Comune di Negrar di Valpolicella

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 790 del 22/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA 2471/2024 DEL 09-10-2024 DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 786 del 22/10/2024

RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA PARTE DI CONTRIBUTO NON UTILIZZATA PER L'ANNO 2023 PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 832 del 22/10/2024

FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP EE19 PER IL PERIODO DI SETTEMBRE 2024.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 787 del 22/10/2024

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.943-2024- DEL 30.09.2024 PROT.N.26171 DEL 08.10.2024, DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI SETTEMBRE ) DI PULIZIA DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 788 del 22/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI SETTEMBRE 2024

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 789 del 22/10/2024

TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 798 del 21/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 337/CE DEL 30.09.2024 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI PER RETTA DEGENTE SETTEMBRE 2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 797 del 21/10/2024

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI SETTEMBRE 2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 796 del 21/10/2024

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA MESE DI SETTEMBRE 2024

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 805 del 21/10/2024

LIQUIDAZIONE ALLA CONSERVATORIA DI VERONA DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE DELL'ATTO REP. 6450 DEL 24.10.2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 804 del 21/10/2024

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE STABILITE DALLA SENTENZA N. 2049/2024 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 785 del 21/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162/EL DEL 21-10-2024 EMESSA DA PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE PER L'ASSISTENZA LEGALE IN MERITO AL PIANO DI SUCCESSIONE E LIQUIDAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 781 del 21/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SALDO PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONE 2023/2024 DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE: GRUPPO SPORTIVO CULTURALE MAZZANO, ASSOCIAZIONE LA MALGA ODV, GSD TAMBURELLO ARBIZZANO E ASSOCIAZIONE PIRO MA COGNO.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 831 del 21/10/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 438 DEL 30-09-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE CONVENZIONE "SERVIZIO LUCE 3" MESE DI SETTEMBRE 2024.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 844 del 21/10/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024309317, 2024011754 E 2024011753 DEL 14-10-2024 DITTA SIRAM SPA PER RINEGOZIAIZONE CONTRATTO DI FORNITURA CALORE E SERVIZI CONNESSI STIPULATO CON CONVENZIONE CONSIP SIE 3 - ACCONTO II TRIM. 2024

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 778 del 21/10/2024

NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35815778 DEL16.09.2024 PROT.N.24969 DEL 24.09.2024, NR.35815682 DEL 16.09.2024 PROT.N.249670 DEL 24.09.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI AGOSTO), DI DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 773 del 17/10/2024

EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ABITARE E DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA 10^ ANNUALITA'(RIA X) DI CUI ALLA DGR 1077/2023 CONCESSI CON DETERMINAZIONI R.G.N. 523/24.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 783 del 17/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 14/10/2024 DELL'ASSOCIAZIONE IDEM PERCORSI DI RELAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL DELLA BELLEZZA 2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 784 del 17/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURE TIM

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 777 del 17/10/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002118267 DEL 17-04-2024 DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE DEI BANDI PNRR SU SISTEMA REGIS

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 771 del 16/10/2024

SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 148/03/2024.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 776 del 16/10/2024

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA "CITTA' SICURA" DAL MESE DI MAGGIO 2024 A SETTEMBRE 2024.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 830 del 16/10/2024

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/E DEL 02/10/2024 E NOTA DI CREDITONR. 87/E DEL 17-10-2024 DELLA DITTA TERMOIDRAULICA MARCHI SRL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI ED ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI E BAR PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO - CUP E94J24000160004 - I S.A.L.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 843 del 16/10/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 283 DEL 30-09-2024 DELLA DITTA AMBROSI ZENO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, E STORNO FT. NR. 241 DEL 30-08-2024 CON RELATIVA NAC 281 DEL 30-09-2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 772 del 15/10/2024

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G.N. 518 DEL 14/10/2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 770 del 15/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010921200 DEL 14-10-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 06.07.2024 - 05.10.2024. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 768 del 15/10/2024

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 802/24 DEL 11-10-2024 DITTA FAGGIONATO ROBERTO PER FORNITURA ASTE E BANDIERE

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 767 del 15/10/2024

FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.0140-000151 DEL 14.10.2024, DELLA DITTA LESO ELETTRODOMESTICI SRL, DI VERONA (VR), RELATIVA ALLA FORNITURA DI NUM.3 TELEFONI CELLULARI E RELATIVE CUSTODIE E VETRINI DI PROTEZIONE, USATI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 779 del 14/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/241500 DEL 11-10-2024 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER MISURA 1.4.3 APP IO - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE SALDO. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 775 del 14/10/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121 DEL 10-10-2024 DITTA FILIPPINI MACCHINE DI FILIPPINI FABIO PER INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO ESCAVATORE TERNA JBC .

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 760 del 11/10/2024

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1340/2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 763 del 11/10/2024

COD CAT F861 - RICHIESTA N. 86 CIE - PERIODO 16/09/2024 - 30/09/2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 774 del 11/10/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120 DEL 10-10-2024 DITTA FILIPPINI MACCHINE DI FILIPPINI FABIO PER MANUTENZIONE MEZZO ESCAVATORE TERNA JBC .

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 764 del 11/10/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S0000025/2024 DEL 10-10-2024 DITTA DE CARLI SRL PER RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE TOYOTA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 765 del 11/10/2024

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10S DEL 30-09-2024 E NR. 11S DEL 08-10-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE E PICCOLA MINUTERIA DAL 01-09-2024 AL 03-10-2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 757 del 10/10/2024

LIQUIDAZIONE FATT. DIFFERITA ART. 21 C4 14735 DEL 30/09/2024 FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 754 del 10/10/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 24/09/2024 DITTA MONTAGGI SRLS PER SMONTAGGIO VELA IN DATA 24/09/2024 IN VILLA ALBERTINI-VALIER AD ARBIZZANO.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 766 del 10/10/2024

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484/00 E NR. 485/00 DEL 25-09-2024 DITTA ITALBETON SPA PER LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU VIA SAN MARTINO IN NEGRAR DI VALPOLICELLA CAPOLUOGO - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE - CUP E91B19000410004 - PNRR - I S.A.L. E I S.A.L. STRAORDINARIO

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 759 del 10/10/2024

FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.466 DEL 30.09.2024 PROT.N.26098 DEL 07.10.2024 DELLA DITTA GA EUROPA AZZARONI SRL, REALTIVA ALLA FORNITURA DEL DISPOTIVO SCARICO ARMI " MODELLO "CORTE SCR01", IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 755 del 10/10/2024

NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.7838/E DEL 30.09.2024 PROT.N.25443 DEL 30.09.2024, DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 36/36), DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLE 2.0 IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 756 del 09/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1803/01 DEL 08-10-2024 EMESSA DA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 749 del 09/10/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 143 DEL 08-10-2024 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZO FORD TRANSIT CUSTOM TARGATO GM096RH.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 795 del 08/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/E DEL 30.09.24 CASA ASSISTENZA ANZIANI "A.TOBLINI" PER RETTA DEGENTE SETTEMBRE 2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 800 del 08/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127/CE DEL 30.09.2024 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE SETTEMBRE 2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 746 del 08/10/2024

LIQUIDAZIONE FATT. DIFFERITA ART. 21 C.4 14734 DEL 30/09/2024 FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA".

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 752 del 08/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150/EL DEL 07-10-2024 EMESSA DA PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE PER COMPENSO RELATIVO ALLA CAUSA CIVILE CON ANDREANI TRIBUTI S.R.L. AVANTI IL TRIBUNALE DI VERONA. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 751 del 08/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900104171 DEL 06-10-2024 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.07.2024 - 30.09.2024. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 747 del 08/10/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430050690 DEL 03-10-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE SERVIZIO NOLEGGIO NR. 3 FIAT PANDA NEL MESE DI SETTEMBRE 2024.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 745 del 08/10/2024

Liquidazione fattura n. TIPO B-31/2024 del 27/09/2024 a favore della Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale relativa al servizio di raccolta rifiuti abbandonati.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 743 del 08/10/2024

Liquidazione fattura n.825/FEL del 23.09.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di settembre 2024