Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	758	14/09/2023	Liquidazione fattura TIPO B-50/2023 del 31/08/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 758 del 07/09/2023 Liquidazione fattura TIPO B-50/2023 del 31/08/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	757	14/09/2023	Liquidazione fattura TIPO B-49/2023 del 31/08/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di taglio erba con decespugliatore a filo a conduzione manuale di banchina erbosa laterale su ciglio stradale	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 757 del 07/09/2023 Liquidazione fattura TIPO B-49/2023 del 31/08/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di taglio erba con decespugliatore a filo a conduzione manuale di banchina erbosa laterale su ciglio stradale
AREA AMMINISTRATIVA	751	08/09/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 881/2023 E N. 907/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 751 del 05/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 881/2023 E N. 907/2023.
AREA CONTABILE	775	25/09/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/230017446 DITTA MYO SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 775 del 05/09/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/230017446 DITTA MYO SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	754	12/09/2023	Liquidazione fattura n. 15 del 25/08/2023 emessa da Filippo Di Piramo per il servizio di potatura della pianta Quercus ubicata in Strada del Recioto lungo la SP12	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 754 del 04/09/2023 Liquidazione fattura n. 15 del 25/08/2023 emessa da Filippo Di Piramo per il servizio di potatura della pianta Quercus ubicata in Strada del Recioto lungo la SP12
AREA AMMINISTRATIVA	741	04/09/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G.N. 477/2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 741 del 01/09/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G.N. 477/2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	745	05/09/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 324 DEL 04-08-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 NEL PERIODO AGOSTO 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 745 del 01/09/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 324 DEL 04-08-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 NEL PERIODO AGOSTO 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	744	05/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 330 DEL 04-08-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI EXTRACANONE MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. SPIGHETTA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 744 del 01/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 330 DEL 04-08-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI EXTRACANONE MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. SPIGHETTA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	743	05/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00120230002301381 DEL 11-08-2023 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 (CONGUAGLIO) IN VIA S.GIUSEPPE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 743 del 01/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00120230002301381 DEL 11-08-2023 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 (CONGUAGLIO) IN VIA S.GIUSEPPE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	740	01/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203/FPA DEL 24-08-2023 DITTA ASPEX SPA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 740 del 31/08/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203/FPA DEL 24-08-2023 DITTA ASPEX SPA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	730	31/08/2023	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE URBANISTICA EDILIZIA REP. 6427.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 730 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE SPESE PER LA TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE URBANISTICA EDILIZIA REP. 6427.
AREA AMMINISTRATIVA	739	01/09/2023	ISTRUZIONE. SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ANNO SCOLASTICO 22/23.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 739 del 30/08/2023 ISTRUZIONE. SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ANNO SCOLASTICO 22/23.
AREA AMMINISTRATIVA	732	01/09/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 809/2022 E N. 880/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 732 del 30/08/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 809/2022 E N. 880/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	771	25/09/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/23 DEL 30/08/2023 EMESSA DAL DOTT. GEOL. ALBERTO CO', RELATIVA ALLE SPESE PER STUDI GEOLOGICI-GEOTECNICI, SISMICI, AMBIENTALI ED IDRAULICI, RIFERITI AL PROGETTO PNRR "RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO" - CUP E97H19001180004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 771 del 30/08/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/23 DEL 30/08/2023 EMESSA DAL DOTT. GEOL. ALBERTO CO', RELATIVA ALLE SPESE PER STUDI GEOLOGICI-GEOTECNICI, SISMICI, AMBIENTALI ED IDRAULICI, RIFERITI AL PROGETTO PNRR "RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO" - CUP E97H19001180004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	728	30/08/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330043881 DEL 03-08-2023 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO NR. 3 FIAT PANDA NEL PERIODO DI LUGLIO 2023	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 728 del 30/08/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330043881 DEL 03-08-2023 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO NR. 3 FIAT PANDA NEL PERIODO DI LUGLIO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	814	03/10/2023	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER IL SINISTRO N.220185891 DEL 08.09.22 POLIZZA N. M.14367180.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 814 del 30/08/2023 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER IL SINISTRO N.220185891 DEL 08.09.22 POLIZZA N. M.14367180.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	727	30/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PIACENTINI MARCO LATO A NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE LA MALGA PER UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CAVE STORICHE DI PIETRA DI PRUN E DEI PICCOLI BORGHI DI COLLINA ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 727 del 30/08/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PIACENTINI MARCO LATO A NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE LA MALGA PER UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CAVE STORICHE DI PIETRA DI PRUN E DEI PICCOLI BORGHI DI COLLINA ANNO 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	729	30/08/2023	Liquidazione fattura n.702/FEL del 18.08.2023 emessa dalla ditta SER.I.T SRL relativa al canone mese di agosto 2023. CIG 8816721C53	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 729 del 30/08/2023 Liquidazione fattura n.702/FEL del 18.08.2023 emessa dalla ditta SER.I.T SRL relativa al canone mese di agosto 2023. CIG 8816721C53
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	724	30/08/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137 DEL 24/08/2023 DELLA DITTA ALLUINFIS LONARDI SAS DI LONARDI ELIO & C. PER MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI METALLICI PRESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI NEGRAR DI V.LLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 724 del 29/08/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137 DEL 24/08/2023 DELLA DITTA ALLUINFIS LONARDI SAS DI LONARDI ELIO & C. PER MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI METALLICI PRESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI NEGRAR DI V.LLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	725	30/08/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2023 DEL 10/08/2023 DELLA DITTA EURO 5 COSTRUZIONI SNC PER INSTALLAZIONE RETE ANTICADUTA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI V.LLA E SISTEMAZIONE DI PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI NEGRAR DI V.LLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 725 del 29/08/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2023 DEL 10/08/2023 DELLA DITTA EURO 5 COSTRUZIONI SNC PER INSTALLAZIONE RETE ANTICADUTA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI V.LLA E SISTEMAZIONE DI PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI NEGRAR DI V.LLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	721	29/08/2023	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA VALPOLICELLA BEST PER IL 60^ GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 721 del 29/08/2023 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA VALPOLICELLA BEST PER IL 60^ GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO ANNO 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	711	28/08/2023	LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER "CONCESSIONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA, OPERE IDRAULICHE E DI BONIFICA ANNO 2023" DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE TRAMITE SORIT SPA - PRIMA E SECONDA RATA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 711 del 28/08/2023 LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER "CONCESSIONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA, OPERE IDRAULICHE E DI BONIFICA ANNO 2023" DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE TRAMITE SORIT SPA - PRIMA E SECONDA RATA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	713	28/08/2023	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 33594074 del 17.07.2023 di €.738,44 (MESE DI GIUGNO 2023) PROT.N..20462 DEL 25.07.2023, N.33596149 DEL 16.07.2023 di €.6,24 (fattura quota bollo) PROT.N..20549 DEL 26.07.2023, DELLA DITTA LESE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL NOLEGGIO DI DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 713 del 28/08/2023 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 33594074 del 17.07.2023 di €.738,44 (MESE DI GIUGNO 2023) PROT.N..20462 DEL 25.07.2023, N.33596149 DEL 16.07.2023 di €.6,24 (fattura quota bollo) PROT.N..20549 DEL 26.07.2023, DELLA DITTA LESE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL NOLEGGIO DI DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	712	28/08/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.258 DEL 03.08.2023 PROT.N.21593 DEL 07.08.2023 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO STATICO E DINAMICO NOTTURNO IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI PER IL PERIODO ESTIVO (MESE DI LUGLIO)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 712 del 28/08/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.258 DEL 03.08.2023 PROT.N.21593 DEL 07.08.2023 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO STATICO E DINAMICO NOTTURNO IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI PER IL PERIODO ESTIVO (MESE DI LUGLIO)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	714	28/08/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33506109 DEL 19.06.2023 PROT.N.17734 DEL 28.06.2023, NR.33507934 DEL 19.06.2023 PROT.N.17735 DEL 28.06.2023, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO E BOLLO AUTO (MESE DI MAGGIO) DELLE 2 AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 714 del 28/08/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33506109 DEL 19.06.2023 PROT.N.17734 DEL 28.06.2023, NR.33507934 DEL 19.06.2023 PROT.N.17735 DEL 28.06.2023, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO E BOLLO AUTO (MESE DI MAGGIO) DELLE 2 AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	719	29/08/2023	Liquidazione fattura n.2322-2023-FD del 31.07.2023 a favore della ditta My Pest Control S.r.l. relativa a servizio di monitorazzio trappole cattura mosche, zai Arbizzano.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 719 del 28/08/2023 Liquidazione fattura n.2322-2023-FD del 31.07.2023 a favore della ditta My Pest Control S.r.l. relativa a servizio di monitorazzio trappole cattura mosche, zai Arbizzano.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	717	28/08/2023	Liquidazione fattura n.2323_2023-FD del 31.07.2023 e n. 2324_2023-FD del 31.07.2023 a favore della ditta My Pest Control S.r.l. relative al servizo di derattizzazione e disinfestazione.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 717 del 28/08/2023 Liquidazione fattura n.2323_2023-FD del 31.07.2023 e n. 2324_2023-FD del 31.07.2023 a favore della ditta My Pest Control S.r.l. relative al servizo di derattizzazione e disinfestazione.
AREA AMMINISTRATIVA	733	01/09/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 348 e 356 DEL 31.07.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 733 del 25/08/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 348 e 356 DEL 31.07.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	731	01/09/2023	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA AZOLVER ITALIA SRL - PERIODO 16/08/202315/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 731 del 24/08/2023 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA AZOLVER ITALIA SRL - PERIODO 16/08/202315/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	742	04/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 742 del 24/08/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	718	29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 718 del 24/08/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	709	25/08/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.4229/E DEL 26.06.2023 PROT.N.17476 DEL 29.06.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 21/36) DEL KIT DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 709 del 24/08/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.4229/E DEL 26.06.2023 PROT.N.17476 DEL 29.06.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 21/36) DEL KIT DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	708	25/08/2023	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.4987/E DEL 21.07.2023 PROT.N.20206 DEL 22.07.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE(FI), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 22/36) DEL SERVIZIO DI SISTEMADEL KIT DI VIDEOSORVEGLINZA MOBILE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 708 del 24/08/2023 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.4987/E DEL 21.07.2023 PROT.N.20206 DEL 22.07.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE(FI), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 22/36) DEL SERVIZIO DI SISTEMADEL KIT DI VIDEOSORVEGLINZA MOBILE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	710	25/08/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE NR.U000007894 DEL 11.07.2023 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RELATIVA ALL'ACCESSO TELEMATICO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CONSULTATE DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA INERENTI AL II TRIMRESTRE 2023.CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 710 del 24/08/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE NR.U000007894 DEL 11.07.2023 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RELATIVA ALL'ACCESSO TELEMATICO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CONSULTATE DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA INERENTI AL II TRIMRESTRE 2023.CIG ESENTE
AREA CONTABILE	705	24/08/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 296/5 DEL 28.07.2023 DITTA OPENAPI SRL DI ROMA.	AREA CONTABILE reg.gen. 705 del 24/08/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 296/5 DEL 28.07.2023 DITTA OPENAPI SRL DI ROMA.
AREA CONTABILE	706	24/08/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 5954928 DEL 19.07.2023 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI RIMINI.	AREA CONTABILE reg.gen. 706 del 24/08/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 5954928 DEL 19.07.2023 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI RIMINI.
AREA CONTABILE	707	24/08/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/230017065 DEL 07/07/2023 DITTA MYO SPA DI RIMINI.	AREA CONTABILE reg.gen. 707 del 24/08/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/230017065 DEL 07/07/2023 DITTA MYO SPA DI RIMINI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	722	29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127/EL DEL 23-08-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE NELLA CONTROVERSIA CON ANDREANI TRIBUTI S.R.L.. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 722 del 23/08/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127/EL DEL 23-08-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE NELLA CONTROVERSIA CON ANDREANI TRIBUTI S.R.L.. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	700	23/08/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEVF0000085 DEL 10.07.2023 PROT.N.19037 DEL 11.07.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DIGIUGNO)IN RIFERIMENTO AI VERBALI REDATTI DAGLI AGENTI DELA COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA -.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 700 del 23/08/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEVF0000085 DEL 10.07.2023 PROT.N.19037 DEL 11.07.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DIGIUGNO)IN RIFERIMENTO AI VERBALI REDATTI DAGLI AGENTI DELA COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA -.
AREA AMMINISTRATIVA	736	01/09/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA - PADOVA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 736 del 22/08/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA - PADOVA

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