Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	454	18/05/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE PRIMA PARTE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI APRILE 2023 - EURO 687,49. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 454 del 16/05/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE PRIMA PARTE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI APRILE 2023 - EURO 687,49. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	455	18/05/2023	LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CANONE A DOMINIO DEL SITO PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 455 del 16/05/2023 LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CANONE A DOMINIO DEL SITO PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	478	26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 478 del 16/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	453	17/05/2023	Liquidazione fattura n.316/FEL del 20.04.2023 relativa al canone di aprile a favore della dita SER.I.T. SRT. CIG 8816721C53	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 453 del 16/05/2023 Liquidazione fattura n.316/FEL del 20.04.2023 relativa al canone di aprile a favore della dita SER.I.T. SRT. CIG 8816721C53
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	435	15/05/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 236546675140314 DEL 12-05-2023 DI EURO 38,07 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA VIA L. DA VINCI ARBIZZANO PERIODO APRILE MAGGIO 2023. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - MAGGIOR TUTELA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 435 del 15/05/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 236546675140314 DEL 12-05-2023 DI EURO 38,07 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA VIA L. DA VINCI ARBIZZANO PERIODO APRILE MAGGIO 2023. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - MAGGIOR TUTELA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	439	16/05/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FT.NR. 1/002 DEL 04-05-2023 ING. ZANONI ALBERTO PER REDAZIONE DEI CALCOLI STATICI ESECUTIVI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO. CUP E91B19000410004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 439 del 15/05/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FT.NR. 1/002 DEL 04-05-2023 ING. ZANONI ALBERTO PER REDAZIONE DEI CALCOLI STATICI ESECUTIVI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO. CUP E91B19000410004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	440	16/05/2023	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA LIFE TREE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI ANNO 2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 440 del 15/05/2023 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA LIFE TREE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI ANNO 2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	443	16/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI CARTACEI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 443 del 15/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI CARTACEI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO
AREA CONTABILE	438	15/05/2023	RAGIONERIA.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243/SP DITTA IDEAPA SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 438 del 15/05/2023 RAGIONERIA.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243/SP DITTA IDEAPA SRL
AREA CONTABILE	436	15/05/2023	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230554 DITTA ACCATRE SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 436 del 15/05/2023 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230554 DITTA ACCATRE SRL
AREA CONTABILE	437	15/05/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002120132 DEL 21.04.2023, N. 0002121732 DEL 30.04.2023 E N. 00002121733 DEL 30.04.2023 DELLA DITTA MAGGIOLI	AREA CONTABILE reg.gen. 437 del 15/05/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002120132 DEL 21.04.2023, N. 0002121732 DEL 30.04.2023 E N. 00002121733 DEL 30.04.2023 DELLA DITTA MAGGIOLI
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	434	13/05/2023	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2469/E DEL 28.04.2023 PROT.N.11891 DEL 29.04.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO MENSILE (19/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX2.0.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 434 del 13/05/2023 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2469/E DEL 28.04.2023 PROT.N.11891 DEL 29.04.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO MENSILE (19/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX2.0.
AREA AMMINISTRATIVA	447	16/05/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 292/PA/2023, N. 293/PA/2023 E N. 305/PA/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 447 del 12/05/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 292/PA/2023, N. 293/PA/2023 E N. 305/PA/2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	445	16/05/2023	SINISTRO N. 1/666/22/00449 DEL 12/12/2021. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A VITTORIA ASSICURAZIONI SPA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 445 del 12/05/2023 SINISTRO N. 1/666/22/00449 DEL 12/12/2021. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A VITTORIA ASSICURAZIONI SPA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	432	12/05/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33331745 DEL 17.04.2023 PROT.N.11790 DEL 28.04.2023, NR.33333605 DEL 17.04.2023 PROT.N.11791 DEL 28.04.2023 DELLA DITTA LEASE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI DUE AUTO (MESE DI MARZO) IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 432 del 12/05/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33331745 DEL 17.04.2023 PROT.N.11790 DEL 28.04.2023, NR.33333605 DEL 17.04.2023 PROT.N.11791 DEL 28.04.2023 DELLA DITTA LEASE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI DUE AUTO (MESE DI MARZO) IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA AMMINISTRATIVA	446	16/05/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A. VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI APRILE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 446 del 11/05/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A. VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI APRILE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.
AREA AMMINISTRATIVA	449	16/05/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI APRILE 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 449 del 11/05/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI APRILE 2023
AREA CONTABILE	431	11/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - APRILE 2023	AREA CONTABILE reg.gen. 431 del 11/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - APRILE 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	430	10/05/2023	LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA AL GENIO CIVILE DI VERONA PER IL RINNOVO DI NR. 1 CONCESSIONE IDRAULICA - PRATICA NR. 3611	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 430 del 10/05/2023 LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA AL GENIO CIVILE DI VERONA PER IL RINNOVO DI NR. 1 CONCESSIONE IDRAULICA - PRATICA NR. 3611
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	723	29/08/2023	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER IL SINISTRO N. 1-8101-2023-0103998 DEL 31/01/2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 723 del 10/05/2023 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER IL SINISTRO N. 1-8101-2023-0103998 DEL 31/01/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	428	09/05/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4/S DEL 30/04/2023 PROT 12612 DEL 08/05/2023 DI EURO 322,89 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI APRILE 2023. DITTA ZANTEDESCHI SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 428 del 09/05/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4/S DEL 30/04/2023 PROT 12612 DEL 08/05/2023 DI EURO 322,89 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI APRILE 2023. DITTA ZANTEDESCHI SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	429	10/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 429 del 09/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2023
AREA AMMINISTRATIVA	466	19/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/E DEL 02.05.2023 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI APRILE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 466 del 08/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/E DEL 02.05.2023 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI APRILE.
AREA AMMINISTRATIVA	448	16/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/CE DEL 30.04.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE APRILE 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 448 del 08/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/CE DEL 30.04.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE APRILE 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	450	16/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/E DEL 06.04.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI MARZO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 450 del 08/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/E DEL 06.04.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI MARZO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	433	12/05/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172 DEL 26-04-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER "SERVIZIO LUCE 3" MESE DI APRILE 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 433 del 08/05/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172 DEL 26-04-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER "SERVIZIO LUCE 3" MESE DI APRILE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	418	08/05/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29429425 DEL 30/04/2023 PROT 12554 DEL 06/05/2023 DI EURO 80,75 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2023. DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 418 del 08/05/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29429425 DEL 30/04/2023 PROT 12554 DEL 06/05/2023 DI EURO 80,75 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2023. DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA
AREA AMMINISTRATIVA	421	08/05/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI MARZO 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 421 del 04/05/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI MARZO 2023
AREA AMMINISTRATIVA	426	08/05/2023	EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLA DGR 1403/22 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 137 DEL 14.03.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 426 del 04/05/2023 EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLA DGR 1403/22 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 137 DEL 14.03.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	425	08/05/2023	ISTRUZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA AI 6 ANNI. FONDO NAZIONALE ANNO 2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 425 del 04/05/2023 ISTRUZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA AI 6 ANNI. FONDO NAZIONALE ANNO 2022.
AREA AMMINISTRATIVA	424	08/05/2023	COD F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 102 CIE - PERIODO 16/04/2023 - 30/04/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 424 del 04/05/2023 COD F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 102 CIE - PERIODO 16/04/2023 - 30/04/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	416	04/05/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/2023 DEL 19-04-2023 DITTA FALEGNAMERIA LESSINIA S.N.C. PER SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA DI NR. PORTE IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI S.MARIA DI NEGRAR DI VALP.LLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 416 del 04/05/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/2023 DEL 19-04-2023 DITTA FALEGNAMERIA LESSINIA S.N.C. PER SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA DI NR. PORTE IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI S.MARIA DI NEGRAR DI VALP.LLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	415	04/05/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/2023 DEL 26-04-2023 DITTA FALEGNAMERIA LESSINIA S.N.C. PER FORNITURA E POSA DI NR. 1 PORTA IN LEGNO PER LO SPOGLIATORIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PRUN.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 415 del 04/05/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/2023 DEL 26-04-2023 DITTA FALEGNAMERIA LESSINIA S.N.C. PER FORNITURA E POSA DI NR. 1 PORTA IN LEGNO PER LO SPOGLIATORIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PRUN.
AREA AMMINISTRATIVA	423	08/05/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 216 DEL 27.04.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 423 del 03/05/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 216 DEL 27.04.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	420	08/05/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI MARZO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 420 del 03/05/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI MARZO 2023.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	417	05/05/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEL MESE DI APRILE DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN ADESIONE AL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022/2023".CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 417 del 03/05/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEL MESE DI APRILE DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN ADESIONE AL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022/2023".CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	407	02/05/2023	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 33331310 DEL 17/04/2023 PROT 11793 DEL 8/04/2023 E NR 33333204 DEL 17/04/2023 PROT 11792 DEL 28/04/2023 PER UN TOTALE DI EURO 168,59 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO MARZO 2023 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 407 del 02/05/2023 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 33331310 DEL 17/04/2023 PROT 11793 DEL 8/04/2023 E NR 33333204 DEL 17/04/2023 PROT 11792 DEL 28/04/2023 PER UN TOTALE DI EURO 168,59 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO MARZO 2023 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	406	02/05/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S0000007/2023 DEL 31/03/2023 DITTA DE CARLI SRL PER CORSI FORMAZIONE CARRELLISTI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 406 del 28/04/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S0000007/2023 DEL 31/03/2023 DITTA DE CARLI SRL PER CORSI FORMAZIONE CARRELLISTI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	410	03/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 410 del 28/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	409	03/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 409 del 28/04/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023

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