Comune di Negrar di Valpolicella

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 619 del 01/08/2024

Liquidazione fattura n. 1/241166 del 01-08-2024 emessa da HALLEY VENETO SRL per Misura 1.4.4 - SPID CIE - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dallUnione europea nel contesto delliniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE SALDO. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 598 del 01/08/2024

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 19-07-2024 DELLA DITTA ART. EDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 15 COLONNE A SOSTEGNO DEI LAVELLI NEI SERVIZI IGIENICI E INSTALLAZIONE PRESIDIO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 601 del 31/07/2024

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 248, 249 DEL 24.06.2024, N. 298, N. 299 DEL 24.07.2024 E N. 327 DEL 31.07.2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 595 del 31/07/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010910757 DEL 30-07-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 28.04.2024 - 27.07.2024. CIG:

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 591 del 29/07/2024

EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA 10^ ANNUALITA'(RIA X) DI CUI ALLA DGR 1077/2023 CONCESSI CON DETERMINAZIONI R.G.N. 127/24 E 393/24.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 594 del 29/07/2024

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ODV GALM - GRUPPO ANIMAZIONE LESIONATI MIDOLLARI PER L' ACQUISTO DI UN VEICOLO ATTREZZATO CON PEDANA PER IL TRASPORTO DI PERSONE FRAGILI.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 602 del 29/07/2024

Liquidazione fattura n.637/FEL del 23.07.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di luglio 2024

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 590 del 26/07/2024

FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 3499 DEL 30.06.2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 582 del 26/07/2024

SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 756/2024, 757/2024, 758/2024, 759/2024 E 760/2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 592 del 26/07/2024

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI GIUGNO 2024

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 596 del 26/07/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA505/2024 DEL 25-07-2024 EMESSA DA WILLCONSULTING SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE CAUSATI DAL SINISTRO N. 20243701/1 DEL 07/06/2024. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 633 del 26/07/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 364 DEL 23-07-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE CONSIP - MESE DI LUGLIO 2024

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 597 del 26/07/2024

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/27 DEL 25-07-2024 DITTA B.I.O.S. ASFALTI SRL PER SAL FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/BITUMATURA STRADE COMUNALI - CUP E97H21009130004

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 570 del 26/07/2024

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000061 DEL 03.07.2024 PROT.N.18714 DEL 10.07.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA AL SERVIZIO DI SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI GIUGNO)DEI VERBALI C.D.S.REDDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 569 del 26/07/2024

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000060 DEL 03.07.2024 PROT.N.18710 DEL 10.07.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA(MN), RELATIVA AL SERVZIO GESTIONE VERBALI (MESE DI GIUGNO) REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 593 del 25/07/2024

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA, SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE A.S. 2023/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI GIUGNO 2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 571 del 25/07/2024

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 689/2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 572 del 25/07/2024

SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 102/03/2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 579 del 25/07/2024

ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 589 del 25/07/2024

LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'AVV. GIUSEPPE BIONDARO IN DATA 25.07.2024.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 568 del 25/07/2024

FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1962 DEL 05.07.2024 PROT.N.18534 DEL 08.07.2024, DELLA DITTA GRUPPO MARCHIOTTO SNC DI VERONA (VR), RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESTI INERENTI LA NORMATIVA VIGENTE DEL C.D.S., USATI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 567 del 25/07/2024

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2030/240000157 DEL 12.07.2024 PROT.N.19310 DEL 16.07.2024 DELLA DITTA MYO SPA DI POGGIO TORIANA (RN), RELATIVA AL CORSO DI MESSO NOTIFICATORE (E-LEARNING EDK CARD), PER UN COMPONENTE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 584 del 24/07/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010908636 DEL 23.07.2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 06.04.2024 - 05.07.2024. CIG:

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 566 del 23/07/2024

NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35542489 DEL 06.06.2024 PROT.N.16637 DEL 17.06.2024, NR.35544291 DEL 06.06.2024 PROT.N.16650 DEL 18.06.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVE AL CANONE (MESE DI MAGGIO) DI DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 558 del 23/07/2024

Liquidazione fattura n.546/PA del 19.07.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa alla fornitura di materiale. CIG esente

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 561 del 23/07/2024

Liquidazione contributo annuale dovuto all'Associazione Nazionale Alpini Gruppo Negrar come da contratto rep.5941/2008 e rep.6091/2010. Anno 2024. CIG esente.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 559 del 23/07/2024

Liquidazione fattura n.537/PA del 11.07.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa alla fornitura di materiale. CIG esente

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 560 del 23/07/2024

Liquidazione fattura n.512/PA del 09/07/2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di luglio. CIG esente.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 585 del 22/07/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27PA DEL 22-07-2024 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. PER TERZA RATA ANNO 2024 INCARICO DI D.P.O. E FORMAZIONE G.D.P.R.. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 562 del 22/07/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 54 DEL 17-07-2024 DITTA STRUTTURE & PROGETTI INGEGNERIA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE NELLE DUE FASI, DIREZIONE LAVORI, CSP E CSE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE NUOVE FONDAZIONI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - ACCONTO CUP E95E24000030004

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 557 del 22/07/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA 7/5 DEL 28-06-2024 DITTA PERGEO SRL PER "INDAGINE GEOGNOSTICA E SISMICA, PER LA VERIFICA GEOLOGICA E GEOTECNICA, DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO E PRESSO IL CIMITERO DI PRUN"

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 573 del 19/07/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/E DEL 01.07.2024 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI GIUGNO.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 574 del 19/07/2024

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "CARD. A VALIER", COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU-SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 577 del 19/07/2024

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI GIUGNO 2024.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 556 del 19/07/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA 4/002 DEL 11-07-2024 DELL'ING. FUSINA ALBERTO PER ACCONTO SU COMPETENZE PER PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA OPERE DI "POSA BARRIERE STRADALI E BARRIERE PARAMASSI FRAZ. MONTECCHIO E LOC VALLE" PRIMO STRALCIO - CUP E95F21002640004

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 551 del 19/07/2024

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI GIUGNO 2024

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 563 del 18/07/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP EE19 CON ENEL ENERGIA SPA PER IL PERIODO GIUGNO 2024

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 564 del 18/07/2024

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7S DEL 30-06-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER OPERATORI ESTERNI MESE DI GIUGNO 2024.

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 555 del 18/07/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 581 del 17/07/2024

COD CAT F861- RICHIESTE N. 100 CIE PERIODO DAL 01 AL 15 LUGLIO 2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 586 del 17/07/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1386/01 DEL 16-07-2024 EMESSA DA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2024. CIG:

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 580 del 15/07/2024

COD. CAT. F861 - RICHIESTA N. 94 CIE PERIODO 16/06/2024 - 30/06/2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 583 del 15/07/2024

LIQUIDAZIONE ALLA CONSERVATORIA DI VERONA DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE DELL'ATTO REP. 6448 DEL 10.07.2024.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 546 del 15/07/2024

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.591-2024-FE DEL 30.06.2024 PROT.N.18522 DEL 06.07.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. SAS DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI GIUGNO) DELLE PULIZE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 545 del 15/07/2024

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.470-2024-FE DEL 31.05.2024 PROT.N.15968 DEL 11.06.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI MAGGIO) DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 548 del 13/07/2024

NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.4705/E DEL 26.06.2024 PROT.N.17455 DEL 26.06.2024 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 33/36) DEL KTI DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 547 del 13/07/2024

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.824/SP DEL 25.06.2024 PROT.N.17564 DEL 27.06.2024 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), RELATIVA AL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DELL'ETILOMETRO MATR.SESAH1S010003163 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 544 del 11/07/2024

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIIONE DELLA FATTURA NR.208 DEL 01.07.2024 PROT.N.15075 DEL 02.07.204 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI POVEGLIANO VERONESE (VR), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI GIUGNO) DEL MONITORAGGIO STATICO E DINAMICO IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 575 del 10/07/2024

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 433/PA/2024 E N. 433/PA/2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 587 del 10/07/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900072926 DEL 07-07-2024 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.04.2024 - 30.06.2024. CIG: