Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	515	14/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 206, 207, 208, 209 DEL 22.05.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 515 del 06/06/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 206, 207, 208, 209 DEL 22.05.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2023.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	498	07/06/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEL MESE DI MAGGIO 2023 DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, IN ADESIONE AL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022-2023".CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 498 del 06/06/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEL MESE DI MAGGIO 2023 DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, IN ADESIONE AL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022-2023".CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	506	09/06/2023	Liquidazione nona rata relativa al piano di rientro del fondo di rotazione regionale assegnato con DGRV 2402 del 29.12.2011. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 506 del 06/06/2023 Liquidazione nona rata relativa al piano di rientro del fondo di rotazione regionale assegnato con DGRV 2402 del 29.12.2011. CIG esente
AREA AMMINISTRATIVA	501	08/06/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI APRILE 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 501 del 05/06/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI APRILE 2023
AREA AMMINISTRATIVA	497	06/06/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 22/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI APRILE 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 497 del 05/06/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 22/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI APRILE 2023
AREA AMMINISTRATIVA	502	08/06/2023	RESTITUZIONE AL COMUNE DI SONA DELLE SOMME NON EROGATE RELATIVE AI VOUCHER PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DI CUI ALLA DGR 1609/21.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 502 del 01/06/2023 RESTITUZIONE AL COMUNE DI SONA DELLE SOMME NON EROGATE RELATIVE AI VOUCHER PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DI CUI ALLA DGR 1609/21.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	496	01/06/2023	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT FATTURA NR. 2022017957 DEL 18-04-2023 GESTIONE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 496 del 01/06/2023 LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT FATTURA NR. 2022017957 DEL 18-04-2023 GESTIONE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	507	12/06/2023	LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASCRIZIONE DELLE CONVENZIONI EDILIZIE/URBANISTICHE REP. N. 6415 E N. 6416.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 507 del 01/06/2023 LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASCRIZIONE DELLE CONVENZIONI EDILIZIE/URBANISTICHE REP. N. 6415 E N. 6416.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	494	01/06/2023	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VIVI LA VALPOLICELLA PER LORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CHE COINVOLGONO I COMUNI DELLA VALPOLICELLA, GLI ENTI LOCALI E LE REALTÀ ECONOMICHE DELLA VALPOLICELLA ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 494 del 01/06/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VIVI LA VALPOLICELLA PER LORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CHE COINVOLGONO I COMUNI DELLA VALPOLICELLA, GLI ENTI LOCALI E LE REALTÀ ECONOMICHE DELLA VALPOLICELLA ANNO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	493	01/06/2023	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TERZO BIMESTRE ANNO 2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 493 del 01/06/2023 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TERZO BIMESTRE ANNO 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	492	01/06/2023	FORNITURA. PAGAMENTO DEL PREVENTIVO N° 2023/1102 DEL 12/05/2023 PERVUTO ALL'ENTE CON PROT. N° 13288 DEL 12/05/2023 DELLA DITTA ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CONTATORE PER IRRIGAZIONE AREA VERDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 492 del 31/05/2023 FORNITURA. PAGAMENTO DEL PREVENTIVO N° 2023/1102 DEL 12/05/2023 PERVUTO ALL'ENTE CON PROT. N° 13288 DEL 12/05/2023 DELLA DITTA ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CONTATORE PER IRRIGAZIONE AREA VERDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	490	31/05/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.22 DEL 24/05/2023 DELLA DITTA SIMA SRLS DI MILANO - P.IVA 10191940963 RELATIVA AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI UN ITINERARIO IDONEO ALLA MOBILITÀ AUTONOMA E SICURA DI PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA, PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR).	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 490 del 31/05/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.22 DEL 24/05/2023 DELLA DITTA SIMA SRLS DI MILANO - P.IVA 10191940963 RELATIVA AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI UN ITINERARIO IDONEO ALLA MOBILITÀ AUTONOMA E SICURA DI PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA, PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR).
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	489	31/05/2023	PAGAMENTO DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA INTEGRATIVI DOVUTI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERONA RELATIVI ALLA PRATICA DEL PROGETTO SCUOLA INNOVATIVA DI NEGRAR CAPOLUOGO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 489 del 31/05/2023 PAGAMENTO DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA INTEGRATIVI DOVUTI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERONA RELATIVI ALLA PRATICA DEL PROGETTO SCUOLA INNOVATIVA DI NEGRAR CAPOLUOGO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	635	01/08/2023	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER IL SINISTRO N. 220136902 DEL 08/09/2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 635 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER IL SINISTRO N. 220136902 DEL 08/09/2022.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	491	31/05/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO AL SERVIZIO PER L'ACCESSO DELLE VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023.CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 491 del 31/05/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO AL SERVIZIO PER L'ACCESSO DELLE VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023.CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	487	30/05/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/17 DEL 26-05-2023 DITTA EMILIANA ASFALTI SRL PER SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BITUMATURE STRADE COMUNALI. CUP E97H21001780004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 487 del 30/05/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/17 DEL 26-05-2023 DITTA EMILIANA ASFALTI SRL PER SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BITUMATURE STRADE COMUNALI. CUP E97H21001780004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	485	30/05/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_23 DEL 27-05-2023 DITTA SP INGEGNERIA SRL PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI FINALIZZATO AD APPROFONDIRE LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PRINCIPALE DELLA VALPOLICELLA (1° ACCONTO).	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 485 del 29/05/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_23 DEL 27-05-2023 DITTA SP INGEGNERIA SRL PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI FINALIZZATO AD APPROFONDIRE LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PRINCIPALE DELLA VALPOLICELLA (1° ACCONTO).
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	495	01/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623004771 DEL 26-05-2023 EMESSA DA ARIA SPA PER UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER L'ANNO 2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 495 del 29/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623004771 DEL 26-05-2023 EMESSA DA ARIA SPA PER UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER L'ANNO 2023.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	484	29/05/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.331V1 DEL 17.05.2023 PROT.N.14398 DEL 24.05.2023 DELLA DITTA LEPANTO 2 SRL DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI SPESE PER NUM.3 VEICOLI SEQUESTRATI E SUCCESSIVAMENTE ALIENATI DA CONTROLLI STRADALI ESEGUITI DAL COMUNE DI NEGRARI DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 484 del 29/05/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.331V1 DEL 17.05.2023 PROT.N.14398 DEL 24.05.2023 DELLA DITTA LEPANTO 2 SRL DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI SPESE PER NUM.3 VEICOLI SEQUESTRATI E SUCCESSIVAMENTE ALIENATI DA CONTROLLI STRADALI ESEGUITI DAL COMUNE DI NEGRARI DI VALPOLICELLA
AREA CONTABILE	483	26/05/2023	LIQUIDAZIONE IMU ANNO 2023 AL COMUNE DI CERIALE (SV) PER UN IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PARI ALLA QUOTA DELLO 0,69%.	AREA CONTABILE reg.gen. 483 del 26/05/2023 LIQUIDAZIONE IMU ANNO 2023 AL COMUNE DI CERIALE (SV) PER UN IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PARI ALLA QUOTA DELLO 0,69%.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	480	26/05/2023	Liquidazione fattura 305/PA del 10.05.2023 relativa al servizio gestione PEF mese di maggio a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 480 del 26/05/2023 Liquidazione fattura 305/PA del 10.05.2023 relativa al servizio gestione PEF mese di maggio a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	477	26/05/2023	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 477 del 25/05/2023 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	476	26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 476 del 25/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	482	26/05/2023	CIG esente. Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta", loc. Carpené	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 482 del 25/05/2023 CIG esente. Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta", loc. Carpené
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	479	26/05/2023	Liquidazione fattura n.336/FEL del 15.05.2023 relativa al servizio di riparazione sbarra ecocentro Arbizzano a favore della ditta SER.I.T. SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 479 del 25/05/2023 Liquidazione fattura n.336/FEL del 15.05.2023 relativa al servizio di riparazione sbarra ecocentro Arbizzano a favore della ditta SER.I.T. SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	481	26/05/2023	Liquidazione fattura n.266/PA del 14/04/2023 relativa alla fornitura di sacchetti bio-compostabile per gestione servizio rifiuti a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 481 del 25/05/2023 Liquidazione fattura n.266/PA del 14/04/2023 relativa alla fornitura di sacchetti bio-compostabile per gestione servizio rifiuti a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	475	26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIKA S.R.L. PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZIO RISORSE UMANE	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 475 del 24/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIKA S.R.L. PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZIO RISORSE UMANE
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	528	21/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. N. STP/2023 PA181 DEL 19/05/2023_PROT. N. 13959 DEL 22/05/2023 DELLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL STR RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE PREVIDENZIALE ED ELABORAZIONI STIPENDIALI _ I° SEMESTRE 2023	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 528 del 24/05/2023 LIQUIDAZIONE FATT. N. STP/2023 PA181 DEL 19/05/2023_PROT. N. 13959 DEL 22/05/2023 DELLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL STR RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE PREVIDENZIALE ED ELABORAZIONI STIPENDIALI _ I° SEMESTRE 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	488	30/05/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203 DEL 17-05-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 DEL MESE DI MAGGIO 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 488 del 22/05/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203 DEL 17-05-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 DEL MESE DI MAGGIO 2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	473	24/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 473 del 22/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2023
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	471	22/05/2023	NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.491/SP DEL 02.05.2023 PROT.N.12717 DEL 08.03.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIAE NUMERO 2 TELCAMERE DI LETTURA TARGHE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 471 del 22/05/2023 NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.491/SP DEL 02.05.2023 PROT.N.12717 DEL 08.03.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), RELATIVA AL SERVZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIAE NUMERO 2 TELCAMERE DI LETTURA TARGHE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO .
AREA AMMINISTRATIVA	472	24/05/2023	SERVIZIO POSTA ON LINE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 472 del 19/05/2023 SERVIZIO POSTA ON LINE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	470	19/05/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 11-05-2023 DITTA VIOLA SRL PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI/VALIER AD ARBIZZANO. CUP E92C16000140007 - 1^ SAL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 470 del 19/05/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 11-05-2023 DITTA VIOLA SRL PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI/VALIER AD ARBIZZANO. CUP E92C16000140007 - 1^ SAL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	458	19/05/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO ALL'ARCH. BIASI LEONARDO, DIPENDENTE PUBBLICO DEL COMUNE DI BUSSOLENGO (VR), E AL COMUNE DI BUSSOLENGO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE RESO RELATIVO AL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO RELATIVE AI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO". CUPE96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 458 del 19/05/2023 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO ALL'ARCH. BIASI LEONARDO, DIPENDENTE PUBBLICO DEL COMUNE DI BUSSOLENGO (VR), E AL COMUNE DI BUSSOLENGO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE RESO RELATIVO AL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO RELATIVE AI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO". CUPE96J16000790002
AREA AMMINISTRATIVA	459	19/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/E DEL 05.05.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI APRILE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 459 del 18/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/E DEL 05.05.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI APRILE.
AREA AMMINISTRATIVA	464	19/05/2023	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 2151 DEL 30.04.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 464 del 18/05/2023 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 2151 DEL 30.04.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	461	19/05/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 525/2023, N. 527/2023, N. 528/2023, N. 529/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 461 del 18/05/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 525/2023, N. 527/2023, N. 528/2023, N. 529/2023.
AREA AMMINISTRATIVA	486	30/05/2023	COD F861 - RICHIESTE N. 113 CIE PERIODO 01/05/2023 15/05/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 486 del 18/05/2023 COD F861 - RICHIESTE N. 113 CIE PERIODO 01/05/2023 15/05/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	465	19/05/2023	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 64/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 465 del 18/05/2023 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 64/03/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	456	18/05/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 060120230000000012 DEL 12-04-2023 DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA DELL'IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E PRESA D'ATTO CREDITO FATTURAZIONE AL 18-05-2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 456 del 18/05/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 060120230000000012 DEL 12-04-2023 DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA DELL'IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E PRESA D'ATTO CREDITO FATTURAZIONE AL 18-05-2023.

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