Comune di Negrar di Valpolicella

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 549 del 08/07/2025

SERVZIO/NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAIZONE DELLA FATTURA NR.57/PA DEL 13.06.2025 PROT.N.16449 DEL 13.06.2025, RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO (mesi di Giugno 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED, DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB)

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 542 del 03/07/2025

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI € 1.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORT VERONA A.S.D. P.IVA 04221190236 CON SEDE LEGALE A NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) VIA CA' PALETTA, N. 12/B PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CICLISTICO VALPOLICELLA GRAVEL DEL 13 APRILE 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 548 del 02/07/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 338 DEL 23-06-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 CONVENZIONE CONSIP MESE DI GIUGNO 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 537 del 01/07/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/EL DEL 12-06-2025 DITTA S.O.L.E. SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DI SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO PER REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO INTEGRATO. 3 SAL CORRISPONDENTE AL FINALE - CUP E97D18000730004

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 534 del 01/07/2025

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 1108/2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 533 del 30/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE NOTA CREDITO NR. 414/FEL DEL 31-05-2025 E FATTURA NR. 481/FEL DEL 24-06-2025 DITTA Ser.i.t. SRL PER SERVIZI DI NETTEZZA URBANA SU TERRITORIO COMUNALE.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 531 del 30/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2500125/8 DEL 17-06-2025 DITTA SICONTRAF SRL PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 8 E 9-06-2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 528 del 30/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09023/S DEL 24-06-2025 DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER SERVIZIO SUPPORTO AL RUP RENDICONTAZIONE REGIS CUP E94H20001570005 E CUP E94E21001010001

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 532 del 30/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 03-06-2025 - NOTA CREDITO NR. 1/A DEL 25-06-2025 - FATTURA NR. 17 DEL 27-06-2025 E NOTA CREDITO NR. 2/A DEL 27-06-2025 DELLA DITTA MONTAGGI SRLS PER MONTAGGIO VELA AL VALIER

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 536 del 30/06/2025

SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 1155/2025, N. 1156/2025, N. 1158/2025, N. 1159/2025, N. 1160/2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 524 del 27/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752113506 DEL 13-06-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE21 PER IL PERIODO MAGGIO 2025 E CONGUAGLI.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 523 del 26/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA WILLIS ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA PROFESSIONALE DEL VALIDATORE DEI "LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUE METEORICHE VIA L.GALVANI, VIA U.FOSCOLO, VIA V. MONTI E VIAG.GALILEI IN FRAZIONE ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA" - CUP E95F21002650004.GEOM. SIMONE ZAMPINI.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 522 del 26/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA WILLIS ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA PROFESSIONALE DEL VALIDATORE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO MEDIANTE AVVIAMENTO CON NUOVA COSTRUZIONE ED EVENTUALE RICONVERSIONE DI PARTE DEGLIU SPAZI PRESSO L'EDIFICO SCOLASTICO IN LOC.FANE - CUP E95E24000090004" GEOM. SIMONE ZAMPINI.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 517 del 26/06/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000381/PA DEL 18-06-2025 DITTA CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER ACQUISTO MATERIALE - NR. 10 SCATOLE SACCHI SECCO - CIG ESENTE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 519 del 26/06/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193/00 DEL 31-05-2025 DITTA CIEMME SRL PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 530 del 26/06/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 23-06-2025, NOTA DI CREDITO NR. FPA 2/25 DEL 24-06-2025 E NR. FPA 3/25 DEL 24-06-2025 DITTA IMPRESA BONAZZI SRL PR LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR DI V. - LOTTO B - CUP E95H18000300004 - PNRR

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 535 del 26/06/2025

FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 25CPA03236/2025.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 516 del 26/06/2025

LIQUIDAZIONE ALL'A.C.D. VALPOLICELLA P.IVA/C.F. 02712370234 CON SEDE A NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) VIA CAMARELE, N. 37 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 511 del 26/06/2025

Liquidazione fattura n.509-PA/2025 del 31.05.2025 emessa dalla Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa, per il servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura del Centro Polifunzionale denominato Card. A. Valier, comprese le aree esterne mese di maggio 2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 518 del 25/06/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121/12 DEL 12-05-2025 DITTA SITTA SRL PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUE METEORICHE VIA GALVANI, VIA FOSCOLO, VIA MONTI E VIA GALILEI IN FRAZ. ARBIZZANO - ANTICIPAZIONE 20% - CUP E95F21002650004

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 509 del 25/06/2025

Liquidazione fattura n. 2/16 del 23 06 2025 emessa dalla ditta Garden delle Rose per il servizio di sfalcio cigli e banchine stradali con mezzo meccanico e decespugliatore manuale nel Comune di Negrar di Valpolicella per l'anno 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 520 del 25/06/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 04-06-2025 DITTA 3M SERVIZI SNC PER LAVORAZIONI DI CAMBIO ILLUMINAZIONE E NUOVE LINEE SALA GIUNTA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 521 del 24/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 177/25 DEL 03-06-2025 DITTA GRUPPO ROSSANTE SRL PER LAVAGGIO E ASCIUGATURA VELA.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 507 del 24/06/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 319/PA DEL 10-03-2025 DITTA INENERGY GAS E POWER PER ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARIN MESE DI FEBBRAIO 2025.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 512 del 24/06/2025

SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 84/03/2025.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 508 del 24/06/2025

LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LA REALIZZAZIONE DEL MOMENTO RISTORO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "VALPOLICELLA FILM FESTIVAL" ANNO 2025

AREA CONTABILE

reg.gen. 505 del 24/06/2025

LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 515 del 23/06/2025

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI MAGGIO 2025.

AREA CONTABILE

reg.gen. 503 del 23/06/2025

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY VENETO SRL - GIORNATA DI FORMAZIONE SETTORE CONTABILE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 502 del 23/06/2025

Liquidazione prima rata canone di locazione area verde a Fane a favore della Parrocchia di Fane, anno 2025. CIG esente

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 514 del 20/06/2025

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI MAGGIO 2025.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 504 del 20/06/2025

LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MY PLANET 2050 APS PER LA REALIZZAZIONE DELLA QUARTA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "VALPOLICELLA FILM FESTIVAL" PRESSO L'AUDITORIUM DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 14 AL 17 MAGGIO 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 501 del 20/06/2025

Liquidazione quarta rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc Carpené anno 2025. CIG esente

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 497 del 20/06/2025

Liquidazione indennità per l'utilizzo di porzione dei piani secondo e interrato edificio di proprietà provinciale sito a Verona, adibita a sede del Centro per l'Impiego di Verona, periodo 1°gennaio 2025 - 31 dicembre 2025. CIG esente

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 496 del 19/06/2025

FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.005951250 DEL 21.02.2025, PROT.N.5499 DEL 21.02.2025, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA, DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RM), RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN LIBRO INERENTE LE MODIFICHE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA APPROVATO RECENTEMENTE DAL GOVERNO ITALIANO

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 482 del 18/06/2025

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRIMA DELLE LEZIONI, VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO 10.0 CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI DI IMPERIA MESE DI MAGGIO 2025

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 487 del 17/06/2025

ISTRUZIONE. ATTIVAZIONE SERVIZIO COMUNE FACILE- GESTIONE CEDOLE LIBRARIE ON LINE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA YAMME S.R.L. DI VILLA D'ALME' (BG) PER IL SERVIZIO RELATIVO ALL'A.S. 2025/2026

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 547 del 17/06/2025

LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA G.A.L. BALDO-LESSINIA - ANNO 2025.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 495 del 17/06/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA 26048 del 11-06-2025 DI ESIBIRSI SOCIETA COOPERATIVA NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LA MALGA PER UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO TOUR DEL PALATO ANNO 2025

AREA CONTABILE

reg.gen. 478 del 17/06/2025

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI MAGGIO 2025

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 480 del 16/06/2025

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AZOLVER ITALIA SRL - NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO 16.02.2025 - 15.08.2025

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 479 del 16/06/2025

MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO UFFICIO ANAGRAFE DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 471 del 14/06/2025

SERVIZIO/NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.INR0630953 DEL 01.06.2025 PROT.N.15526 DEL 05.06.2025, DELLA DITTAALD AUTOMOTIVR ITALIA SRL DI ROMA, RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI MAGGIO) DELLE DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 470 del 14/06/2025

SERVZIO/NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.INR0221482 DEL 01.03.2025 PROT.N.15389 DEL 05.06.2025, DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL DI ROMA, RELATIVA AL CANONE(MESE DI MAGGIO) DELLE DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 472 del 14/06/2025

SERVIZIO/NOLETTO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.INR0205844 DEL 25.02.2025, PROT.N.15383 DEL 04.06.2025, DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL DI ROMA, RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO(MESEDI GENNAIO) DELLE DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DI VALPOLCELLA.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 469 del 14/06/2025

SERVIZIO/NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.INR0494441 DEL 01.05.2025 PROT.N.12223 DEL 05.05.2025, DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL DI ROMA, RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 468 del 14/06/2025

NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.RLR0131070 DEL 22.04.2025 PROT.N.11200 DEL 23.04.2025, DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL, DI ROMA, RELATIVA ALLA TASSA AUTOMOBILISITICA DELLE DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 467 del 14/06/2025

NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.INR0357660 DEL 01.04.2025 PROT.N.9393 DEL 03.04.2025, DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL DI ROMA , RELATIVA AL NOLEGGIO DI DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 476 del 13/06/2025

Liquidazione fattura n. 2025 31b del 05/06/2025 emessa dalla Cooperativa Sociale SPAZIO 11 per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi di scuole ed ecocentri nel Comune di Negrar di Valpolicella per l'anno 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 510 del 13/06/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 225 DEL 30-05-2025 DITTA GOVONI SEGNALETICA SRL PER LAVORI DI MANUTENZION ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI SP4 E SP 12