Comune di Negrar di Valpolicella

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA CONTABILE	348	11/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2022	AREA CONTABILE reg.gen. 348 del 07/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	389	20/04/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05260 DEL 22-03-2023, NOTA CREDITO NR. 6548 DEL 07-04-2023 E FATTURA NR. 6579 DEL 11-04-2023 DITTA VENETA ENGINEERING SRL PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 389 del 06/04/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05260 DEL 22-03-2023, NOTA CREDITO NR. 6548 DEL 07-04-2023 E FATTURA NR. 6579 DEL 11-04-2023 DITTA VENETA ENGINEERING SRL PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	344	06/04/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 18/03/2023, NOTA DI CREDITO NR. 2 DEL 04/04/2023 E FATTURA NR. 31 DEL 04-04-2023 DELLA DITTA DIMENSIONE TENDA SRL PER INSTALLAZIONE DI TENDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 344 del 05/04/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 18/03/2023, NOTA DI CREDITO NR. 2 DEL 04/04/2023 E FATTURA NR. 31 DEL 04-04-2023 DELLA DITTA DIMENSIONE TENDA SRL PER INSTALLAZIONE DI TENDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	342	05/04/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/2023 DEL 26-02-2023 E RELATIVA NOTA CREDITO NR. 06/2023 DEL 03/03/2023, FATTURA NR. 08/2023 DEL 03-04-2023 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 10/2023 DEL 01-05-2023, E FATTURA NR. 11/2023 DEL 02-05-2023 ARCH. FURIA CRISTINA PER STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IN RELAZIONE AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 342 del 05/04/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/2023 DEL 26-02-2023 E RELATIVA NOTA CREDITO NR. 06/2023 DEL 03/03/2023, FATTURA NR. 08/2023 DEL 03-04-2023 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 10/2023 DEL 01-05-2023, E FATTURA NR. 11/2023 DEL 02-05-2023 ARCH. FURIA CRISTINA PER STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IN RELAZIONE AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	400	26/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 16/EL DEL 03-04-2023 EMESSA DALL'AVV. MACCARRONE DANIELE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 400 del 05/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA n. 16/EL DEL 03-04-2023 EMESSA DALL'AVV. MACCARRONE DANIELE. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	340	05/04/2023	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SECONDO BIMESTRE ANNO 2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 340 del 05/04/2023 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SECONDO BIMESTRE ANNO 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	347	07/04/2023	Liquidazione fattura n. 225/FEL del 20/03/2023 relativa al canone mese di marzo a favore della ditta SER.I.T SRL CIG 8816721C53	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 347 del 05/04/2023 Liquidazione fattura n. 225/FEL del 20/03/2023 relativa al canone mese di marzo a favore della ditta SER.I.T SRL CIG 8816721C53
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	341	05/04/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/0180 DEL 16-03-2023 PER LAVORAZIONI DA FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI ED ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 341 del 04/04/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/0180 DEL 16-03-2023 PER LAVORAZIONI DA FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI ED ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO.
AREA AMMINISTRATIVA	345	06/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30, 31 E 37/CE DEL 31.03.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 345 del 04/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30, 31 E 37/CE DEL 31.03.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	335	04/04/2023	COD CAT F861 - RICHIESTE RILASCIO N. 123 CIE PERIODO DAL 16/03/2023 AL 31/03/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 335 del 04/04/2023 COD CAT F861 - RICHIESTE RILASCIO N. 123 CIE PERIODO DAL 16/03/2023 AL 31/03/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	329	03/04/2023	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 33245464 DEL 20/03/2023 PROT 9185 DEL 30/03/2023 E NR 33247312 DEL 20/03/2023 PROT 9190 DEL 30/03/2023 PER UN TOTALE DI EURO 611,93 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO FEBBRAIO 2023 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 329 del 03/04/2023 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 33245464 DEL 20/03/2023 PROT 9185 DEL 30/03/2023 E NR 33247312 DEL 20/03/2023 PROT 9190 DEL 30/03/2023 PER UN TOTALE DI EURO 611,93 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO FEBBRAIO 2023 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA AMMINISTRATIVA	334	04/04/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022-23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI FEBBRAIO 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 334 del 03/04/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022-23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI FEBBRAIO 2023
AREA AMMINISTRATIVA	333	04/04/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRIMA DELLE LEZIONI E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI FEBBRAIO 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 333 del 03/04/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRIMA DELLE LEZIONI E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI FEBBRAIO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	346	07/04/2023	CONCLUSIONE DELLA VERTENZA CON MAGIGAS S.R.L.. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 20.03.2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 346 del 03/04/2023 CONCLUSIONE DELLA VERTENZA CON MAGIGAS S.R.L.. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 20.03.2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	358	14/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA A20020231000008487 DEL 31-03-2023 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 358 del 03/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA A20020231000008487 DEL 31-03-2023 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023. CIG:
AREA CONTABILE	330	03/04/2023	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.	AREA CONTABILE reg.gen. 330 del 03/04/2023 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	328	03/04/2023	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CASTELNUOVO DELGARDA PER CONVENZIONE ART.14CCNL 22/01/2014 PER UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DIPENDENTE S.K.CAT.D1/D3 PER IL PERIODO DAL 13/05/2021 FINO AL 31/07/2021 PER N. 2 ORE SETTIMANALI.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 328 del 03/04/2023 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CASTELNUOVO DELGARDA PER CONVENZIONE ART.14CCNL 22/01/2014 PER UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DIPENDENTE S.K.CAT.D1/D3 PER IL PERIODO DAL 13/05/2021 FINO AL 31/07/2021 PER N. 2 ORE SETTIMANALI.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	327	03/04/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA NEL MESE DI MARZO 2023 IN ADESIONE AL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022-2023".CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 327 del 01/04/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA NEL MESE DI MARZO 2023 IN ADESIONE AL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022-2023".CIG ESENTE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	337	04/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 337 del 31/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA	331	04/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/E DEL 10.03.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI FEBBRAIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 331 del 30/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/E DEL 10.03.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI FEBBRAIO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	336	04/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SHOP E-GOV SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 336 del 30/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SHOP E-GOV SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	339	05/04/2023	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO PARI A EURO 552,00 AL RICHIEDENTE PER CONTRATTO REP. 6240/2015 PROT. N. 0009318 DEL 30/03/2023. CIG ESENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 339 del 30/03/2023 LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO PARI A EURO 552,00 AL RICHIEDENTE PER CONTRATTO REP. 6240/2015 PROT. N. 0009318 DEL 30/03/2023. CIG ESENTE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	338	05/04/2023	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE PER LE CONVENZIONI EDILIZIE / URBANISTICHE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 338 del 30/03/2023 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE PER LE CONVENZIONI EDILIZIE / URBANISTICHE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	359	14/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010828441 del 29-03-2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 30.12.2022 - 29.03.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 359 del 30/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010828441 del 29-03-2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 30.12.2022 - 29.03.2023. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	321	29/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/2023 DEL 27-03-2023 DITTA TONERO PROGETTI ARCH. FILIPPO TONERO PER REDAZIONE PRATICA CONTO TERMICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. SALDO FINALE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 321 del 29/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/2023 DEL 27-03-2023 DITTA TONERO PROGETTI ARCH. FILIPPO TONERO PER REDAZIONE PRATICA CONTO TERMICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. SALDO FINALE.
AREA AMMINISTRATIVA	332	04/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CAF CISL VENETO SERVIZI S.R.L. N. 40/VRP DEL 22.03.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 332 del 29/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CAF CISL VENETO SERVIZI S.R.L. N. 40/VRP DEL 22.03.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	325	30/03/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 79 e 87 DEL 28.02.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 325 del 29/03/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 79 e 87 DEL 28.02.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	323	30/03/2023	LIQUIDAZINE FATTURA DITTA MYO SPA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 323 del 29/03/2023 LIQUIDAZINE FATTURA DITTA MYO SPA
AREA AMMINISTRATIVA	324	30/03/2023	ISTRUZIONE. CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO PER L'ACCESSO AL FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE A.S. 22/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) PER RIPARTIZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 324 del 29/03/2023 ISTRUZIONE. CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO PER L'ACCESSO AL FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE A.S. 22/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) PER RIPARTIZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	322	29/03/2023	CIG esente. Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "La Torretta", loc. Carpené.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 322 del 29/03/2023 CIG esente. Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "La Torretta", loc. Carpené.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	316	28/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/2023 DEL 24-03-2023 DITTA TONERO PROGETTI ARCH. FILIPPO TONERO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 316 del 28/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/2023 DEL 24-03-2023 DITTA TONERO PROGETTI ARCH. FILIPPO TONERO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	317	28/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.5/2023 DEL 23-03-2023 DITTA TONERO PROGETTI - ARCH. FILIPPO TONERO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 317 del 28/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.5/2023 DEL 23-03-2023 DITTA TONERO PROGETTI - ARCH. FILIPPO TONERO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	343	06/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230367 DEL 16-03-2023 EMESSA DA ACCATRE SRL. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 343 del 27/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230367 DEL 16-03-2023 EMESSA DA ACCATRE SRL. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	311	27/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 45/23 DEL 28-02-2023 E NR 59/23 DEL 24-03-2023 DELLA DITTA I.S.A. DI BRAVIN LUCIANO E C. SAS RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 311 del 24/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 45/23 DEL 28-02-2023 E NR 59/23 DEL 24-03-2023 DELLA DITTA I.S.A. DI BRAVIN LUCIANO E C. SAS RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	313	27/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.12/PA DEL 16-03-2023 DITTA STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 313 del 23/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.12/PA DEL 16-03-2023 DITTA STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002.
AREA AMMINISTRATIVA	300	24/03/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI FEBBRAIO 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 300 del 22/03/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI FEBBRAIO 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	296	23/03/2023	Liquidazione fattura n.170/PA del 10/03/2023 relativa al servizio gestione PEF mese di marzo a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 296 del 22/03/2023 Liquidazione fattura n.170/PA del 10/03/2023 relativa al servizio gestione PEF mese di marzo a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	290	22/03/2023	Liquidazione fattura n.150/FEL del 21.02.2023 relativa al canone mese di febbraio a favore della ditta SER.I.T SRL CIG 8816721C53	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 290 del 22/03/2023 Liquidazione fattura n.150/FEL del 21.02.2023 relativa al canone mese di febbraio a favore della ditta SER.I.T SRL CIG 8816721C53
AREA CONTABILE	356	13/04/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005951994 DEL 21.03.2023 DITTA MAGGIOLI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 356 del 22/03/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005951994 DEL 21.03.2023 DITTA MAGGIOLI SPA
AREA CONTABILE	293	23/03/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.95/4 DEL 14.03.2023 DITTA OPENAPI SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 293 del 22/03/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.95/4 DEL 14.03.2023 DITTA OPENAPI SRL

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