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98 DEL 22-08-2025 DITTA AZZOLINI E OLIVETTI SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE AREE GIOCO COMUNALI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	770	29/09/2025	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 DEL 25.09.2025 EMESSA DA MUSICALMENTE DI MICHELETTO LUDOVICO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, ACCORDATURA, POSIZIONAMENTO E RITIRO PIANOFORTE A CODA CONCERTO DEL 25.09.2025	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 770 del 26/09/2025 ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 DEL 25.09.2025 EMESSA DA MUSICALMENTE DI MICHELETTO LUDOVICO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, ACCORDATURA, POSIZIONAMENTO E RITIRO PIANOFORTE A CODA CONCERTO DEL 25.09.2025
AREA CONTABILE	765	26/09/2025	ECONOMATO. LIQUIDAZION FATTURA N. 0002137404 DITTA MAGGIOLI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 765 del 26/09/2025 ECONOMATO. LIQUIDAZION FATTURA N. 0002137404 DITTA MAGGIOLI SPA
AREA CONTABILE	762	26/09/2025	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002137000 E N.0002139874 DITTA MAGGIOLI	AREA CONTABILE reg.gen. 762 del 26/09/2025 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002137000 E N.0002139874 DITTA MAGGIOLI
AREA CONTABILE	763	26/09/2025	LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI	AREA CONTABILE reg.gen. 763 del 26/09/2025 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	764	26/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 855 DEL 22/09/2025 EMESSA DALLA DITTA LA NUOVA TECNICA S.R.L. REALTIVA AL SERVIZIO DI STAMPA A COLORI DI TAVOLE SU FOREX .	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 764 del 26/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 855 DEL 22/09/2025 EMESSA DALLA DITTA LA NUOVA TECNICA S.R.L. REALTIVA AL SERVIZIO DI STAMPA A COLORI DI TAVOLE SU FOREX .
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	757	25/09/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 760/FEL DEL 23-09-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA SU TERRITORIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2025	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 757 del 25/09/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 760/FEL DEL 23-09-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA SU TERRITORIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2025
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	758	25/09/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 705/FEL DEL 22-09-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRAORDINARIO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 758 del 25/09/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 705/FEL DEL 22-09-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRAORDINARIO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	760	25/09/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA - DVG FOUNDATION - ANNO 2025	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 760 del 25/09/2025 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA - DVG FOUNDATION - ANNO 2025
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	752	25/09/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 704/FEL DEL 22-09-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 752 del 24/09/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 704/FEL DEL 22-09-2025 DITTA SER.I.T. SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	755	25/09/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE ANAC DAL 01-05-2025 AL 31-08-2025	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 755 del 24/09/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE ANAC DAL 01-05-2025 AL 31-08-2025
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	759	25/09/2025	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282 del 18.09.2025 EMESSA DA COMPERIO SRL PER LA FORNITURA DI UNA POSTAZIONE STAFF SCHERMATA TAVOLETTA RFID PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 759 del 24/09/2025 ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282 del 18.09.2025 EMESSA DA COMPERIO SRL PER LA FORNITURA DI UNA POSTAZIONE STAFF SCHERMATA TAVOLETTA RFID PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	741	23/09/2025	LIQUIDAZIONE AVVISO PAGOPA N. 301030026288295043 RELATIVO A CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 741 del 23/09/2025 LIQUIDAZIONE AVVISO PAGOPA N. 301030026288295043 RELATIVO A CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	740	23/09/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1460 PA DEL 29.07.2025 PROT.N.20944 DEL 29.07.2025, DELL' ENTE NAZIONALE E PROTEZIONE ANIMALI ONLUS EPA - SEZ. VERONA, RELATIVA ALLA CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI DI PPOPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR (PERIODO 01.01.2025 AL 30.04.2025).CI ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 740 del 23/09/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1460 PA DEL 29.07.2025 PROT.N.20944 DEL 29.07.2025, DELL' ENTE NAZIONALE E PROTEZIONE ANIMALI ONLUS EPA - SEZ. VERONA, RELATIVA ALLA CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI DI PPOPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR (PERIODO 01.01.2025 AL 30.04.2025).CI ESENTE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	738	23/09/2025	ATTO DI LIQUIDAZIONE A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO , DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.C.N.42 DEL 29.07.2025 SI E PRESO ATTO, NEI CONFRONTI DELL' ULSS 9 PER IL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CONTROLLO SANITARIO DEI CANI - GATTI .CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 738 del 23/09/2025 ATTO DI LIQUIDAZIONE A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO , DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.C.N.42 DEL 29.07.2025 SI E PRESO ATTO, NEI CONFRONTI DELL' ULSS 9 PER IL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CONTROLLO SANITARIO DEI CANI - GATTI .CIG ESENTE
AREA CONTABILE	739	23/09/2025	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.	AREA CONTABILE reg.gen. 739 del 23/09/2025 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	744	24/09/2025	Liquidazione fattura n.851-PA/2025 del 31.08.2025 emessa dalla Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa, per il servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura del Centro Polifunzionale denominato Card. A. Valier, comprese le aree esterne mese di agosto 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 744 del 22/09/2025 Liquidazione fattura n.851-PA/2025 del 31.08.2025 emessa dalla Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa, per il servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura del Centro Polifunzionale denominato Card. A. Valier, comprese le aree esterne mese di agosto 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	734	22/09/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. parcella FPA 4/25 DEL 18-09-2025 GEOM. PERETTI PAOLO PER SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICA AGGIORNAMENTO CATASTALE E SEGNALAZIONE CERTIFICATO DI AGIBILITA' PRIMO PIANO IMMOBILE SITO IN MAZZANO DI NEGRAR DI VALP.LLA (VR).	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 734 del 19/09/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. parcella FPA 4/25 DEL 18-09-2025 GEOM. PERETTI PAOLO PER SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICA AGGIORNAMENTO CATASTALE E SEGNALAZIONE CERTIFICATO DI AGIBILITA' PRIMO PIANO IMMOBILE SITO IN MAZZANO DI NEGRAR DI VALP.LLA (VR).
AREA AMMINISTRATIVA	748	24/09/2025	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 321 E 322 DEL 01.09.2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 748 del 19/09/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 321 E 322 DEL 01.09.2025.
AREA AMMINISTRATIVA	749	24/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 749 del 19/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	789	06/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 14.09.2025 EMESSA DA ZANOTTI DELIA - "FIORI DA DESY", CON SEDE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N. 47, NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1 CORONA DI ALLORO PER LA CERIMONIA COMMEMORATIVA CHE SI È TENUTA IL GIORNO 14.09.2025 PRESSO IL SACRARIO DEL MONTE COMUN.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 789 del 19/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 14.09.2025 EMESSA DA ZANOTTI DELIA - "FIORI DA DESY", CON SEDE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N. 47, NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1 CORONA DI ALLORO PER LA CERIMONIA COMMEMORATIVA CHE SI È TENUTA IL GIORNO 14.09.2025 PRESSO IL SACRARIO DEL MONTE COMUN.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	756	25/09/2025	Liquidazione fattura n. 19/001 del 05.09.2025 emessa dall'arch. Andrea Bartoloni, relativa all'attività di supporto istruttorio servizio paesaggio e formazione del personale, 2^ stralcio.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 756 del 19/09/2025 Liquidazione fattura n. 19/001 del 05.09.2025 emessa dall'arch. Andrea Bartoloni, relativa all'attività di supporto istruttorio servizio paesaggio e formazione del personale, 2^ stralcio.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	735	22/09/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/2025 DEL 05-09-2025 DITTA TECNOCOP SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - VIA MONTANARI - SAL 2 - CUP E92H24000300004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 735 del 18/09/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/2025 DEL 05-09-2025 DITTA TECNOCOP SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - VIA MONTANARI - SAL 2 - CUP E92H24000300004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	742	24/09/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 434 DEL 31-08-2025 DITTA PRESTATORI SOC COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "E.SALGARI".	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 742 del 18/09/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 434 DEL 31-08-2025 DITTA PRESTATORI SOC COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "E.SALGARI".

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