Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	324	30/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 19 2018 DEL 12.04.2018 A FAVORE DELLA DITTA NETMOBILITY SRL PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO DEL COMUNE ID NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 324 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 19 2018 DEL 12.04.2018 A FAVORE DELLA DITTA NETMOBILITY SRL PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO DEL COMUNE ID NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	303	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/APRILE 2018 PER UN IMPORTO DI €. 444,40 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 303 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/APRILE 2018 PER UN IMPORTO DI €. 444,40 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	299	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 03 APRILE 2018 A FAVORE DELLA DITTA G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C SNC PER TRATTAMENTO ENDOTERAPEUTICO DELLA PROCESSIONARIA.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 299 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 03 APRILE 2018 A FAVORE DELLA DITTA G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C SNC PER TRATTAMENTO ENDOTERAPEUTICO DELLA PROCESSIONARIA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	300	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA PER VISITA FISCALE DIPENDENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 300 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA PER VISITA FISCALE DIPENDENTE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	361	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UNIMATICA S.P.A. N. 97 PA DEL 16.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI IN ASP ANNO 2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 361 del 19/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UNIMATICA S.P.A. N. 97 PA DEL 16.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI IN ASP ANNO 2018. CIG:
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	311	23/04/2018	ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 311 del 19/04/2018 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	310	23/04/2018	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 190P18/2018 E N. 191P18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 310 del 19/04/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 190P18/2018 E N. 191P18/2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	301	19/04/2018	GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA MESE DI MARZO 2018.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 301 del 19/04/2018 GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA MESE DI MARZO 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	295	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018-A DELL' 11-04-2018 DITTA CERADINI MICHELE PER LAVORO DI SISTEMAZIONE ANCORAGGIO PALO DI SOSTEGNO RETE PRESSO PALESTRA COMUNALE DI ARBIZZANO	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 295 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018-A DELL' 11-04-2018 DITTA CERADINI MICHELE PER LAVORO DI SISTEMAZIONE ANCORAGGIO PALO DI SOSTEGNO RETE PRESSO PALESTRA COMUNALE DI ARBIZZANO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	294	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00121212 DEL 31-03-2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 294 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00121212 DEL 31-03-2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	305	20/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29246825 DEL 31-03-2018 DITTA ENI SPA PER FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE MARZO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 305 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29246825 DEL 31-03-2018 DITTA ENI SPA PER FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE MARZO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	293	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 09-04-2018 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER MANUTENZIONE ROTATORIE PONTI E ISOLE ECOLOGICHE - CANONE 4° BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 293 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 09-04-2018 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER MANUTENZIONE ROTATORIE PONTI E ISOLE ECOLOGICHE - CANONE 4° BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	342	08/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER INCARICHI DI STAMPA E COMUNICAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 342 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER INCARICHI DI STAMPA E COMUNICAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	360	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA UNIMATICA S.P.A. N. 96 PA DEL 16.03.2018 PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2017.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 360 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA UNIMATICA S.P.A. N. 96 PA DEL 16.03.2018 PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2017.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	359	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA GTV NIU PER SPETTACOLI MANIFESTAZIONE NEGRAR D'ESTATE 2017	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 359 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA GTV NIU PER SPETTACOLI MANIFESTAZIONE NEGRAR D'ESTATE 2017
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	358	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PACE S.P.A. N. 004794/V1 DEL 27.03.2018 - CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01/04/2018 - 30/04/2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 358 del 18/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PACE S.P.A. N. 004794/V1 DEL 27.03.2018 - CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01/04/2018 - 30/04/2018. CIG:
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	297	19/04/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO DELLA RITENUTA DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 3 DEL D.P.R. 207/2012. FATTURE N. 817 - 831 - 895/2017.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 297 del 18/04/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO DELLA RITENUTA DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 3 DEL D.P.R. 207/2012. FATTURE N. 817 - 831 - 895/2017.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	309	23/04/2018	PROGETTO EURODESK: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 69/PA 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 309 del 18/04/2018 PROGETTO EURODESK: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 69/PA 2018.
AREA DI LINE CONTABILE	298	19/04/2018	RAGIONERIA. COMMISSIONI TECNICHE BANCARIE I TRIMESTRE 2018 SU INCASSI RISCOSSI TRAMITE I DUE TERMINALI POS INSTALLATI - SPORTELLO ANAGRAFE - SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA. DITTA TECMARKET SERVIZI GRUPPO BANCO POPOLARE BPM. LIQUIDAZIONE FATT. TXLP00000251 DEL 01.04.2018 PERVENUTA AL PROT. 10190 del 14.04.18. RID BANCARIO.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 298 del 18/04/2018 RAGIONERIA. COMMISSIONI TECNICHE BANCARIE I TRIMESTRE 2018 SU INCASSI RISCOSSI TRAMITE I DUE TERMINALI POS INSTALLATI - SPORTELLO ANAGRAFE - SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA. DITTA TECMARKET SERVIZI GRUPPO BANCO POPOLARE BPM. LIQUIDAZIONE FATT. TXLP00000251 DEL 01.04.2018 PERVENUTA AL PROT. 10190 del 14.04.18. RID BANCARIO.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	296	19/04/2018	Liquidazione fatture n. 1188/02 del 27/03/2018, n. 1208/02 del 27/03/2018, n. 1246/02 del 27/03/2018,n. 1285/02 del 27/03/2018, n. 1328/02 del 27/03/2018, n. 1364/02 del 27/03/2018, n. 1400/02 del 27/03/2018,n. 1419/02 del 27/03/2018, n. 1451/02 del 30/03/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero. CIG esente.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 296 del 17/04/2018 Liquidazione fatture n. 1188/02 del 27/03/2018, n. 1208/02 del 27/03/2018, n. 1246/02 del 27/03/2018,n. 1285/02 del 27/03/2018, n. 1328/02 del 27/03/2018, n. 1364/02 del 27/03/2018, n. 1400/02 del 27/03/2018,n. 1419/02 del 27/03/2018, n. 1451/02 del 30/03/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	302	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03501201808002106 DEL 23-03-2018, FATTURA N. 03501201808002354 DEL 14-04-2018, FATTURA N. 03501201808002355 DEL 14-04-2018 DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER FORNITURA ACQUA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 302 del 17/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03501201808002106 DEL 23-03-2018, FATTURA N. 03501201808002354 DEL 14-04-2018, FATTURA N. 03501201808002355 DEL 14-04-2018 DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER FORNITURA ACQUA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	357	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 357 del 17/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	356	10/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018 AD ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 356 del 17/04/2018 LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018 AD ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	291	17/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 DEL 14-12-2017 DITTA MTE INGEGNERIA S.R.L. PER OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI VIA MAZZINI -- SALDO	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 291 del 16/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 DEL 14-12-2017 DITTA MTE INGEGNERIA S.R.L. PER OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI VIA MAZZINI -- SALDO
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	308	23/04/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DI MARZO 2018 DITTA CIRFOOD.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 308 del 16/04/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DI MARZO 2018 DITTA CIRFOOD.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	355	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 13_18 DEL 31 MARZO 2018 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE - DI NEGRAR - RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONEDELLE SEDUTE CONSILIARI, CONVEGNI E RIUNIONI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 355 del 13/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 13_18 DEL 31 MARZO 2018 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE - DI NEGRAR - RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONEDELLE SEDUTE CONSILIARI, CONVEGNI E RIUNIONI.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	307	23/04/2018	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA MESE DI MARZO 2018	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 307 del 13/04/2018 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA MESE DI MARZO 2018
AREA DI LINE CONTABILE	292	17/04/2018	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 292 del 13/04/2018 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	341	08/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010464357 DEL 31.01.2018 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL CENTRO SOCIALE DI S.VITO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 341 del 12/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010464357 DEL 31.01.2018 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL CENTRO SOCIALE DI S.VITO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	340	08/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010459390 DEL 08.01.2018 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO SPORTELLO DEL CITTADINO - CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 340 del 12/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010459390 DEL 08.01.2018 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO SPORTELLO DEL CITTADINO - CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	280	12/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010459389 DEL 08.01.2018 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO A SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 280 del 12/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010459389 DEL 08.01.2018 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO A SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	354	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 34 DEL 06.04.2018 DELL'AVVOCATO FRANCO CARCERERI PER IL GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE NELLA CAUSA MAGIGAS S.R.L./COMUNE DI NEGRAR. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 354 del 11/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 34 DEL 06.04.2018 DELL'AVVOCATO FRANCO CARCERERI PER IL GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE NELLA CAUSA MAGIGAS S.R.L./COMUNE DI NEGRAR. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	279	12/04/2018	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2018 SECONDO BIMESTRE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 279 del 11/04/2018 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2018 SECONDO BIMESTRE.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	289	12/04/2018	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 62/PA/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 289 del 11/04/2018 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 62/PA/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	288	12/04/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2018 DOVUTA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI DI VERONA.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 288 del 11/04/2018 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2018 DOVUTA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI DI VERONA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	287	12/04/2018	PROGETTO DI SVILUPPO ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI - MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA. 15_18/2018, N. FATTPA. 16_18/2018 E N. FATTPA 17_18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 287 del 11/04/2018 PROGETTO DI SVILUPPO ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI - MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA. 15_18/2018, N. FATTPA. 16_18/2018 E N. FATTPA 17_18/2018.
AREA DI LINE CONTABILE	274	12/04/2018	TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO E FORNITURA STARUP APPLICAZIONE OMNIWEBGIS CREAZIONE GEODB E MANUTENZIONE 2018	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 274 del 11/04/2018 TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO E FORNITURA STARUP APPLICAZIONE OMNIWEBGIS CREAZIONE GEODB E MANUTENZIONE 2018
AREA DI LINE CONTABILE	273	12/04/2018	TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRISCO SRL DI FIRENZE SERVIZIO POSTALIZAZIONE SOLLECITI TARI 2017	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 273 del 11/04/2018 TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRISCO SRL DI FIRENZE SERVIZIO POSTALIZAZIONE SOLLECITI TARI 2017
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	270	11/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_18 DEL 31-03-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 270 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_18 DEL 31-03-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	269	11/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10_18 DEL 31-03-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GESTIONE MARZO 2018 E N. 11_18 DEL 31-03-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PULIZIE MARZO 2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 269 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10_18 DEL 31-03-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GESTIONE MARZO 2018 E N. 11_18 DEL 31-03-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PULIZIE MARZO 2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	290	17/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONGUAGLIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017 MARZO 2018, PER UN IMPORTO DI € 728.96 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 290 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONGUAGLIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017 MARZO 2018, PER UN IMPORTO DI € 728.96 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	268	11/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180085 DEL 31-03-2018 DITTA FONDERIA F.LLI VELO SRL PER FORNITURA ASFALTO FREDDO IN VASCA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 268 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180085 DEL 31-03-2018 DITTA FONDERIA F.LLI VELO SRL PER FORNITURA ASFALTO FREDDO IN VASCA
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	267	11/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/02 DEL 26-03-2018 DITTA ONOFRIO SERVICE SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE ANTINCENDIO	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 267 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/02 DEL 26-03-2018 DITTA ONOFRIO SERVICE SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE ANTINCENDIO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	266	11/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 23-03-2018 DITTA GUGLIELMI SNC PER FORNITURA MATERIALE PER OPERATORI COMUNALI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 266 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 23-03-2018 DITTA GUGLIELMI SNC PER FORNITURA MATERIALE PER OPERATORI COMUNALI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	339	08/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE CALICI E PORTACALICI - VETRINA DELL'AMARONE ANNO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 339 del 10/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CALICI E PORTACALICI - VETRINA DELL'AMARONE ANNO 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	265	10/04/2018	ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 265 del 10/04/2018 ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	286	12/04/2018	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA. 12_18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 286 del 10/04/2018 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA. 12_18/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	285	12/04/2018	SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 52/PA/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 285 del 10/04/2018 SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 52/PA/2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	259	09/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 21-03-2018 DITTA PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 259 del 09/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 21-03-2018 DITTA PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	262	09/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 06/03/2018 - PROT. N. 6527 DEL 12/03/2018 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE STP Srl SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDILAI MESE DI GENNAIO 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 262 del 09/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 06/03/2018 - PROT. N. 6527 DEL 12/03/2018 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE STP Srl SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDILAI MESE DI GENNAIO 2018.
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