Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	65	23/01/2024	COD CAT F861 - RICHIESTA N. 74 CIE PERIODO DAL 16 AL 31/12/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 65 del 08/01/2024 COD CAT F861 - RICHIESTA N. 74 CIE PERIODO DAL 16 AL 31/12/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	62	23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 898/PA/2023 DI AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE PER I GIOVANI DEL TERRITORIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 62 del 08/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 898/PA/2023 DI AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE PER I GIOVANI DEL TERRITORIO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	29	17/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240132 DEL 08-01-2024 EMESSA DA ACCATRE SRL PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ATTI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 29 del 05/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240132 DEL 08-01-2024 EMESSA DA ACCATRE SRL PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ATTI. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	8	08/01/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1585/SP DEL 19.12.2023 PROT.N.34618 DEL 22.12.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI TARATURA E CONTROLLO PRIODICO DEL MISURATORE DI VELOCITA MOD.TC004738 IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 8 del 05/01/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1585/SP DEL 19.12.2023 PROT.N.34618 DEL 22.12.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI TARATURA E CONTROLLO PRIODICO DEL MISURATORE DI VELOCITA MOD.TC004738 IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	11	08/01/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A-316 DEL 12-12-2023 DITTA TECNOVERDE SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI GIOCHI DI MAZZANO, FANE E MONTECCHIO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR). CUP E91E23000090001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 11 del 05/01/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A-316 DEL 12-12-2023 DITTA TECNOVERDE SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI GIOCHI DI MAZZANO, FANE E MONTECCHIO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR). CUP E91E23000090001
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	14	09/01/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5799 DEL 13-2-2023 DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN SRL PER LAVORI DI RIPARAZIONE SULL'IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 14 del 05/01/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5799 DEL 13-2-2023 DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN SRL PER LAVORI DI RIPARAZIONE SULL'IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	4	05/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000037829 DEL 31-12-2023 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.10.2023 - 31.12.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 4 del 03/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000037829 DEL 31-12-2023 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.10.2023 - 31.12.2023. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	17	10/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA1083/2023 DEL 29-12-2023 EMESSA DA WILLCONSULTING SRL PER ATTIVITA' DI RECUPERO SOMME PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COMUNALE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 17 del 03/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA1083/2023 DEL 29-12-2023 EMESSA DA WILLCONSULTING SRL PER ATTIVITA' DI RECUPERO SOMME PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COMUNALE. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	7	05/01/2024	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 31.12.2023 - 31.12.2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 7 del 03/01/2024 LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 31.12.2023 - 31.12.2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	5	05/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.10.2023 - 31.12.2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 5 del 03/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.10.2023 - 31.12.2023.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	3	03/01/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR-1159-2023 FE DEL 30.11.2023 PROT.N.33361 DEL 12.12.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESEGUITO NELL'ANNO 2023	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 3 del 03/01/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR-1159-2023 FE DEL 30.11.2023 PROT.N.33361 DEL 12.12.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESEGUITO NELL'ANNO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	6	05/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010871556 DEL 20-12-2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 6 del 03/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010871556 DEL 20-12-2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1	02/01/2024	SERVIZIO, ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LE ESERCITAZIONI DI TIRO E L'ISCRIZIONE ANNUALE PER GLI AGENTI IN POSSESSO DELL'ARMA AL TIRO A SEGNO NAZINONALE SEZ. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) PER L'ANNO 2023.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1 del 02/01/2024 SERVIZIO, ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LE ESERCITAZIONI DI TIRO E L'ISCRIZIONE ANNUALE PER GLI AGENTI IN POSSESSO DELL'ARMA AL TIRO A SEGNO NAZINONALE SEZ. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) PER L'ANNO 2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	2	02/01/2024	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEI RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'A.S. 2023-2024. CIG ESENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 2 del 02/01/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO DEI RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'A.S. 2023-2024. CIG ESENTE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1100	03/01/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153 E NR. 154 DEL 11-12-2023 DITTA INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL UNIPERSONALE PER SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E SALDO PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. CUP E97H19001170004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1100 del 29/12/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153 E NR. 154 DEL 11-12-2023 DITTA INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL UNIPERSONALE PER SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E SALDO PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. CUP E97H19001170004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1097	29/12/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 99 DEL 05-12-2023 DITTA STRUTTURE & PROGETTI INGEGNERIA PER SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE STUDIO VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1097 del 29/12/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 99 DEL 05-12-2023 DITTA STRUTTURE & PROGETTI INGEGNERIA PER SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE STUDIO VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA DI ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1099	29/12/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120230003356180 DEL 14-12-2023 E NR. 120230003355993 DEL 14-12-2023 DITTA AFSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DONIZETTI E VIA SAN GIUSEPPE MESE DI NOVEMBRE 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1099 del 29/12/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120230003356180 DEL 14-12-2023 E NR. 120230003355993 DEL 14-12-2023 DITTA AFSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DONIZETTI E VIA SAN GIUSEPPE MESE DI NOVEMBRE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1098	29/12/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1098 del 29/12/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1096	29/12/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FT.NR. 2/68 DEL 11-12-2023 DITTA MAINENETE COSTRUZIONI SRL PER ADEGUAMENTO ALLA NORAMTIVA SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA STELLA - SAL 1 - CUP E93D21007860006	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1096 del 29/12/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FT.NR. 2/68 DEL 11-12-2023 DITTA MAINENETE COSTRUZIONI SRL PER ADEGUAMENTO ALLA NORAMTIVA SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA STELLA - SAL 1 - CUP E93D21007860006
AREA AMMINISTRATIVA	1094	28/12/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS MESE DI NOVEMBRE 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1094 del 28/12/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS MESE DI NOVEMBRE 2023
AREA AMMINISTRATIVA	1095	28/12/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI NOVEMBRE 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1095 del 28/12/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI NOVEMBRE 2023
AREA AMMINISTRATIVA	1093	28/12/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO PER UNA GITA ANZIANI A RENON E COLLALBO LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHESINI AUTOSERVIZI N. 307/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1093 del 28/12/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO PER UNA GITA ANZIANI A RENON E COLLALBO LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHESINI AUTOSERVIZI N. 307/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1091	28/12/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_23 DEL 07-12-2023 DITTA IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL PER FORNITURA 30 TN MATERIALE VAGLIATO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1091 del 28/12/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_23 DEL 07-12-2023 DITTA IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL PER FORNITURA 30 TN MATERIALE VAGLIATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1092	28/12/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 04-12-2023 DITTA MONTAGGI SRLS PER SERVIZIO DI SMONTAGGIO VELA PRESSO VILLA ALBERTINI/VALIER IN ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1092 del 28/12/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 04-12-2023 DITTA MONTAGGI SRLS PER SERVIZIO DI SMONTAGGIO VELA PRESSO VILLA ALBERTINI/VALIER IN ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1090	28/12/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 512 DEL 09-12-2023 E NOTA CREDITO NR. 533 DEL 18-12-2023 DI UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 MESE DI DICEMBRE 2023 E CONGUAGLIO CANONE SERVIZIO LUCE E LANTERNE ANNO 2022	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1090 del 27/12/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 512 DEL 09-12-2023 E NOTA CREDITO NR. 533 DEL 18-12-2023 DI UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 MESE DI DICEMBRE 2023 E CONGUAGLIO CANONE SERVIZIO LUCE E LANTERNE ANNO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1089	28/12/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330065791 DEL 05-12-2023 DITTA LEASYS SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NR. 3 PANDA - MESE DI NOVEMBRE 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1089 del 27/12/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330065791 DEL 05-12-2023 DITTA LEASYS SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NR. 3 PANDA - MESE DI NOVEMBRE 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1076	27/12/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 20-12-2023 DITTA BIRASCHI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPARAZIONE PAVIMENTO SPORTIVO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1076 del 27/12/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 20-12-2023 DITTA BIRASCHI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPARAZIONE PAVIMENTO SPORTIVO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO
AREA AMMINISTRATIVA	1077	27/12/2023	QUOTA SOCIO SANITARIA III QUADRIMESTRE 2023 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/247 DEL 21/12/23.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1077 del 22/12/2023 QUOTA SOCIO SANITARIA III QUADRIMESTRE 2023 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/247 DEL 21/12/23.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1075	22/12/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_23 DEL 21-12-2023 ING. SANDRO PESAVENTO PER VERIFICA STATICA DELLE STRUTTURE DI COPERTURA DEL FABBRICATO VIA FRANCIA 4 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO PALAZZINA SERVIZI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1075 del 22/12/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_23 DEL 21-12-2023 ING. SANDRO PESAVENTO PER VERIFICA STATICA DELLE STRUTTURE DI COPERTURA DEL FABBRICATO VIA FRANCIA 4 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO PALAZZINA SERVIZI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI.
AREA AMMINISTRATIVA	1079	27/12/2023	INTEGRAZIONE QUOTA SOCIO-SANITARIA AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/206 DEL 18/12/23.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1079 del 21/12/2023 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIO-SANITARIA AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/206 DEL 18/12/23.
AREA AMMINISTRATIVA	1088	27/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/231653 DEL 13/12/2023 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE SIGILLO ELETTRONICO NELLA PROCEDURA PROTOCOLLO. CIG:	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1088 del 21/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/231653 DEL 13/12/2023 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE SIGILLO ELETTRONICO NELLA PROCEDURA PROTOCOLLO. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	1087	27/12/2023	COD CAT F861 - RICHIESTA N. 99 CIE PERIODO DAL 01 AL 15/12/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1087 del 21/12/2023 COD CAT F861 - RICHIESTA N. 99 CIE PERIODO DAL 01 AL 15/12/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1073	22/12/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023012322 del 21-12-2023 DITTA SIRAM SPA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA PALAZZINA SERVIZI CON EFFICIANTAMENTO ENERGETICO ED INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DALLA DITTA SIRAM PA - SAL FINALE - CUP E94H20001570005 - PNRR	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1073 del 21/12/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023012322 del 21-12-2023 DITTA SIRAM SPA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA PALAZZINA SERVIZI CON EFFICIANTAMENTO ENERGETICO ED INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DALLA DITTA SIRAM PA - SAL FINALE - CUP E94H20001570005 - PNRR
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1072	22/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1072 del 21/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1071	22/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABS COMPUTERS SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1071 del 21/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABS COMPUTERS SRL
AREA AMMINISTRATIVA	1086	27/12/2023	LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (S.A.V.I.) ANNO 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1086 del 20/12/2023 LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (S.A.V.I.) ANNO 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1074	22/12/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023011420 DEL 11-12-2023 DITTA SIRAM SPA PER LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI AL RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA PALAZZINA SERVIZI. CUP E94H2000157005	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1074 del 20/12/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023011420 DEL 11-12-2023 DITTA SIRAM SPA PER LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI AL RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA PALAZZINA SERVIZI. CUP E94H2000157005
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1064	20/12/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE DITTA SIRAM SPA FATTURA NR. 2023011908 DEL 15-12-2023 E NR. 2023011420 DEL 11-12-2023 PER SAL 1 E SAL 1 STRAORDINARIO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA PALAZZINA SERVIZI CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI CUP E94H20001570005 - PNRR	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1064 del 20/12/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE DITTA SIRAM SPA FATTURA NR. 2023011908 DEL 15-12-2023 E NR. 2023011420 DEL 11-12-2023 PER SAL 1 E SAL 1 STRAORDINARIO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA PALAZZINA SERVIZI CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI CUP E94H20001570005 - PNRR
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1063	20/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFOCLIP PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PERIODICI CARTACEI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1063 del 20/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFOCLIP PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PERIODICI CARTACEI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	1070	21/12/2023	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR) PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (EX CATEGORIA GIURIDICA C)	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 1070 del 20/12/2023 RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR) PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (EX CATEGORIA GIURIDICA C)

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