Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 16/05/2018 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 389 del 08/05/2018 RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16-04-2018 AL 30-04-2018 RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE |
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| AREA DI LINE CONTABILE | 09/05/2018 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 348 del 08/05/2018 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SIG. PERNPRUNER MARCO PER SOMME VERSATE CADUTE IN PRESCRIZIONE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI ANNI PREGRESSI. |
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| AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 09/05/2018 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 347 del 08/05/2018 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DEL C.D.S. - SPESE DI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 09/05/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 351 del 07/05/2018 LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO PER LE PROCEDURE AVVIATE E RIGUARDANTI CODESTO COMUNE - CONVENZIONE REP. 45 DEL 18-12-2017 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL' AUTORITÀ DI VIGILANZA |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 08/05/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 346 del 07/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010480347 DEL 30.04.2018 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL CENTRO SOCIALE DI SAN VITO - PERIODO 01.02.2018 - 30.04.2018. CIG: |
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| AREA DI LINE CONTABILE | 08/05/2018 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 338 del 07/05/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15404 DEL 27.04.2018 DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL PERVENUTA AL PROT. 12018 DEL 05.05.2018 PER LA FORNITURA DI CARTUCCIA INCHIOSTRO AFFRANCATRICE. |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 10/05/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 374 del 04/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PACE SPA N. 007400/V1 DEL 26.04.2018 RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01.05.2018 - 31.05.2018 |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 10/05/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 373 del 04/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL N. 2018/0001212 DEL 19.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI IN SELF INSURANCE RETENTION PER IL PERIODO 19.10.2017 - 28.02.2018. CIG: |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 08/05/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 345 del 04/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010479312 DEL 24.04.2018 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI PER IL PERIODO 05.01.2018 - 04.04.2018. CIG: |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 04/05/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 334 del 03/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004PA2018 DEL 26-04-2018 DITTA ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SAURO GIANLUIGI & C. S.A.S. PER RINNOVO CPI SALA CIVICA CENTRO VALIER |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 03/05/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 330 del 03/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PA DEL 18-04-2018 DITTA SICONTRAF SRL PER ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 03/05/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 332 del 03/05/2018 IQUIDAZIONE FATTURA N. 000004-2018-PA DEL 23-04-2018 DITTA NUOVA TECNOMOTOR SRL PER RIMOZIONE SCRITTE ADESIVE A TRE FIAT PANDA |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 03/05/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 329 del 03/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 20-04-2018 DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL PER SERVIZIO DI MAUTENZIOEN STRAORDINARIA DEL MEZZO FIAT BRAVO POLIZIA LOCALE |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 03/05/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 328 del 03/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/02 DEL 31-03-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE MARZO 2018 |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 08/05/2018 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 337 del 03/05/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LESSINIA FOOD |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 09/05/2018 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 349 del 03/05/2018 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2018 |
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| AREA DI LINE CONTABILE | 04/05/2018 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 333 del 03/05/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17830 DEL 16.04.2018 DITTA PUBLIADIGE SRL DI VERONA PERVENUTA AL PROT. 10312 DEL 17.04.18 PER TRAFILETTO SUL QUOTIDIANO L'ARENA DEL 13.04.18. |
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| AREA DI LINE CONTABILE | 03/05/2018 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 331 del 03/05/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2117295 DEL 31.03.2018 DITTA MAGGIOLI SPA PERVENUTA AL PROT. 9874 DEL 12.04.2018 PER LA FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ON LINE ilpersonale.it. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 03/05/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 327 del 02/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017 FEBBRAIO 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 228,63 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. |
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| AREA DI LINE CONTABILE | 02/05/2018 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 325 del 02/05/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5954699 DEL 31.03.2018 DITTA MAGGIOLI SPA PERVENUTA AL PROT. 9457 DEL 09.04.2018. ACQUISTO DI UN TESTO SUI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI. |
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| AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 03/05/2018 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 326 del 02/05/2018 RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA A PERSONE DIVERSE PER VERBALI C.D.S. ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE NOTE. |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 10/05/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 372 del 30/04/2018 LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZSIALI PER AMMINITRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO. (Art. 86 D.Lgs.267/2000). Aprile 2018. |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 08/05/2018 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 336 del 30/04/2018 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA,APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE BETA DI BUSSOLENGO. |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 08/05/2018 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 335 del 30/04/2018 LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI MARZO 2018. |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 10/05/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 371 del 28/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA A MAGGIOLI SPA PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE MARANGONI MARIA TERESA. |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 10/05/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 370 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA A SOLUZIONE SRL PER CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE. |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 10/05/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 369 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. N. 361 DEL 23.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE. CIG: |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 08/05/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 344 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010479313 DEL 24.04.2018 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO SPORTELLO DEL CITTADINO, PERIODO 05.01.2018 - 04.04.2018. CIG: |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 10/05/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 368 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AI07209295 DITTA VODAFONE |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 10/05/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 367 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER TELEFONIA FISSA E MOBILE |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 10/05/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 366 del 27/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 6203 DITTA OLIVETTI |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 28/05/2018 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 418 del 27/04/2018 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 26/04/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 323 del 26/04/2018 LIQUIDAZIONE TERZA RATA ORDINARIA SPESE CONDOMINIALI "LA TORRETTA" A NEGRAR LOC. CARPENE'. CIG ESENTE. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 26/04/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 322 del 24/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 15-02-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ ; NOTA DI CREDITO N. 5/PA DEL 19-04-2018 PER ERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ ; FATTURA N. 8/PA DEL 20-04-2018 PER ERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 26/04/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 321 del 24/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15-02-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DM704PE ; NOTA DI CREDITO N. 4/PA DEL 19-04-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DM704PE ; FATTURA N. 7/PA DEL 20-04-2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DM704PE DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 26/04/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 320 del 24/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 15-02-2018 PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01-11-2017 31-01-2018 ; NOTA DI CREDITO N. 6/PA DEL 19-04-2018 PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01-11-2017 31-01-2018 ; FATTURA N. 9/PA DEL 20-04-2018 PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01-11-2017 31-01-2018 DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 10/05/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 365 del 24/04/2018 LIQUIDAZIONE DITTA PACE SPA N. 000820/V1 DEL 29.01.2018 - CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01.01.2018 - 28.02.2018. CIG: |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 26/04/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 319 del 23/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 09-04-2018 DITTA GREEN GARAGE DI BENEDETTI MATTIA PER RIPARAZIONE MEZZI AGRICOLI PER TAGLIO VERDE |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 23/04/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 316 del 23/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 05-04-2018 DITTA M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI -- SAL 3 |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 23/04/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 315 del 23/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_18 DEL 23-03-2018 DITTA DODI MOSS SRL PER ONORARIO PER REDAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA CASERMA DEI CARAINIERI DI NEGRAR |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 10/05/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 364 del 23/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/180461 DITTA HALLEY VENETO per un importo di 1440 euro |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 24/04/2018 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 317 del 23/04/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONA MANUELA. |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 23/04/2018 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 314 del 23/04/2018 DGRV 1250 DEL 01/08/2016 "INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO (BONUS FAMIGLIA 2016). EROGAZIONE CONTRIBUTO A J.E. |
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| AREA DI LINE CONTABILE | 23/04/2018 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 306 del 23/04/2018 TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E PUBBLICITA' MARZO 2018. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 26/04/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 318 del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/P18 DEL 31-03-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2018 |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 08/05/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 343 del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VETRINA DELL'AMARONE 2018 |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 10/05/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 363 del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/EL DEL 13.04.2018 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE VIS RELATIVA AD ACCONTO PER IL SUPPORTO LEGALE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI NEGRAR AI FONDI SPRAR. CIG: |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 10/05/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 362 del 20/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. N. A20020181000009665 DEL 31.03.2018 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. CIG: |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 23/04/2018 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 313 del 20/04/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE RG. N. 239 DEL 18/04/18. |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 23/04/2018 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 312 del 20/04/2018 RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01-04-2018 AL 13-04-2018 RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE |
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