Comune di Negrar di Valpolicella

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 858 del 12/11/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2036/01 DEL 08-11-2024 EMESSA DA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2024. CIG:

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 853 del 08/11/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA PER ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI SPORTELLO DEL CITTADINO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 862 del 08/11/2024

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12S DEL 31-10-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE OPERATORI ESTERNI MESE DI OTTOBRE 2024.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 841 del 08/11/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 482 DELl 31-10-2024 DITTA UNIENERGIE S.C. A R.L. PER CANONE CONVENZIONE "SERVIZIO LUCE 3" MESE DI OTTOBRE 2024

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 857 del 07/11/2024

COD CAT F861 - RICHIESTA N. 105 CIE PERIDO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2024 . RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 851 del 07/11/2024

ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 161/03/2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 834 del 07/11/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 31-10-2024 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA DEL MESE DI OTTOBRE 2024. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 840 del 07/11/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/24 DEL 29-10-2024 STUDIO TECNICO BELLESINI DANIELE PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI PER LA REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOC. FANE - CUP E95E24000090004

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 833 del 07/11/2024

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000098 DEL 08.10.2024 PROT.N.26502 DEL 08.10.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE DEI VERBALI DEL C.D.S. REDATI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 824 del 05/11/2024

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 859 del 05/11/2024

LIQUIDAZIONE SALDO DELLE SOMME RELATIVE AI RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO SPORTIVO 2023/2024 PER LA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. RV ACADEMY.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 879 del 05/11/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 001 DEL 30-10-2024 DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHITETTI BURRO E BERTOLDI ABW IN MERITO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E PERIZIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SUL LATO ARGINE DI VIA SAN MARTINO. CUP E91B9000410004.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 842 del 05/11/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024012269, 2024012270 E 2024309808 DEL 25-10-2024 DITTA SIRAM SPA PER RINEGOZIAIZONE CONTRATTO DI FORNITURA CALORE E SERVIZI CONNESSI STIPULATO CON CONVENZIONE CONSIP SIE 3 - ACCONTO III TRIM. 2024

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 827 del 05/11/2024

Liquidazione fattura n.943/FEL del 21.10.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di ottobre 2024

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 825 del 05/11/2024

Liquidazione fattura n.742/PA del 16.10.2024, n.759/PA del 24.10.2024 e n.761/PA del 24.10.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relative alla fornitura di materiale. CIG esente

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 823 del 05/11/2024

Liquidazione fattura n. 877 del 15.10.2024 a favore della ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di nettezza urbana.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 887 del 04/11/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001150829 DEL 31-10-2024 EMESSA DA MAGGIOLI SPA PER FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE 2024. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 835 del 04/11/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16934 DEL 31-10-2024 EMESSA DA LEGGERE SRL PER FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 839 del 04/11/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100-2024 DEL 21-10-2024 TURRINA CORRADO PER PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE ASILO NIDO MEDIANTE AVVIAMENTO CON NUOVA COSTRUZIONE ED EVENTUALE RICONVERSIONE DI PARTE DEGLI SPAZI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC. FANE - CUP E95E24000090004

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 828 del 04/11/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 29-10-2024 DITTA ARCO ENGINEERING SRL PER SALDO SERVIZIO PROGETT.ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DEI LAVORI DI REALIZZ.ASILO NIDO MEDIANTE AMPLIAMENTO CON NUOVA COSTRUZIONE ED EVENTUALE RICONVERSIONE DI PARTE DEGLI SPAZI PRESSO SCUOLA DI FANE FINANZIATI CON FONDI P.N.R.R. CUP E95E24000090004

AREA CONTABILE

reg.gen. 818 del 04/11/2024

RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ACCTARE SRL N. 1/240922 DEL 04.09.2024

AREA CONTABILE

reg.gen. 816 del 04/11/2024

ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA N. 2040/240024142

AREA CONTABILE

reg.gen. 817 del 04/11/2024

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0002150444 DEL 14.10.2024

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 905 del 31/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1760/E DEL 28-11-2024 EMESSA DA EDITRICE T.N.V. S.P.A. PER PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DEL MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 819 del 31/10/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/PA DEL 25-10-2024 DITTA AREASPURGHI SRL PER SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE ACQUE METEORICHE SUL TERRITORIO COM.LE DAL 28-06-2024 AL 19-09-2024

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 808 del 31/10/2024

FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.0005954491 DEL 30.09.2024 PROT.N.25721 DEL 02.10.2024, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), RELATIVA ALLA FONTITURA DI NUM.1 LIBRO (CODICE PENALE) IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 807 del 31/10/2024

FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.83 DEL 25.10.2024 PROT.N.27731 DEL 25.10.2024, DELLA DITTA BIESSE VERONA DI VERONA (VR), RELATIVA ALLA FORNITURA DI NUM. 7 PAIA DI ANFIBI (CALZATURE)

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 814 del 31/10/2024

Liquidazione fattura n.716/PA del 14/10/2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di ottobre 2024. CIG esente.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 815 del 31/10/2024

Liquidazione fattura n. 858 del 30.09.2024 a favore della ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di spazzamento in occasione della Festa di Fiamene.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 826 del 31/10/2024

Liquidazione fattura n. 60/S del 22/10/2024 emessa dalla ditta FONTANA GROUP SRL per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi nel Comune di Negrar di Valpolicella per l'anno 2024

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 810 del 31/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA P-1078 DEL 24/10/2024 DELLA DITTA CONSILIA CFO SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.LGS. 81/2008 - PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2024.

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 809 del 31/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI.

AREA CONTABILE

reg.gen. 812 del 31/10/2024

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI PERACQUSTO LIBRI PER UFFICI COMUNALI

AREA CONTABILE

reg.gen. 813 del 31/10/2024

RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE INCARICO OCCASIONALE A FIGURA PROFESSIONALE ESPERTA ED ALTAMENTE QUALIFICATA, IN MATERIA CONTABILE FINALIZZATO ALL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DAL 01/05/2024 AL 30/09/2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 836 del 30/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624005271 DEL 29-10-2024 EMESSA DA ARIA SPA PER UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL PER L'ANNO 2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 822 del 29/10/2024

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI SETTEMBRE 2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 821 del 29/10/2024

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 372 DEL 30.09.24 E N. 412 DEL 03.10.24.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 837 del 29/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41PA DEL 28-10-2024 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. PER SALDO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER E FORMAZIONE GDPR ANNO 2024. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 806 del 29/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010923734 DEL 28-10-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI UN MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 28.07.2024 - 27.10.2024. CIG:

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 811 del 28/10/2024

RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA NADIA MARASTONI DAL 07/12/2023 AL 30/04/2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 799 del 25/10/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/C DEL 03.10.24 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE AGOSTO 2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 803 del 25/10/2024

FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI DITTA MYO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 802 del 24/10/2024

COD CAT F861 - RICHIESTA N 75 CIE PERIODO DAL 01/09/2024 AL 15/09/2024 E N. 2 ESENTI - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 801 del 24/10/2024

COD. CAT F861 - RICHIESTA N 100 CIE PERIODO DAL 01/10/2024 AL 15/10/2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 791 del 24/10/2024

Liquidazione fattura n. 46/01 del 14/10/2024 emessa dalla ditta F.LLI CRESSONI DI CRESSONI G.& C. S.N.C. per il servizio di sfalcio cigli e banchine stradali con mezzo meccanico e decespugliatore manuale per l'anno 2024

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 820 del 23/10/2024

QUOTA SOCIO SANITARIA II QUADRIMESTRE 2024 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/108/2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 794 del 23/10/2024

FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 24CPA04814/2024.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 792 del 23/10/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 17-10-2022 DELL'ING. FAETTINI FEDERICO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', DEL PROGETTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI MURO DI RECINZIONE DEL BROLO DI VILLA ALBERTINI-VALIER E DELLA STRADA VICINALE VIA DE BATTISTI".

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 829 del 23/10/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63 DEL 17-10-2024 DEL DOTT.GEOL. GIONATA ANDREIS PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA, AMBIENTALE, E SISMICA IN RIFERIMENTO AI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE ACQUE METEORICHE TRA VIA GALVANI, VIA FOSCOLO, VIA MONTI E VIA GALILEI - CUP E95F21002650004 - PNRR

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 793 del 22/10/2024

SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1394/2024 E N. 1395/2024.