Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	745	08/10/2024	Liquidazione fattura n. TIPO B-31/2024 del 27/09/2024 a favore della Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale relativa al servizio di raccolta rifiuti abbandonati.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 745 del 08/10/2024 Liquidazione fattura n. TIPO B-31/2024 del 27/09/2024 a favore della Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale relativa al servizio di raccolta rifiuti abbandonati.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	743	08/10/2024	Liquidazione fattura n.825/FEL del 23.09.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di settembre 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 743 del 08/10/2024 Liquidazione fattura n.825/FEL del 23.09.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di settembre 2024
AREA AMMINISTRATIVA	761	14/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/E DEL 01.10.2024 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI SETTEMBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 761 del 07/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/E DEL 01.10.2024 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI SETTEMBRE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	741	08/10/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA - ANNO 2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 741 del 07/10/2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA - ANNO 2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	753	10/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 30.09.2024 PER IL CANONE DI NOLEGGIO DEL PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.07.2024 - 30.09.2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 753 del 07/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 30.09.2024 PER IL CANONE DI NOLEGGIO DEL PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.07.2024 - 30.09.2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	742	08/10/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45 E NR. 46 DEL 30-09-2024 DITTA DESARCHI SRL PER SERVIZIO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE DEL "RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA VALIER/ALBERTINI AD ARBIZZANO. CUP E92C16000140007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 742 del 07/10/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45 E NR. 46 DEL 30-09-2024 DITTA DESARCHI SRL PER SERVIZIO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE DEL "RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA VALIER/ALBERTINI AD ARBIZZANO. CUP E92C16000140007
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	782	22/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E CERTIFICAZIONE PALCO COMUNALE E TRASPORTO SEDIE COMUNALI PER PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 782 del 04/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E CERTIFICAZIONE PALCO COMUNALE E TRASPORTO SEDIE COMUNALI PER PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	748	09/10/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454 DEL 30-09-2024 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 463 DEL 30-09-2024, FATTURA NR. 464 DEL 30-09-2024 DELLA DITTA ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS PER SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AUTOSCALA CON CONSEGNA SUL POSTO PER MONITORAGGIO FESSURIMETRI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO .	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 748 del 04/10/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454 DEL 30-09-2024 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 463 DEL 30-09-2024, FATTURA NR. 464 DEL 30-09-2024 DELLA DITTA ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS PER SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AUTOSCALA CON CONSEGNA SUL POSTO PER MONITORAGGIO FESSURIMETRI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO .
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	750	10/10/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA FATTPA 1_24 DEL 26-09-2024 PER L'ACCONTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER "EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DI SANTA MARIA E. PACE" PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, C.R.E. E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA ALLO STUDIO FABIO GIACOPUZZI. CUP E94J22001020006	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 750 del 04/10/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA FATTPA 1_24 DEL 26-09-2024 PER L'ACCONTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER "EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DI SANTA MARIA E. PACE" PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, C.R.E. E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA ALLO STUDIO FABIO GIACOPUZZI. CUP E94J22001020006
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	744	08/10/2024	Liquidazione spesa per richiesta di Concessione Idraulica demaniale al Consorzio Bonifica Veronese per le aree demaniali di Via Casa Zamboni corrispondenti all'alveo denominato "vaio del Ghetto- Progno di Parona". CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 744 del 04/10/2024 Liquidazione spesa per richiesta di Concessione Idraulica demaniale al Consorzio Bonifica Veronese per le aree demaniali di Via Casa Zamboni corrispondenti all'alveo denominato "vaio del Ghetto- Progno di Parona". CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	738	07/10/2024	Liquidazione fattura n.656/PA del 12/09/2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di settembre 2024. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 738 del 04/10/2024 Liquidazione fattura n.656/PA del 12/09/2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di settembre 2024. CIG esente.
AREA AMMINISTRATIVA	736	04/10/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE PERIODO 1.01.2024-31.12.2025. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC MAV N. 01030663798311553	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 736 del 03/10/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE PERIODO 1.01.2024-31.12.2025. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC MAV N. 01030663798311553
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	739	07/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 30-09-2024 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA DEL MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 739 del 03/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 30-09-2024 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA DEL MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	733	03/10/2024	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ANAC DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER DUE AFFIDAMENTI DIRETTI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 733 del 03/10/2024 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ANAC DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER DUE AFFIDAMENTI DIRETTI.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	769	17/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI AGOSTO 2024	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 769 del 03/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI AGOSTO 2024
AREA AMMINISTRATIVA	734	04/10/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 666/PA/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 734 del 02/10/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 666/PA/2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	740	07/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000022541 DEL 30-09-2024 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N.4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.07.2024 - 30.09.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 740 del 02/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000022541 DEL 30-09-2024 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N.4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.07.2024 - 30.09.2024. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	732	03/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06PA-2024 DEL 30-09-2024 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA PER SALDO ASSISTENZA PER DEFINIZIONE PRATICA PAESAGGISTICA 252A/23. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 732 del 01/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06PA-2024 DEL 30-09-2024 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA PER SALDO ASSISTENZA PER DEFINIZIONE PRATICA PAESAGGISTICA 252A/23. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	731	02/10/2024	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUINTO BIMESTRE ANNO 2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 731 del 01/10/2024 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUINTO BIMESTRE ANNO 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	725	30/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CISL VENETO SERVIZI S.R.L. N. 60/VRP DEL 20.09.24 RELATIVA A PRATICHE RACCOLTE NEL PRIMO SEMESTRE 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 725 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CISL VENETO SERVIZI S.R.L. N. 60/VRP DEL 20.09.24 RELATIVA A PRATICHE RACCOLTE NEL PRIMO SEMESTRE 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	762	14/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 762 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA
AREA AMMINISTRATIVA	735	04/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 395/PA DEL 17.09.2024 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI LUGLIO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 735 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 395/PA DEL 17.09.2024 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI LUGLIO 2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	758	10/10/2024	LIQUIDAZIONE DELLA REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO 31.12.2022 - 31.12.2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 758 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE DELLA REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO 31.12.2022 - 31.12.2023.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	718	28/09/2024	ATTO DI LIQUIDAZIONE , DI RIMBORSO, VERSO ALCUNI CITTADINI I QUALI HANNO RICEVUTO DELLE SANZIONI EMESSE PER ERRORE NON AVVENUTE NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 718 del 28/09/2024 ATTO DI LIQUIDAZIONE , DI RIMBORSO, VERSO ALCUNI CITTADINI I QUALI HANNO RICEVUTO DELLE SANZIONI EMESSE PER ERRORE NON AVVENUTE NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CIG ESENTE
AREA AMMINISTRATIVA	729	30/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/E DEL 31.08.24 CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI" PER RETTA DEGENTE AGOSTO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 729 del 27/09/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/E DEL 31.08.24 CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI" PER RETTA DEGENTE AGOSTO 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	728	30/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/C DEL 04.09.24 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE AGOSTO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 728 del 27/09/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/C DEL 04.09.24 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE AGOSTO 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	737	04/10/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/E DEL 12-09-2024 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E. SALGARI" IN NEGRAR DI VALPOLICELLA ALLA DITTA IMPRESA EDILE EDIL UNO DI BELLORIO ROBERTO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 737 del 27/09/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/E DEL 12-09-2024 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E. SALGARI" IN NEGRAR DI VALPOLICELLA ALLA DITTA IMPRESA EDILE EDIL UNO DI BELLORIO ROBERTO.
AREA AMMINISTRATIVA	726	30/09/2024	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 24CPA04409 DEL 31.08.2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 726 del 26/09/2024 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 24CPA04409 DEL 31.08.2024.
AREA AMMINISTRATIVA	727	30/09/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 360 DEL 31.08.2024 RELATIVA ALLA RITENUTA ART. 30 COMMA 5 BIS.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 727 del 26/09/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 360 DEL 31.08.2024 RELATIVA ALLA RITENUTA ART. 30 COMMA 5 BIS.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	720	30/09/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 6/001 DEL 30-08-2024 DITTA GIURIATO PAOLO E FABRI FABRIZIA ARCHITETTI PER INCARICO PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO INTEGRATO CUP E97D18000730004 - FASE ESECUTIVA LAVORI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 720 del 26/09/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 6/001 DEL 30-08-2024 DITTA GIURIATO PAOLO E FABRI FABRIZIA ARCHITETTI PER INCARICO PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO INTEGRATO CUP E97D18000730004 - FASE ESECUTIVA LAVORI
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	719	30/09/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.822-2024 FE DEL 31.08.2024 PROT.N.23676 DEL 10.09.2024, DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C, DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE (MESE DI AGOSTO), DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 719 del 26/09/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.822-2024 FE DEL 31.08.2024 PROT.N.23676 DEL 10.09.2024, DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C, DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE (MESE DI AGOSTO), DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	716	26/09/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000082 DEL 04.09.2024 PROT.N.23468 DEL 06.09.2024, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESEDI AGOSTO), DEI VERBALI DEL C.D.S., REDATI DAGLI ADDETTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 716 del 26/09/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000082 DEL 04.09.2024 PROT.N.23468 DEL 06.09.2024, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESEDI AGOSTO), DEI VERBALI DEL C.D.S., REDATI DAGLI ADDETTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	715	26/09/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000081 DEL 04.09.2024 PROT.N.23467 DEL 06.09.2024, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLA GESTIONE DEI VERBALI (MESE DI AGOSTO),DEL C.D.S. REDATI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 715 del 26/09/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000081 DEL 04.09.2024 PROT.N.23467 DEL 06.09.2024, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLA GESTIONE DEI VERBALI (MESE DI AGOSTO),DEL C.D.S. REDATI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	714	26/09/2024	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.6718/E DEL 27.08.2024 PROT.N.22548 DEL 27.08.2024, DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE 8VR9, RELATIVA AL NOLEGGIO (MESE 35/36) DEL KIT DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0, IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 714 del 26/09/2024 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.6718/E DEL 27.08.2024 PROT.N.22548 DEL 27.08.2024, DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE 8VR9, RELATIVA AL NOLEGGIO (MESE 35/36) DEL KIT DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0, IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	713	26/09/2024	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000084 DEL 04.09.2024 PPROT.N23469 DEL 06.09.2024, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA AL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE CONTRAVENZIONI, IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CON IL NODO DEI PAGAMENTI "PAGO PA" PER I VERBALI DEL C.D.S. ANNO 2024	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 713 del 26/09/2024 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000084 DEL 04.09.2024 PPROT.N23469 DEL 06.09.2024, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA AL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE CONTRAVENZIONI, IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CON IL NODO DEI PAGAMENTI "PAGO PA" PER I VERBALI DEL C.D.S. ANNO 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	712	26/09/2024	Liquidazione seconda rata tributo consortile anno 2024 a favore del Consorzio di Bonifica Veronese, tramite Sorit Società di Riscossione. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 712 del 25/09/2024 Liquidazione seconda rata tributo consortile anno 2024 a favore del Consorzio di Bonifica Veronese, tramite Sorit Società di Riscossione. CIG esente.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	717	27/09/2024	LIQUIDAZIONE DIREZIONE ARTISTICA PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 717 del 24/09/2024 LIQUIDAZIONE DIREZIONE ARTISTICA PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	721	30/09/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 16-09-2024 DITTA ECO EDILSCAVI SRL PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CHIESA FRAZ. FANE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 721 del 24/09/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 16-09-2024 DITTA ECO EDILSCAVI SRL PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CHIESA FRAZ. FANE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	722	30/09/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/2024 DEL10-09-2024 GEOM. NICOLA MERCI PER SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA SAN MARTINO - CUP E91B19000410004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 722 del 24/09/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/2024 DEL10-09-2024 GEOM. NICOLA MERCI PER SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA SAN MARTINO - CUP E91B19000410004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	702	23/09/2024	Liquidazione quota associativa annuale 2024 dovuta dal Comune di Negrar di Valpolicella per adesione Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico "PRIS E.T.S.",CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 702 del 23/09/2024 Liquidazione quota associativa annuale 2024 dovuta dal Comune di Negrar di Valpolicella per adesione Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico "PRIS E.T.S.",CIG esente.

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