Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	554	22/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA - SERVIZIO SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE - ELABORAZIONE E NOTIFICA SOLLECITI RINFORZATI TARI ANNI 2021/2022	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 554 del 10/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA - SERVIZIO SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE - ELABORAZIONE E NOTIFICA SOLLECITI RINFORZATI TARI ANNI 2021/2022
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	553	22/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA - SERVIZIO SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE - GESTIONE PIANI RATE - ANNO 2023/2024	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 553 del 10/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA - SERVIZIO SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE - GESTIONE PIANI RATE - ANNO 2023/2024
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	552	22/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2024	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 552 del 10/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2024
AREA AMMINISTRATIVA	668	05/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/CE DEL 30.06.2024 E 94/CE DEL 26.08.2024 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE GIUGNO E LUGLIO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 668 del 08/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/CE DEL 30.06.2024 E 94/CE DEL 26.08.2024 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE GIUGNO E LUGLIO 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	578	26/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 246/PA DEL 19.06.2024 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI MAGGIO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 578 del 08/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 246/PA DEL 19.06.2024 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI MAGGIO 2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	543	09/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE IN DATA 29.06.2024 DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.04.2024 - 30.06.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 543 del 08/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE IN DATA 29.06.2024 DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.04.2024 - 30.06.2024. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	538	08/07/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA 202430036062 DEL 03-07-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE LOCAZIONE NR. 3 FIAT PANDA PERIODO GIUGNO 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 538 del 05/07/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA 202430036062 DEL 03-07-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE LOCAZIONE NR. 3 FIAT PANDA PERIODO GIUGNO 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	550	16/07/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306 DEL 24-06-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SRL PER LAVORO EXTRACANONE 10^ INCARICO - INSTALLAZIONE SEMAFORO IPOVEDENTI IN LOC. ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 550 del 05/07/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306 DEL 24-06-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SRL PER LAVORO EXTRACANONE 10^ INCARICO - INSTALLAZIONE SEMAFORO IPOVEDENTI IN LOC. ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	539	08/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000014850 DEL 30-06-2024 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO DI N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.04.2024 - 30.06.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 539 del 04/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000014850 DEL 30-06-2024 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO DI N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.04.2024 - 30.06.2024. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	542	08/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 30-06-2024 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 542 del 04/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 30-06-2024 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	541	08/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 30-06-2024 EMESSA DA HI-LOGIC SRL PER CANONE DEL SERVIZIO DENOMINATO "STANZA DEL SINDACO". CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 541 del 04/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 30-06-2024 EMESSA DA HI-LOGIC SRL PER CANONE DEL SERVIZIO DENOMINATO "STANZA DEL SINDACO". CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	540	08/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10061 DEL 28-06-2024 EMESSA DA LEGGERE SRL PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 540 del 04/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10061 DEL 28-06-2024 EMESSA DA LEGGERE SRL PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	565	23/07/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 565 del 04/07/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	533	04/07/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/50 DEL 03-07-2024 DITTA CONSULTECNO SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO CUP E97H19001180004 - PNRR - ANTICIPAZIONE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 533 del 04/07/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/50 DEL 03-07-2024 DITTA CONSULTECNO SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO CUP E97H19001180004 - PNRR - ANTICIPAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA	535	05/07/2024	SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 635/2024, N. 636/2024, N. 637/2024 E N. 638/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 535 del 02/07/2024 SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 635/2024, N. 636/2024, N. 637/2024 E N. 638/2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	528	02/07/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 898 DEL 31-05-2024 DITTA MARCHESINI GOMME SRL PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO PENUMATICI GM096RH E CUSTODIA ANNUA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 528 del 02/07/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 898 DEL 31-05-2024 DITTA MARCHESINI GOMME SRL PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO PENUMATICI GM096RH E CUSTODIA ANNUA
AREA AMMINISTRATIVA	534	05/07/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA, SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE A.S. 2023/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI MAGGIO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 534 del 01/07/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA, SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE A.S. 2023/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI MAGGIO 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	536	05/07/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI MAGGIO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 536 del 01/07/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI MAGGIO 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	537	05/07/2024	PROTOCOLLO DI INTESA CON IL CIRCOLO "LA BAITA" PER L'UTILIZZO DI IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI SINO AL 31.12.2024: LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 537 del 01/07/2024 PROTOCOLLO DI INTESA CON IL CIRCOLO "LA BAITA" PER L'UTILIZZO DI IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI SINO AL 31.12.2024: LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	531	04/07/2024	Liquidazione fattura n. 13 del 27/06/2024 emessa dalla ditta L'Acero S.r.l. per il servizio di potatura piante, abbattimento alberi e opere di giardinaggio generali nel territorio comunale	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 531 del 01/07/2024 Liquidazione fattura n. 13 del 27/06/2024 emessa dalla ditta L'Acero S.r.l. per il servizio di potatura piante, abbattimento alberi e opere di giardinaggio generali nel territorio comunale
AREA AMMINISTRATIVA	512	28/06/2024	ISTRUZIONE. TRASPORTO BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI NEGRAR AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO IL GIORNO 19.02.2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 512 del 28/06/2024 ISTRUZIONE. TRASPORTO BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI NEGRAR AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO IL GIORNO 19.02.2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA
AREA AMMINISTRATIVA	513	28/06/2024	PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI PRUN PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI SINO AL 31.12.2024: LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 513 del 28/06/2024 PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI PRUN PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI SINO AL 31.12.2024: LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	516	28/06/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 292 DEL 10-06-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE MESE DI GIUGNO 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 516 del 28/06/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 292 DEL 10-06-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE MESE DI GIUGNO 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	522	28/06/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 277 E 278 DEL 31-05-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI EXTRACANONE VIA TORINO (10° INCARICO) E VIALE EUROPA (11° INCARICO)	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 522 del 28/06/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 277 E 278 DEL 31-05-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI EXTRACANONE VIA TORINO (10° INCARICO) E VIALE EUROPA (11° INCARICO)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	549	16/07/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/23 DEL 26-06-2024 DITTA B.I.O.S. ASFALTI SRL - 1 SAL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA / BITUMATURA STRADE COMUNALI - CUP E97H21009130004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 549 del 28/06/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/23 DEL 26-06-2024 DITTA B.I.O.S. ASFALTI SRL - 1 SAL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA / BITUMATURA STRADE COMUNALI - CUP E97H21009130004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	511	28/06/2024	Liquidazione prima rata canone di locazione area verde a Fane a favore della Parrocchia di Fane, anno 2024. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 511 del 28/06/2024 Liquidazione prima rata canone di locazione area verde a Fane a favore della Parrocchia di Fane, anno 2024. CIG esente
AREA CONTABILE	514	28/06/2024	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA N. 0005952856 E N. 0005952758 DEL 31.05.2024	AREA CONTABILE reg.gen. 514 del 28/06/2024 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA N. 0005952856 E N. 0005952758 DEL 31.05.2024
AREA AMMINISTRATIVA	509	27/06/2024	PROGETTO DI VOLONTARIATO SCOLASTICO "ASTUCCIO" E PROGETTO "SPAZIO FAMIGLIA": LIQUIDAZIONE SALDO ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 509 del 27/06/2024 PROGETTO DI VOLONTARIATO SCOLASTICO "ASTUCCIO" E PROGETTO "SPAZIO FAMIGLIA": LIQUIDAZIONE SALDO ANNO SCOLASTICO 2023/2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	523	01/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024/0000040/01 DEL 26-06-2024 EMESSA DA ZECCHINI GIUSEPPE SRL. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 523 del 27/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024/0000040/01 DEL 26-06-2024 EMESSA DA ZECCHINI GIUSEPPE SRL. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	507	27/06/2024	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000049 DEL 06.06.2024 PROT.N.16141 DEL 12.06.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE GESTIONE DEI VERBALI (MESE DI MAGGIO), EMESSI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 507 del 26/06/2024 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000049 DEL 06.06.2024 PROT.N.16141 DEL 12.06.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE GESTIONE DEI VERBALI (MESE DI MAGGIO), EMESSI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	506	27/06/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000050 DEL 06.06.2024 PROT.N.16140 DEL 12.06.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI MAGGIO) DEI VERBALI EMESSI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 506 del 26/06/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000050 DEL 06.06.2024 PROT.N.16140 DEL 12.06.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI MAGGIO) DEI VERBALI EMESSI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA AMMINISTRATIVA	510	28/06/2024	ELEZIONI COMUNALI DEL 8 e 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI E SEGGIO CENTRALE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 510 del 25/06/2024 ELEZIONI COMUNALI DEL 8 e 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI E SEGGIO CENTRALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	532	04/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152 DEL 20-06-2024 EMESSA DA TYPE'S S.R.L.. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 532 del 25/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152 DEL 20-06-2024 EMESSA DA TYPE'S S.R.L.. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	515	28/06/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2400130/8 DEL 14-06-2024 DITTA SICONTRAF SRL PER INTERVENTO TECNICO ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO SEGGI ELETTORALI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 515 del 25/06/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2400130/8 DEL 14-06-2024 DITTA SICONTRAF SRL PER INTERVENTO TECNICO ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO SEGGI ELETTORALI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	525	02/07/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 4/001 DEL 19-06-2021 DITTA GIURIATO PAOLO E FABRI FABRIZIA ARCHITETTI PER INCARICO PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO INTEGRATO CUP E97D18000730004 - FASE ESECUTIVA LAVORI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 525 del 25/06/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 4/001 DEL 19-06-2021 DITTA GIURIATO PAOLO E FABRI FABRIZIA ARCHITETTI PER INCARICO PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO INTEGRATO CUP E97D18000730004 - FASE ESECUTIVA LAVORI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	524	02/07/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 3/001 DEL 19-06-2021 DITTA GIURIATO PAOLO E FABRI FABRIZIA ARCHITETTI PER INCARICO PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO INTEGRATO CUP E97D18000730004 - FASE ESECUTIVA LAVORI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 524 del 25/06/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 3/001 DEL 19-06-2021 DITTA GIURIATO PAOLO E FABRI FABRIZIA ARCHITETTI PER INCARICO PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO INTEGRATO CUP E97D18000730004 - FASE ESECUTIVA LAVORI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	504	26/06/2024	Liquidazione fattura n.446/PA del 18/06/2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di giugno. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 504 del 25/06/2024 Liquidazione fattura n.446/PA del 18/06/2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di giugno. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	503	26/06/2024	Liquidazione fattura n.516/FEL del 18.06.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di giugno	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 503 del 25/06/2024 Liquidazione fattura n.516/FEL del 18.06.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di giugno
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	491	25/06/2024	Liquidazione fattura n.533/FEL del 20.06.2024 a favore della ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di recupero e smaltimento carcasse animali.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 491 del 25/06/2024 Liquidazione fattura n.533/FEL del 20.06.2024 a favore della ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di recupero e smaltimento carcasse animali.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	490	25/06/2024	Liquidazione fattura n. 534 del 20.06.2024 a favore della ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di spazzamento in occasione della sfilata di Carnevale nella frazione di Fane.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 490 del 25/06/2024 Liquidazione fattura n. 534 del 20.06.2024 a favore della ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di spazzamento in occasione della sfilata di Carnevale nella frazione di Fane.

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