Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	221	07/03/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025001295, 2025001296 e 2025300981 DEL 11-02-2025 DITTA SIRAM SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SIE 3 ACCONTO IV TRIM.2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 221 del 24/02/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025001295, 2025001296 e 2025300981 DEL 11-02-2025 DITTA SIRAM SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SIE 3 ACCONTO IV TRIM.2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	204	27/02/2025	Liquidazione fattura n. FPA 1/25 del 31.01.2025 emessa dal Geom. Paolo Peretti relativa al servizio di rilievo e frazionamento area di cui all'art.31 del DPR. 380/2001.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 204 del 24/02/2025 Liquidazione fattura n. FPA 1/25 del 31.01.2025 emessa dal Geom. Paolo Peretti relativa al servizio di rilievo e frazionamento area di cui all'art.31 del DPR. 380/2001.
AREA CONTABILE	193	25/02/2025	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/PA DOTT. MARCO CREMASCOLI	AREA CONTABILE reg.gen. 193 del 24/02/2025 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/PA DOTT. MARCO CREMASCOLI
AREA CONTABILE	192	25/02/2025	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002103730 DEL 31.01.2025 DITTA MAGGIOLI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 192 del 24/02/2025 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002103730 DEL 31.01.2025 DITTA MAGGIOLI SPA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	189	22/02/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZINE DELLA RICEVUTA N.9 PROT.N.33773 DEL 30.12.2024, DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA DENOMINATA. "TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.NEGRAR DI VALPOLICELLA" PER I SERVIZI DELLE ISCRIZIONI ANNUALI E LE ESERCITAZIONI DI TIRO SVOLTE DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 189 del 22/02/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZINE DELLA RICEVUTA N.9 PROT.N.33773 DEL 30.12.2024, DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA DENOMINATA. "TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.NEGRAR DI VALPOLICELLA" PER I SERVIZI DELLE ISCRIZIONI ANNUALI E LE ESERCITAZIONI DI TIRO SVOLTE DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA	198	26/02/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI GENNAIO 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 198 del 21/02/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI GENNAIO 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	191	24/02/2025	SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/PF DEL 12-02-2025 DITTA SARBA SPA PER VISITA ISPETTIVA ANNUALE PARCHI GIOCO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 191 del 21/02/2025 SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/PF DEL 12-02-2025 DITTA SARBA SPA PER VISITA ISPETTIVA ANNUALE PARCHI GIOCO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	203	27/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 203 del 20/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	186	21/02/2025	LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO PER LA CHIUSURA DI UN CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE LE MANIFESTAZIONI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 186 del 20/02/2025 LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO PER LA CHIUSURA DI UN CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE LE MANIFESTAZIONI.
AREA AMMINISTRATIVA	202	26/02/2025	ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S 24/25. TRATTENUTA DELLA SOMMA SPETTANTE AD UNA FAMIGLIA A COPERTURA DEL DEBITO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 202 del 20/02/2025 ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S 24/25. TRATTENUTA DELLA SOMMA SPETTANTE AD UNA FAMIGLIA A COPERTURA DEL DEBITO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024
AREA AMMINISTRATIVA	201	26/02/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI DI IMPERIA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 201 del 20/02/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI DI IMPERIA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024
AREA AMMINISTRATIVA	200	26/02/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA MESE DI GENNAIO 2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 200 del 20/02/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA MESE DI GENNAIO 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	188	21/02/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_25 DEL 19-02-2025 DITTA SINTECO SRL PER SERVIZIO PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO - PNRR - CUP E94D22004670006	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 188 del 20/02/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_25 DEL 19-02-2025 DITTA SINTECO SRL PER SERVIZIO PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO - PNRR - CUP E94D22004670006
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	184	20/02/2025	Liquidazione fattura n.11 del 04/02/2025 emessa dalla ditta Progetti Servizi Verona S.r.l. relativa all'attività di prelievo, campionamento e analisi acque sotterranee da piezometri.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 184 del 20/02/2025 Liquidazione fattura n.11 del 04/02/2025 emessa dalla ditta Progetti Servizi Verona S.r.l. relativa all'attività di prelievo, campionamento e analisi acque sotterranee da piezometri.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	175	20/02/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98PA DEL 18-02-2025 DITTA T.E.S. SPA PER LA FORNITURA DI NR. 50 ARCHETTI PARAPEDONALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 175 del 19/02/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98PA DEL 18-02-2025 DITTA T.E.S. SPA PER LA FORNITURA DI NR. 50 ARCHETTI PARAPEDONALI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	207	28/02/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 31/01/2025 DELLA DITTA PERGEO SRL PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO - CUP E95E24000030004 - I SAL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 207 del 19/02/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 31/01/2025 DELLA DITTA PERGEO SRL PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO - CUP E95E24000030004 - I SAL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	185	20/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DOTT.LUCA TRICOL, INCARICATO AI SENSI DELL'ART.53 DEL d.LGS.165/2001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 185 del 19/02/2025 LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DOTT.LUCA TRICOL, INCARICATO AI SENSI DELL'ART.53 DEL d.LGS.165/2001
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	190	24/02/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 13-02-2025 DITTA KOVACEVIC SMILJAN PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DA FABBRO PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI E PER LA SISTEMAZIONE DEL PARAPETTO DEL PONTICELLO IN VIA MOLINO AD ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 190 del 18/02/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 13-02-2025 DITTA KOVACEVIC SMILJAN PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DA FABBRO PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI E PER LA SISTEMAZIONE DEL PARAPETTO DEL PONTICELLO IN VIA MOLINO AD ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	169	18/02/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 225/PA DEL 13-02-2025 DITTA INENERGY GAS & POWER SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ALBARIN SN NEL MESE DI GENNAIO 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 169 del 18/02/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 225/PA DEL 13-02-2025 DITTA INENERGY GAS & POWER SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ALBARIN SN NEL MESE DI GENNAIO 2025.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	171	18/02/2025	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.37053660 DEL 20.01.2025 PROT.N.2650 DEL 27.01.202, NUM.37066075 DEL 20.01.2025 PROT.N.2653 DEL 27.01.2025, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL NOLEGGIO (MESE DI DICEMBRE), DELLE DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNEDI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 171 del 18/02/2025 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.37053660 DEL 20.01.2025 PROT.N.2650 DEL 27.01.202, NUM.37066075 DEL 20.01.2025 PROT.N.2653 DEL 27.01.2025, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL NOLEGGIO (MESE DI DICEMBRE), DELLE DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNEDI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	172	19/02/2025	Liquidazione fattura n.42/FEL del 31.01.2025 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di gennaio 2025	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 172 del 18/02/2025 Liquidazione fattura n.42/FEL del 31.01.2025 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di gennaio 2025
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	170	18/02/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.217/PA DEL 17.01.2025 PROT.N.1640 DEL 17.02.2025, DELL'ASSOCIAZNE ENPA DI VERONA, RELATIVA ALLA CUSTODIA E AL MANTENIMENTO DEI CANI PER IL PERIODO DAL 26.03.204 AL 31.08.2024 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 170 del 18/02/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.217/PA DEL 17.01.2025 PROT.N.1640 DEL 17.02.2025, DELL'ASSOCIAZNE ENPA DI VERONA, RELATIVA ALLA CUSTODIA E AL MANTENIMENTO DEI CANI PER IL PERIODO DAL 26.03.204 AL 31.08.2024 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	173	19/02/2025	Liquidazione fattura n.35/PA del 20/01/2025 emessa dal Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di gennaio 2025. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 173 del 18/02/2025 Liquidazione fattura n.35/PA del 20/01/2025 emessa dal Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di gennaio 2025. CIG esente.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	168	18/02/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.110 DEL 10.02.2025 PROT.N.4640 DEL 14.02.2025 DELLA DITTA TUTTO IGIENE BIANCORE' DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE (MESE DI GENNAIO) DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 168 del 18/02/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.110 DEL 10.02.2025 PROT.N.4640 DEL 14.02.2025 DELLA DITTA TUTTO IGIENE BIANCORE' DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE (MESE DI GENNAIO) DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	238	13/03/2025	LIQUIDAZIONE FATT. N. STP 2025/PA48 DEL 28/01/2025 EMESSA DALLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL - STP _ VARIAZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE INPS-INAIL-AG.ENTRATE.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 238 del 18/02/2025 LIQUIDAZIONE FATT. N. STP 2025/PA48 DEL 28/01/2025 EMESSA DALLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL - STP _ VARIAZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE INPS-INAIL-AG.ENTRATE.
AREA AMMINISTRATIVA	162	17/02/2025	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 25CPA00325/2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 162 del 17/02/2025 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 25CPA00325/2025.
AREA AMMINISTRATIVA	161	17/02/2025	SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 220/2025, N. 221/2025, N. 222/2025, N. 223/2025 E N. 224/2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 161 del 17/02/2025 SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 220/2025, N. 221/2025, N. 222/2025, N. 223/2025 E N. 224/2025.
AREA AMMINISTRATIVA	164	17/02/2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 62/PA/2025 E N. 63/PA/2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 164 del 17/02/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 62/PA/2025 E N. 63/PA/2025.
AREA AMMINISTRATIVA	197	26/02/2025	ISTRUZIONE. CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO PER L'ACCESSO AL FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL PER RIPARTIZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 197 del 17/02/2025 ISTRUZIONE. CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO PER L'ACCESSO AL FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL PER RIPARTIZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE
AREA AMMINISTRATIVA	159	17/02/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 170/2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 159 del 17/02/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 170/2025.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	166	17/02/2025	RIMBORSO. ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO NON CORRETTO DI UNA SANZIONE DEL C.D.S. DA PARTE DI UN CITTADINO, IL QUALE PER ERRORE HA VERSATO UN' IMPORTO NON CORRETTO..CIG. ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 166 del 17/02/2025 RIMBORSO. ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO NON CORRETTO DI UNA SANZIONE DEL C.D.S. DA PARTE DI UN CITTADINO, IL QUALE PER ERRORE HA VERSATO UN' IMPORTO NON CORRETTO..CIG. ESENTE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	156	17/02/2025	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.0005950596 DEL 05.02.2025 PROT.N3713 DEL 05.02.2025, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RM), RELATIVA ALLA FORNIUTA DI UN PRONTUARIO DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 156 del 17/02/2025 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.0005950596 DEL 05.02.2025 PROT.N3713 DEL 05.02.2025, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RM), RELATIVA ALLA FORNIUTA DI UN PRONTUARIO DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	155	17/02/2025	FORNITURA .ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.8 DEL 05.02.2025 PROT.N.3650 DEL 05.02.2025 DELLA DITTA BIESSE SRLS DI VERONA (VR), RELATIVA ALL FORNITURA DI UN PAIO DI ANFIBI (CALZATURE), USATE DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 155 del 17/02/2025 FORNITURA .ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.8 DEL 05.02.2025 PROT.N.3650 DEL 05.02.2025 DELLA DITTA BIESSE SRLS DI VERONA (VR), RELATIVA ALL FORNITURA DI UN PAIO DI ANFIBI (CALZATURE), USATE DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA CONTABILE	174	19/02/2025	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE INCARICO OCCASIONALE A FIGURA PROFESSIONALE ESPERTA ED ALTAMENTE QUALIFICATA, IN MATERIA CONTABILE FINALIZZATO ALL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DAL 14/10/2024 AL 31/12/2024.	AREA CONTABILE reg.gen. 174 del 17/02/2025 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE INCARICO OCCASIONALE A FIGURA PROFESSIONALE ESPERTA ED ALTAMENTE QUALIFICATA, IN MATERIA CONTABILE FINALIZZATO ALL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DAL 14/10/2024 AL 31/12/2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	182	20/02/2025	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO PER LA POLIZZA R.C. PATRIMONIALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER IL PERIODO 31.01.2025 ORE 24.00 - 31.01.2026 ORE 24.00. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 182 del 14/02/2025 LIQUIDAZIONE DEL PREMIO PER LA POLIZZA R.C. PATRIMONIALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER IL PERIODO 31.01.2025 ORE 24.00 - 31.01.2026 ORE 24.00. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	181	20/02/2025	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO PER LA POLIZZA RCA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER IL PERIODO 31.01.2025 ORE 24.00 - 31.01.2026 ORE 24.00. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 181 del 14/02/2025 LIQUIDAZIONE DEL PREMIO PER LA POLIZZA RCA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER IL PERIODO 31.01.2025 ORE 24.00 - 31.01.2026 ORE 24.00. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	180	20/02/2025	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO PER LA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER IL PERIODO 31.01.2025 ORE 24.00 - 31.01.2026 ORE 24.00. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 180 del 14/02/2025 LIQUIDAZIONE DEL PREMIO PER LA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER IL PERIODO 31.01.2025 ORE 24.00 - 31.01.2026 ORE 24.00. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	179	20/02/2025	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO PER LA POLIZZA TUTELA LEGALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER IL PERIODO 31.01.2025 ORE 24.00 - 31.01.2026 ORE 24.00. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 179 del 14/02/2025 LIQUIDAZIONE DEL PREMIO PER LA POLIZZA TUTELA LEGALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER IL PERIODO 31.01.2025 ORE 24.00 - 31.01.2026 ORE 24.00. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	178	20/02/2025	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO PER LA POLIZZA RCTO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER IL PERIODO 31.01.2025 ORE 24.00 - 31.01.2026 ORE 24.00. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 178 del 14/02/2025 LIQUIDAZIONE DEL PREMIO PER LA POLIZZA RCTO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER IL PERIODO 31.01.2025 ORE 24.00 - 31.01.2026 ORE 24.00. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	187	21/02/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025001280 DEL 11-02-2025 DITTA SIRAM SPA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA, PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 187 del 14/02/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025001280 DEL 11-02-2025 DITTA SIRAM SPA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA, PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI.

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