Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	142	11/02/2025	ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 142 del 10/02/2025 ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	150	12/02/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA 1S DEL 31-01-2025 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA-EDILE E MINUTERIA NEL MESE DI GENNAIO 2025	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 150 del 10/02/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA 1S DEL 31-01-2025 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA-EDILE E MINUTERIA NEL MESE DI GENNAIO 2025
AREA AMMINISTRATIVA	141	11/02/2025	ANUSCA - QUOTA ASSOCIATIVA "E" ANNO 2025	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 141 del 10/02/2025 ANUSCA - QUOTA ASSOCIATIVA "E" ANNO 2025
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	145	11/02/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 30-01-2025 DITTA TRIVENETA SRL PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 145 del 10/02/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 30-01-2025 DITTA TRIVENETA SRL PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	144	11/02/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530005883 DEL 04-02-2025 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO NR. 3 FIAT PANDA MESE DI GENNAIO 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 144 del 10/02/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530005883 DEL 04-02-2025 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO NR. 3 FIAT PANDA MESE DI GENNAIO 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	167	18/02/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 05-02-2025 E FATTURA NR. 9 DEL 11-02-2025 DELLO STUDIO ING. FABIO MURARO PER REALIZZAZIONE PROGETTO STRATEGICO DENOMINATO "VIA DELLA PIETRA" - PROGETTO ESECUTIVO - QUOTA PARTE ING. MURARO FABIO E SALDO RTP - CUP E91G17000020005	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 167 del 10/02/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 05-02-2025 E FATTURA NR. 9 DEL 11-02-2025 DELLO STUDIO ING. FABIO MURARO PER REALIZZAZIONE PROGETTO STRATEGICO DENOMINATO "VIA DELLA PIETRA" - PROGETTO ESECUTIVO - QUOTA PARTE ING. MURARO FABIO E SALDO RTP - CUP E91G17000020005
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	139	11/02/2025	Liquidazione Quota Associativa 2025 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 139 del 10/02/2025 Liquidazione Quota Associativa 2025 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	138	11/02/2025	Liquidazione indennità per l'utilizzo di porzione dei piani secondo e interrato edificio di proprietà provinciale sito a Verona, adibita a sede del Centro per l'Impiego di Verona, periodo 1°gennaio 2024 - 31 dicembre 2024. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 138 del 10/02/2025 Liquidazione indennità per l'utilizzo di porzione dei piani secondo e interrato edificio di proprietà provinciale sito a Verona, adibita a sede del Centro per l'Impiego di Verona, periodo 1°gennaio 2024 - 31 dicembre 2024. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	140	11/02/2025	Liquidazione fattura n. TIPO B-3/2025 del 22/01/2025 a favore della Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale relativa al servizio di raccolta rifiuti abbandonati.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 140 del 10/02/2025 Liquidazione fattura n. TIPO B-3/2025 del 22/01/2025 a favore della Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale relativa al servizio di raccolta rifiuti abbandonati.
AREA CONTABILE	148	11/02/2025	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE INTROITATA NEL 2024 RELATIVA AD ANNI PREGRESSI E VERSAMENTO ADDIZIONALE 2024 PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE.	AREA CONTABILE reg.gen. 148 del 10/02/2025 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE INTROITATA NEL 2024 RELATIVA AD ANNI PREGRESSI E VERSAMENTO ADDIZIONALE 2024 PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	147	11/02/2025	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO" - ANNO 2025.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 147 del 07/02/2025 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO" - ANNO 2025.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	125	07/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31.01.2025 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA DEL MESE DI GENNAIO 2025	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 125 del 07/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31.01.2025 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA DEL MESE DI GENNAIO 2025
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	237	13/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 237 del 07/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	137	11/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE DI NOLEGGIO DEL PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL MESE DI GENNAIO 2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 137 del 06/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE DI NOLEGGIO DEL PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL MESE DI GENNAIO 2025. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	131	07/02/2025	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA MESE DI DICEMBRE 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 131 del 06/02/2025 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA MESE DI DICEMBRE 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	135	10/02/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/001 DEL 27-11-2024 DITTA STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHITETTI BURRO E BERTOLDI ABW PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU VIA SAN MARTINO - EX PNRR - CUP E91B1900041000	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 135 del 06/02/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/001 DEL 27-11-2024 DITTA STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHITETTI BURRO E BERTOLDI ABW PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU VIA SAN MARTINO - EX PNRR - CUP E91B1900041000
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	134	10/02/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/00 DEL 20-01-2025 DITTA ITALBETON SPA PER RATA DI SALDO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU VIA SAN MARTINO - EX PNRR - CUP E91B19000410004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 134 del 06/02/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/00 DEL 20-01-2025 DITTA ITALBETON SPA PER RATA DI SALDO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU VIA SAN MARTINO - EX PNRR - CUP E91B19000410004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	127	07/02/2025	Liquidazione contributi ANAC per affidamenti diretti anno 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 127 del 06/02/2025 Liquidazione contributi ANAC per affidamenti diretti anno 2024
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	121	06/02/2025	NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.2/PA DEL 07.01.2025 (PERIODO 01.09.-31.10.2024 PROT.N.320 DEL 07.01.2025, NR.3/PA DEL 07.01.2025 (PERIODO 01.11-31.12.2024) PROT.N.321 DEL 07.01.2025 DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVE AL SERVIZIO NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE DI SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE PER IL PASSAGGIO CON IL ROSSO	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 121 del 06/02/2025 NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.2/PA DEL 07.01.2025 (PERIODO 01.09.-31.10.2024 PROT.N.320 DEL 07.01.2025, NR.3/PA DEL 07.01.2025 (PERIODO 01.11-31.12.2024) PROT.N.321 DEL 07.01.2025 DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB), RELATIVE AL SERVIZIO NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE DI SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE PER IL PASSAGGIO CON IL ROSSO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	146	11/02/2025	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO PRIMO BIMESTRE ANNO 2025.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 146 del 05/02/2025 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO PRIMO BIMESTRE ANNO 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	128	07/02/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA INENERGY GAS & POWER SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ALBARIN SN PERIODO NOVEMBRE 2024 - GENNAIO 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 128 del 05/02/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA INENERGY GAS & POWER SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ALBARIN SN PERIODO NOVEMBRE 2024 - GENNAIO 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	133	07/02/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 28-01-2025 DITTA AZ SYSTEM SRL PER VERIFICHE PERIODICHE SEMESTRALI ANNO 2024 E GENNAIO 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 133 del 05/02/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 28-01-2025 DITTA AZ SYSTEM SRL PER VERIFICHE PERIODICHE SEMESTRALI ANNO 2024 E GENNAIO 2025.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	151	14/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1772 e 1773 DEL 31-01-2025 EMESSE DA LEGGERE SRL PER FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z8D3BF6B1C	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 151 del 04/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1772 e 1773 DEL 31-01-2025 EMESSE DA LEGGERE SRL PER FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z8D3BF6B1C
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	114	04/02/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL DI QUANTO STABILITO CON IL PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE N. 5645/2024 DEL 12/12/2024 DEL TRIBUNALE DI VERONA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 114 del 04/02/2025 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL DI QUANTO STABILITO CON IL PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE N. 5645/2024 DEL 12/12/2024 DEL TRIBUNALE DI VERONA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	122	06/02/2025	RINNOVO CANONE NOME A DOMINIO DEL SITO PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE - INCARICO ALLA DITTA A.T. SERVICE SRL - ANNO 2025	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 122 del 04/02/2025 RINNOVO CANONE NOME A DOMINIO DEL SITO PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE - INCARICO ALLA DITTA A.T. SERVICE SRL - ANNO 2025
AREA AMMINISTRATIVA	120	04/02/2025	COD CAT F861 - RICHIESTA N. 176 CIE PERIODO DAL 01 AL 31 GENNAIO 2025 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A CARICO DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 120 del 03/02/2025 COD CAT F861 - RICHIESTA N. 176 CIE PERIODO DAL 01 AL 31 GENNAIO 2025 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A CARICO DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	113	04/02/2025	Liquidazione fattura n. 1/001 del 20.01.2025 emessa dalla ditta BIODISINFEST SRL relativa all'attività pest control 2024.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 113 del 03/02/2025 Liquidazione fattura n. 1/001 del 20.01.2025 emessa dalla ditta BIODISINFEST SRL relativa all'attività pest control 2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	106	04/02/2025	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO - ANNO 2025.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 106 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO - ANNO 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	132	07/02/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 25-01-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 MESE DI GENNAIO 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 132 del 31/01/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 25-01-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 MESE DI GENNAIO 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	100	31/01/2025	Liquidazione fattura n. 2025 2/b del 17/01/2025 emessa dalla ditta SPAZIO 11 per il servizio di potatura, abbattimento e sostituzione di piante e opere di giardinaggio generali nel territorio comunale nell'anno 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 100 del 31/01/2025 Liquidazione fattura n. 2025 2/b del 17/01/2025 emessa dalla ditta SPAZIO 11 per il servizio di potatura, abbattimento e sostituzione di piante e opere di giardinaggio generali nel territorio comunale nell'anno 2024
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	130	07/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. TACCONI ROBERTO PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2024	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 130 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. TACCONI ROBERTO PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	123	06/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010939169 DEL 29-01-2025 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER CANONE DI NOLEGGIO DI UN MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 28.10.2024 - 27.01.2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 123 del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010939169 DEL 29-01-2025 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER CANONE DI NOLEGGIO DI UN MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 28.10.2024 - 27.01.2025. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	153	14/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000000881 DEL 29-01-2025 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N.4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2025 - 29.01.2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 153 del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000000881 DEL 29-01-2025 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N.4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2025 - 29.01.2025. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	99	31/01/2025	Liquidazione fattura n. 2/01 del 17/01/2025 emessa dalla ditta F.LLI CRESSONI DI CRESSONI G.& C. S.N.C. per il servizio di sfalcio cigli e banchine stradali con mezzo meccanico e decespugliatore manuale per l'anno 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 99 del 30/01/2025 Liquidazione fattura n. 2/01 del 17/01/2025 emessa dalla ditta F.LLI CRESSONI DI CRESSONI G.& C. S.N.C. per il servizio di sfalcio cigli e banchine stradali con mezzo meccanico e decespugliatore manuale per l'anno 2024
AREA CONTABILE	102	31/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75E/2025 DEL DOTTOR NICOLA FILIPPETTO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2024.	AREA CONTABILE reg.gen. 102 del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75E/2025 DEL DOTTOR NICOLA FILIPPETTO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	177	20/02/2025	LIQUIDAZIONE PREMIO DELLA POLIZZA ALL RISKS DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER IL PERIODO 31.01.2025 ORE 24.00 - 31.01.2026 ORE 24.00. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 177 del 29/01/2025 LIQUIDAZIONE PREMIO DELLA POLIZZA ALL RISKS DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER IL PERIODO 31.01.2025 ORE 24.00 - 31.01.2026 ORE 24.00. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	94	29/01/2025	SERVZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA MC.T.C. PER LA SCADENZA NOVENNALE CON VERSAMETO DI DEPOSITO CAUZIONALE, PER POTER PROCEDERE ALLA COLLEGAMENTO PER LE VISURE DELLE AUTO CHE TRANSITANO NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 94 del 29/01/2025 SERVZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA MC.T.C. PER LA SCADENZA NOVENNALE CON VERSAMETO DI DEPOSITO CAUZIONALE, PER POTER PROCEDERE ALLA COLLEGAMENTO PER LE VISURE DELLE AUTO CHE TRANSITANO NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	96	30/01/2025	Liquidazione fattura n. B-2/2025 del 15/01/2025 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia del Territorio e del Centro nel Comune di Negrar di Valpolicella per l'anno 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 96 del 29/01/2025 Liquidazione fattura n. B-2/2025 del 15/01/2025 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia del Territorio e del Centro nel Comune di Negrar di Valpolicella per l'anno 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	97	30/01/2025	Liquidazione fattura n. B-1/2025 del 15/01/2025 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia del Territorio e del Centro nel Comune di Negrar di Valpolicella per l'anno 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 97 del 29/01/2025 Liquidazione fattura n. B-1/2025 del 15/01/2025 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia del Territorio e del Centro nel Comune di Negrar di Valpolicella per l'anno 2024
AREA CONTABILE	101	31/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2025 DEL DOTTOR MASSIMO BABBI PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2024.	AREA CONTABILE reg.gen. 101 del 29/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2025 DEL DOTTOR MASSIMO BABBI PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2024.

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