Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	909	07/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010861676 DEL 24-10-2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI MANUTENZIONI E SPORTELLO DEL CITTADINO PER IL PERIODO 06.07.2023 - 05.10.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 909 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010861676 DEL 24-10-2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI MANUTENZIONI E SPORTELLO DEL CITTADINO PER IL PERIODO 06.07.2023 - 05.10.2023. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	910	07/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000028392 DEL 30-09-2023 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.07.2023 - 30.09.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 910 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000028392 DEL 30-09-2023 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.07.2023 - 30.09.2023. CIG:
AREA CONTABILE	901	03/11/2023	LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI	AREA CONTABILE reg.gen. 901 del 02/11/2023 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI
AREA AMMINISTRATIVA	894	31/10/2023	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELL'ACQUA FINANZIATI CON IL FONDO DI SOLIDARIETA' ATO VERONESE EDIZIONE 2023 - CONSUMI ANTECEDENTI IL 2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 894 del 31/10/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELL'ACQUA FINANZIATI CON IL FONDO DI SOLIDARIETA' ATO VERONESE EDIZIONE 2023 - CONSUMI ANTECEDENTI IL 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	890	31/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 890 del 31/10/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	943	15/11/2023	Liquidazione fattura TIPO B-58/2023 del 19/10/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di taglio erba con decespugliatore a filo a conduzione manuale di banchina erbosa nelle aree più frequentate da turisti stagionali e non	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 943 del 31/10/2023 Liquidazione fattura TIPO B-58/2023 del 19/10/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di taglio erba con decespugliatore a filo a conduzione manuale di banchina erbosa nelle aree più frequentate da turisti stagionali e non
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	935	13/11/2023	Liquidazione fattura TIPO B-57/2023 del 19/10/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 935 del 31/10/2023 Liquidazione fattura TIPO B-57/2023 del 19/10/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella
AREA AMMINISTRATIVA	891	31/10/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI SETTEMBRE 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 891 del 30/10/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI SETTEMBRE 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	892	31/10/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS SOC. COOP. DI VERONA MESE DI SETTEMBRE 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 892 del 30/10/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS SOC. COOP. DI VERONA MESE DI SETTEMBRE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	895	02/11/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/0652 DEL 17-10-2023 DITTA SICURFER SRL PER REALIZZAZIONE OPERE DA FABBRO DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO, LA SEDE MUNICIPALE E DUE ECONCENTRI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 895 del 30/10/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/0652 DEL 17-10-2023 DITTA SICURFER SRL PER REALIZZAZIONE OPERE DA FABBRO DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO, LA SEDE MUNICIPALE E DUE ECONCENTRI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	896	02/11/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 20-10-2023 DITTA AREASPURGHI SRL PER SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE ACQUE METEORICHE VIA PERTINI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 896 del 30/10/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 20-10-2023 DITTA AREASPURGHI SRL PER SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE ACQUE METEORICHE VIA PERTINI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	888	30/10/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97/EL DEL 23-10-2023 DITTA S.O.L.E. SRL PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO INTEGRATO CUP E97D18000730004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 888 del 30/10/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97/EL DEL 23-10-2023 DITTA S.O.L.E. SRL PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO INTEGRATO CUP E97D18000730004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	889	30/10/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023008917 DEL 13-10-2023 DITTA SIRAM SPA PER LAVORO DI FLUSSAGGIO IMPIANTO IDRICO SCUOLA INFANZIA DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 889 del 30/10/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023008917 DEL 13-10-2023 DITTA SIRAM SPA PER LAVORO DI FLUSSAGGIO IMPIANTO IDRICO SCUOLA INFANZIA DI ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	887	30/10/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPOB-59/2023 DEL 23-10-2023 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI SGOMBERO ARREDI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 887 del 27/10/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPOB-59/2023 DEL 23-10-2023 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI SGOMBERO ARREDI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	898	02/11/2023	SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023309618 DEL 17-10-2023 DITTA SIRAM SPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IMMOBILE CASERMA DEI CARABINIERI. SALDO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 898 del 27/10/2023 SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023309618 DEL 17-10-2023 DITTA SIRAM SPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IMMOBILE CASERMA DEI CARABINIERI. SALDO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	897	02/11/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 908/23 DEL 26-10-2023 DITTA FAGGIONATO ROBERTO PER ACQUISTO BANDIERE E ASTE SUPPORTO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 897 del 27/10/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 908/23 DEL 26-10-2023 DITTA FAGGIONATO ROBERTO PER ACQUISTO BANDIERE E ASTE SUPPORTO
AREA AMMINISTRATIVA	893	31/10/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAODINARI E DI EMERGENZA ABITATIVA CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 561 DEL 23.10.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 893 del 26/10/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAODINARI E DI EMERGENZA ABITATIVA CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 561 DEL 23.10.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	885	27/10/2023	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 4582 DEL 30.09.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 885 del 26/10/2023 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 4582 DEL 30.09.2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	900	02/11/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120230002840531 DEL 13-10-2023 E NR. FE000120230002840325 DEL 13-10-2023 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA SAN GIUSEPPE E VIA DONIZETTI. PERIODO SETTEMBRE 2023 E CONGUAGLI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 900 del 26/10/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120230002840531 DEL 13-10-2023 E NR. FE000120230002840325 DEL 13-10-2023 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA SAN GIUSEPPE E VIA DONIZETTI. PERIODO SETTEMBRE 2023 E CONGUAGLI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	884	26/10/2023	LIQUIDAZIONE ALLA CONSERVATORIA DI VERONA DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE EDILIZIE REP. 6432 DEL 09.10.2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 884 del 26/10/2023 LIQUIDAZIONE ALLA CONSERVATORIA DI VERONA DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE EDILIZIE REP. 6432 DEL 09.10.2023
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	864	25/10/2023	NOLEGGIO./ SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1230/SP DEL 04.10.2023 PROT.N.27138 DEL 07.10.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) ,RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI OTTOBRE) DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA T5-5 E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR V	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 864 del 25/10/2023 NOLEGGIO./ SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1230/SP DEL 04.10.2023 PROT.N.27138 DEL 07.10.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) ,RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI OTTOBRE) DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA T5-5 E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR V
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	865	25/10/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.851-2023-FE DEL 30.09.2023 PROT.N.26988 DEL 06.10.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA (MESE DI SETTEMBRE) DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 865 del 25/10/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.851-2023-FE DEL 30.09.2023 PROT.N.26988 DEL 06.10.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA (MESE DI SETTEMBRE) DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA
AREA CONTABILE	886	27/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI PREGRESSI	AREA CONTABILE reg.gen. 886 del 25/10/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI PREGRESSI
AREA CONTABILE	866	25/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2023	AREA CONTABILE reg.gen. 866 del 25/10/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2023
AREA AMMINISTRATIVA	873	25/10/2023	COD CAT F861 - RICHIESTA EMISSIONE N. 96 CIE PERIODO DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 873 del 24/10/2023 COD CAT F861 - RICHIESTA EMISSIONE N. 96 CIE PERIODO DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	872	25/10/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 872 del 24/10/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	857	24/10/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.25/B DEL 30.09.2023 PROT.N.26604 DEL 03.10.2023 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI LAVAGGIO (MESE DI AGOSTO) DELLE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 857 del 24/10/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.25/B DEL 30.09.2023 PROT.N.26604 DEL 03.10.2023 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI LAVAGGIO (MESE DI AGOSTO) DELLE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	859	24/10/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000105 DEL 14.09.2023 PROT.N26278 DEL 29.09.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI AGOSTO) PER I VERBALI REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 859 del 24/10/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000105 DEL 14.09.2023 PROT.N26278 DEL 29.09.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI AGOSTO) PER I VERBALI REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	858	24/10/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000104 DEL 14.09.2023 PROT.N.26277 DEL 29.09.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA GESTIONE VERBALI (MESE DI AGOSTO) REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 858 del 24/10/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000104 DEL 14.09.2023 PROT.N.26277 DEL 29.09.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA GESTIONE VERBALI (MESE DI AGOSTO) REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	861	24/10/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE NR.33766952 DEL 18.09.2023 PROT.N.26139 DEL 28.09.2023, NR. 33768717 DEL 18.09.2023 PROT.N.26138 DEL 27.09.2023, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI AGOSTO) DI DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 861 del 24/10/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE NR.33766952 DEL 18.09.2023 PROT.N.26139 DEL 28.09.2023, NR. 33768717 DEL 18.09.2023 PROT.N.26138 DEL 27.09.2023, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI AGOSTO) DI DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	860	24/10/2023	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.6691/E DEL 27.09.2023 PROT.N.26069 DEL 27.09.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO ( MESE 24/36) DEL KIT VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX2.0	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 860 del 24/10/2023 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.6691/E DEL 27.09.2023 PROT.N.26069 DEL 27.09.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO ( MESE 24/36) DEL KIT VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX2.0
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	874	25/10/2023	Liquidazione fattura n.3482-2023-FD del 23.10.2023 emessa dalla ditta My Pest Control S.r.l., relativa al servizio di disinfestazione zanzare antilarvale.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 874 del 24/10/2023 Liquidazione fattura n.3482-2023-FD del 23.10.2023 emessa dalla ditta My Pest Control S.r.l., relativa al servizio di disinfestazione zanzare antilarvale.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	875	25/10/2023	Liquidazione fattura n.922/FEL del 19.10.2023 emessa dalla ditta SER.I.T.SRL relativa al canone mese di ottobre 2023. CIG 8816721C53.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 875 del 24/10/2023 Liquidazione fattura n.922/FEL del 19.10.2023 emessa dalla ditta SER.I.T.SRL relativa al canone mese di ottobre 2023. CIG 8816721C53.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	876	25/10/2023	Liquidazione fattura n.661/PA del 10.10.2023 emessa dal Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, relativa al servizio gestione PEF mese di ottobre. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 876 del 24/10/2023 Liquidazione fattura n.661/PA del 10.10.2023 emessa dal Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, relativa al servizio gestione PEF mese di ottobre. CIG esente
AREA AMMINISTRATIVA	867	25/10/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1100/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 867 del 23/10/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1100/2023.
AREA AMMINISTRATIVA	868	25/10/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1031/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 868 del 23/10/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1031/2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	877	26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI SETTEMBRE 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 877 del 23/10/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI SETTEMBRE 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	878	26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 878 del 23/10/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"
AREA AMMINISTRATIVA	869	25/10/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 170/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 869 del 20/10/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 170/03/2023.
AREA AMMINISTRATIVA	871	25/10/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 681/PA/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 871 del 20/10/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 681/PA/2023.

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