Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	820	04/10/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 395 e 396 DEL 15.09.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 820 del 27/09/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 395 e 396 DEL 15.09.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	819	04/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171/E DEL 19.09.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI AGOSTO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 819 del 27/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171/E DEL 19.09.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI AGOSTO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	795	28/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108 DEL 20-09-2023 DITTA GM3 SNC PER LAVORI DI EFFICINETAMENTO ENERGETICO DELLA PALAZZINA SERVIZI DELLA SEDE MUNICIPALE DI P.ZZA V. EMANUELE II, DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR CAPOLUOGO" - CUP E94J22000370006;	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 795 del 27/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108 DEL 20-09-2023 DITTA GM3 SNC PER LAVORI DI EFFICINETAMENTO ENERGETICO DELLA PALAZZINA SERVIZI DELLA SEDE MUNICIPALE DI P.ZZA V. EMANUELE II, DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR CAPOLUOGO" - CUP E94J22000370006;
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	778	27/09/2023	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE/ATTRAVERSAMENTI ANNO 2023. CIG ESENTE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 778 del 26/09/2023 PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE/ATTRAVERSAMENTI ANNO 2023. CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	777	26/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124 E NR. 125 DEL 08-09-2023 DITTA ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - SALDO COMPENSAZIONE PREZZI E ACCORDO BONARIO - SAL 9 E STATO FINALE. CUP E96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 777 del 26/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124 E NR. 125 DEL 08-09-2023 DITTA ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - SALDO COMPENSAZIONE PREZZI E ACCORDO BONARIO - SAL 9 E STATO FINALE. CUP E96J16000790002
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	782	27/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI AGOSTO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 782 del 26/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI AGOSTO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	783	27/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI AGOSTO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 783 del 26/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI AGOSTO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	761	25/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA DIREZIONE ARTISTICA PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR DESTATE" ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 761 del 22/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA DIREZIONE ARTISTICA PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR DESTATE" ANNO 2023
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	762	25/09/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.5798/E DEL 21.08.2023 PROT.N.22704 DEL 21.08.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 23/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 762 del 22/09/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.5798/E DEL 21.08.2023 PROT.N.22704 DEL 21.08.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 23/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	763	25/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/2023 E 37/2023 DEL 14-09-2023 DITTA EURO 5 COSTRUZIONI SNC PER LAVORAZIONI EDILI VARIE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 763 del 21/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/2023 E 37/2023 DEL 14-09-2023 DITTA EURO 5 COSTRUZIONI SNC PER LAVORAZIONI EDILI VARIE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	764	25/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48 DEL 15-09-2023 DITTA GARONZI MICHELE PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NR. 2 PARETI IN CARTONGESSO FONOISOLANTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 764 del 21/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48 DEL 15-09-2023 DITTA GARONZI MICHELE PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NR. 2 PARETI IN CARTONGESSO FONOISOLANTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	779	27/09/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA PARCELLA FPA 2/23 DEL 13-09-2023 DELLA DOTT.SSA GEOL. BENEDETTI LORENA PER SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA MURO DI SOSTEGNO LOC. SPIGHETTA. CUP E97H23000560004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 779 del 21/09/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA PARCELLA FPA 2/23 DEL 13-09-2023 DELLA DOTT.SSA GEOL. BENEDETTI LORENA PER SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA MURO DI SOSTEGNO LOC. SPIGHETTA. CUP E97H23000560004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	759	22/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 759 del 21/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	760	22/09/2023	LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023 PER A.S.D. POLISPORTIVA NEGRAR, GRUPPO SPORTIVO CULTURALE MAZZANO E ASSOCIAZIONE LA MALGA ODV.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 760 del 21/09/2023 LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023 PER A.S.D. POLISPORTIVA NEGRAR, GRUPPO SPORTIVO CULTURALE MAZZANO E ASSOCIAZIONE LA MALGA ODV.
AREA AMMINISTRATIVA	794	28/09/2023	EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLA DGR 1403/22 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 137 DEL 14.03.2023 E R.G.N. 480 DEL 04.09.2023 - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 794 del 20/09/2023 EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLA DGR 1403/22 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 137 DEL 14.03.2023 E R.G.N. 480 DEL 04.09.2023 - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE.
AREA AMMINISTRATIVA	786	28/09/2023	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 4308 DEL 31.08.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 786 del 20/09/2023 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 4308 DEL 31.08.2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	781	27/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00120230002531470 DEL 12-09-2023 E NR. FE00120230002531596 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 (CONGUAGLIO) IN VIA S.GIUSEPPE E VIA DONIZETTI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 781 del 20/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00120230002531470 DEL 12-09-2023 E NR. FE00120230002531596 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 (CONGUAGLIO) IN VIA S.GIUSEPPE E VIA DONIZETTI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	796	28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023 PER UN TOTALE DI EURO 746,79 CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 796 del 20/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023 PER UN TOTALE DI EURO 746,79 CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA
AREA AMMINISTRATIVA	804	29/09/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 804 del 19/09/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	765	25/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_23 DEL 15-09-2023 DI EURO 24.979,87 DITTA SKYGREEN SRL PER FORNITURA E POSA DI MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 765 del 19/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_23 DEL 15-09-2023 DI EURO 24.979,87 DITTA SKYGREEN SRL PER FORNITURA E POSA DI MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE.
AREA CONTABILE	772	25/09/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA N. 0002139013 E 0002139079	AREA CONTABILE reg.gen. 772 del 19/09/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA N. 0002139013 E 0002139079
AREA AMMINISTRATIVA	787	28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/C DEL 31.08.23 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE AGOSTO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 787 del 18/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/C DEL 31.08.23 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE AGOSTO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	793	28/09/2023	COD CAT F861 - RICHIESTE N. 121 CIE PERIODO 01/09/2023 - 15/09/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DLLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 793 del 18/09/2023 COD CAT F861 - RICHIESTE N. 121 CIE PERIODO 01/09/2023 - 15/09/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DLLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	788	28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/CE DEL 31.08.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE AGOSTO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 788 del 18/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/CE DEL 31.08.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE AGOSTO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	784	28/09/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 960/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 784 del 15/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 960/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	769	25/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/0000016 DEL 31-08-2023 DITTA ECO-DEM SRL PER LAVORI DI BITUMATURA SU STRADE COMUNALI IN LOC. MONTERICCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 769 del 15/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/0000016 DEL 31-08-2023 DITTA ECO-DEM SRL PER LAVORI DI BITUMATURA SU STRADE COMUNALI IN LOC. MONTERICCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	780	27/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236546675140316 DEL 10-09-2023 DI € 34.30 DELLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA L. DA VINCI ARBIZZANO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 780 del 15/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236546675140316 DEL 10-09-2023 DI € 34.30 DELLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA L. DA VINCI ARBIZZANO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023.
AREA CONTABILE	774	25/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIAPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE IMU 2023 (PDF) E GIORNATA SUPPORTO ALLA BOLLETTAZIONE	AREA CONTABILE reg.gen. 774 del 15/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIAPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE IMU 2023 (PDF) E GIORNATA SUPPORTO ALLA BOLLETTAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA	785	28/09/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 920/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 785 del 14/09/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 920/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	766	25/09/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 483 DEL 31-08-2023 DITTA PRESTATORI SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASLOCO E SGOMBERO DI ARREDI DI ALCUNI LOCALI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO. CUP E97D18000730004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 766 del 14/09/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 483 DEL 31-08-2023 DITTA PRESTATORI SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASLOCO E SGOMBERO DI ARREDI DI ALCUNI LOCALI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO. CUP E97D18000730004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	798	29/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/EL DEL 14-09-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 798 del 14/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/EL DEL 14-09-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI. CIG:
AREA CONTABILE	773	25/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2023	AREA CONTABILE reg.gen. 773 del 14/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2023
AREA CONTABILE	776	25/09/2023	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MYO SPA N. 2040/230017447 E 2040/2300017448	AREA CONTABILE reg.gen. 776 del 14/09/2023 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MYO SPA N. 2040/230017447 E 2040/2300017448
AREA AMMINISTRATIVA	792	28/09/2023	COD CAT F861 - RICHIESTE CIE PERIODO 16/08/2023 - 31/08/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO N. 121 CIE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 792 del 13/09/2023 COD CAT F861 - RICHIESTE CIE PERIODO 16/08/2023 - 31/08/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO N. 121 CIE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	756	14/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 756 del 13/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	755	14/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI LUGLIO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 755 del 13/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI LUGLIO 2023
AREA AMMINISTRATIVA	789	28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 352/PA DEL 23.08.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI LUGLIO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 789 del 12/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 352/PA DEL 23.08.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI LUGLIO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	791	28/09/2023	RESTITUZIONE DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' CARTACEA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 791 del 12/09/2023 RESTITUZIONE DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' CARTACEA
AREA AMMINISTRATIVA	790	28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/E DEL 07.08.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI LUGLIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 790 del 12/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/E DEL 07.08.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI LUGLIO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	767	25/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123067825 DEL 31-08-2023 DITTA ZANUTTA SPA PER FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO SFUSO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 767 del 12/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123067825 DEL 31-08-2023 DITTA ZANUTTA SPA PER FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO SFUSO

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Liquidazioni