Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	42	15/01/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 42 del 14/01/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	35	15/01/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - RELATIVI A GARE ANNI 2017-2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 35 del 14/01/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - RELATIVI A GARE ANNI 2017-2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	27	14/01/2019	Liquidazione fattura n.31 PA del 29.12.2018 relativa alla fornitura di materiale florovivaistico e manutenzione verde a favore della ditta Guglielmi SNC	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 27 del 14/01/2019 Liquidazione fattura n.31 PA del 29.12.2018 relativa alla fornitura di materiale florovivaistico e manutenzione verde a favore della ditta Guglielmi SNC
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	29	14/01/2019	FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/E DEL 29/12/2018 DELLA DITTA F.LLI BOSCAINI SNC, RELATIVA ALLA FORNITURA DI SPUNTINA NEVE PER EVENTI NEVOSI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 29 del 14/01/2019 FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/E DEL 29/12/2018 DELLA DITTA F.LLI BOSCAINI SNC, RELATIVA ALLA FORNITURA DI SPUNTINA NEVE PER EVENTI NEVOSI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	53	16/01/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 222 E N. 223 DEL 11/12/2018 DELLA DITTA PIZZIGHELLA E STEVAN SRL, RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - CANONE II, SEMESTRE 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 53 del 11/01/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 222 E N. 223 DEL 11/12/2018 DELLA DITTA PIZZIGHELLA E STEVAN SRL, RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - CANONE II, SEMESTRE 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	49	16/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA MPLC RELATIVA ALLA LICENZA OMBRELLO PER LE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL D'AUTUNNO 2018"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 49 del 11/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA MPLC RELATIVA ALLA LICENZA OMBRELLO PER LE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL D'AUTUNNO 2018"
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	48	16/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEGGERE SRL E LIBRERIA L'ACQUILONE PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 48 del 11/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEGGERE SRL E LIBRERIA L'ACQUILONE PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	72	24/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE PER LA MANIFESTAZIONE "NEGRAR D'ESTATE 2018"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 72 del 11/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE PER LA MANIFESTAZIONE "NEGRAR D'ESTATE 2018"
AREA DI LINE CONTABILE	26	11/01/2019	TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2015-2016 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 26 del 11/01/2019 TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2015-2016 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	24	11/01/2019	ACQUISTO MATERIALE PER RILIEVI STRADALI AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "MARITAN S.R.L." DI BATTAGLIA TERME (PD)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 24 del 11/01/2019 ACQUISTO MATERIALE PER RILIEVI STRADALI AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "MARITAN S.R.L." DI BATTAGLIA TERME (PD)
AREA DI LINE CONTABILE	25	11/01/2019	TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI AVVISI BONARI TARI 2015/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 25 del 11/01/2019 TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI AVVISI BONARI TARI 2015/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	23	11/01/2019	SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI NOVEMBRE 2018.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 23 del 11/01/2019 SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI NOVEMBRE 2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	22	11/01/2019	SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA-ENTRY). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA " MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI NOVEMBRE 2018.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 22 del 11/01/2019 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA-ENTRY). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA " MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI NOVEMBRE 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	15	10/01/2019	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DEL 31.12.2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 15 del 10/01/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DEL 31.12.2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	17	10/01/2019	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ORDINARIA SPESE CONDOMINIALI "LA TORRETTA" A NEGRAR LOC. CARPENE'. CIG ESENTE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 17 del 10/01/2019 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ORDINARIA SPESE CONDOMINIALI "LA TORRETTA" A NEGRAR LOC. CARPENE'. CIG ESENTE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	28	14/01/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180/P18 DEL 30/11/2018 DELLA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 28 del 10/01/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180/P18 DEL 30/11/2018 DELLA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	41	15/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH ONLUS N. 1526/2018 PER RETTA DI DEGENZA.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 41 del 09/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH ONLUS N. 1526/2018 PER RETTA DI DEGENZA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	14	10/01/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 829 DEL 21/12/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 14 del 09/01/2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 829 DEL 21/12/2018.
AREA DI LINE CONTABILE	10	08/01/2019	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO GESTIONE RATE	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 10 del 08/01/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO GESTIONE RATE
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	13	10/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 619/PA DEL 01/12/2018 PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE PER L'INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO DI B.C.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 13 del 07/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 619/PA DEL 01/12/2018 PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE PER L'INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO DI B.C.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	12	10/01/2019	QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - IV TRIMESTRE 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 12 del 07/01/2019 QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - IV TRIMESTRE 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	16	10/01/2019	LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MANUAL ABILITY 2018 ALL'ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 16 del 07/01/2019 LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MANUAL ABILITY 2018 ALL'ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	9	07/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411810455796 DEL11-12-18 EURO 315,31 - DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR NOVEMBRE 2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 9 del 07/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411810455796 DEL11-12-18 EURO 315,31 - DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR NOVEMBRE 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	21	11/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 17_18 DEL 13.12.2018 PROT.31962 A FAVORE DELLA DOTT.SA PAOLA MODENA DI VERONA PER L'INCARICO DI REDAZIONE DELLE LINEE GUIDA VINCA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 21 del 07/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 17_18 DEL 13.12.2018 PROT.31962 A FAVORE DELLA DOTT.SA PAOLA MODENA DI VERONA PER L'INCARICO DI REDAZIONE DELLE LINEE GUIDA VINCA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	20	11/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010521595 DEL 28.12.2018 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO A SERVIZIO STATO CIVILE PER IL PERIODO 29.09.2018 - 28.12.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 20 del 07/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010521595 DEL 28.12.2018 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO A SERVIZIO STATO CIVILE PER IL PERIODO 29.09.2018 - 28.12.2018. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	19	11/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020181000048589 DEL 31.12.2018 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 19 del 07/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020181000048589 DEL 31.12.2018 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018. CIG:
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	7	04/01/2019	LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DALL'ASSEGNAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER L 'ATTIVITA DI CENTRO APERTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 AL COMUNE DI NEGRAR MEDIANTE GIRO FONDO CONTABILE.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 7 del 04/01/2019 LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DALL'ASSEGNAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER L 'ATTIVITA DI CENTRO APERTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 AL COMUNE DI NEGRAR MEDIANTE GIRO FONDO CONTABILE.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	6	04/01/2019	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASTUCCIO E ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 6 del 04/01/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASTUCCIO E ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	4	03/01/2019	LIQUIDAZIONE AL COMUNE CAPOFILA DI VALEGGIO SUL MINCIO DELLA SPESA INTEGRATIVA RELATIVA ALLA FIDEIUSSIONE DA VERSARE ALLA REGIONE VENETO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEGLI ACCONTI SUL FINANZIAMENTO CONCESSO PER IL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA DEL PATTO "LAVORO 22" CODICE PROGETTO 3672-1-311-2017.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 4 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE AL COMUNE CAPOFILA DI VALEGGIO SUL MINCIO DELLA SPESA INTEGRATIVA RELATIVA ALLA FIDEIUSSIONE DA VERSARE ALLA REGIONE VENETO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEGLI ACCONTI SUL FINANZIAMENTO CONCESSO PER IL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA DEL PATTO "LAVORO 22" CODICE PROGETTO 3672-1-311-2017.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	2	03/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1562_FEL DEL 24-11-2018 DITTA SERIT SRL - PULIZIA AREE SENSIBILI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 2 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1562_FEL DEL 24-11-2018 DITTA SERIT SRL - PULIZIA AREE SENSIBILI
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	3	03/01/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI SERVIZIO AIUTO VITA INDIPENDENTE (S.A.V.I.) ANNO 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 3 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI SERVIZIO AIUTO VITA INDIPENDENTE (S.A.V.I.) ANNO 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1	03/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2102.V DEL 14-12-2018 DITTA NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI M. E F. PER FORNITURA TURBINA MANUALE PER NEVE E RELATVI PEZZI DI RICAMBIO	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2102.V DEL 14-12-2018 DITTA NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI M. E F. PER FORNITURA TURBINA MANUALE PER NEVE E RELATVI PEZZI DI RICAMBIO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	8	07/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA MARZO 2018 - MARZO 2023. FATTURA N.18545604 DEL 17-12-2018 EURO 608,80 NOVEMBRE 2018. DITTA LEASEPLAN SPA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 8 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA MARZO 2018 - MARZO 2023. FATTURA N.18545604 DEL 17-12-2018 EURO 608,80 NOVEMBRE 2018. DITTA LEASEPLAN SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	18	11/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 21.12.2018 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA E RELATIVA A PARERE LEGALE PRATICA EDILIZIA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 18 del 02/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 21.12.2018 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA E RELATIVA A PARERE LEGALE PRATICA EDILIZIA. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	11	08/01/2019	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE AL BROKER AON SPA PER IL PERIODO 31.12.2018 ORE 24.00 - 30.09.2019 ORE 24.00.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 11 del 02/01/2019 LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE AL BROKER AON SPA PER IL PERIODO 31.12.2018 ORE 24.00 - 30.09.2019 ORE 24.00.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	5	04/01/2019	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DAL 14.12.2018 AL 29.12.2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 5 del 02/01/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DAL 14.12.2018 AL 29.12.2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1047	08/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206E_2018 DEL 14.12.2018 DELL'AVV. DOMENICO BEZZI PER CONSULENZA LEGALE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1047 del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206E_2018 DEL 14.12.2018 DELL'AVV. DOMENICO BEZZI PER CONSULENZA LEGALE. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1045	31/12/2018	SOSTITUZIONE DI N. 2 SERRATURE AGLI ARMADI CORAZZATI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "GA EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI E C" DI BOLOGNA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1045 del 31/12/2018 SOSTITUZIONE DI N. 2 SERRATURE AGLI ARMADI CORAZZATI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "GA EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI E C" DI BOLOGNA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1044	31/12/2018	ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA MEPA DI UN DRONE COMPLETO DI ACCESSORI AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "DRONE DI GARDONIO ALBERTO" DI PORDENONE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1044 del 28/12/2018 ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA MEPA DI UN DRONE COMPLETO DI ACCESSORI AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "DRONE DI GARDONIO ALBERTO" DI PORDENONE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1042	28/12/2018	FORNITURA DI N. 2 CORPETTI ANTIPROIETTILE AD USO DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "BIESSE S.N.C." DI VERONA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1042 del 27/12/2018 FORNITURA DI N. 2 CORPETTI ANTIPROIETTILE AD USO DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "BIESSE S.N.C." DI VERONA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1041	28/12/2018	MODIFICA TECNICA DI N. 2 VIDEOCAMERE MOBILI DENOMINATE "SUPEROCCHIO LITE". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "DA.TEL S.R.L." DI COSTBISSARA (VI)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1041 del 27/12/2018 MODIFICA TECNICA DI N. 2 VIDEOCAMERE MOBILI DENOMINATE "SUPEROCCHIO LITE". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "DA.TEL S.R.L." DI COSTBISSARA (VI)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1048	24/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA E MOBILE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1048 del 24/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA E MOBILE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1035	21/12/2018	liquidazione fatture 5073/02 del 13/12/2018 n. 5082/02 del 13/12/2018 n. 5086/02 del 13/12/2018 n. 5116/02 del 13/12/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero. CIG esente	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1035 del 21/12/2018 liquidazione fatture 5073/02 del 13/12/2018 n. 5082/02 del 13/12/2018 n. 5086/02 del 13/12/2018 n. 5116/02 del 13/12/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero. CIG esente
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1037	27/12/2018	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/2018 DEL 25/10/2018 DELLA DITTA RECCHIA SIMONE DI ALBISANO-TORRI DEL BENACO (VR) PER MODIFICA DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI NEGRAR CAPOLUOGO.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1037 del 21/12/2018 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/2018 DEL 25/10/2018 DELLA DITTA RECCHIA SIMONE DI ALBISANO-TORRI DEL BENACO (VR) PER MODIFICA DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI NEGRAR CAPOLUOGO.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1034	21/12/2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PRIVATO PER L'ANNO 2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1034 del 20/12/2018 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PRIVATO PER L'ANNO 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	1033	20/12/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 19-12-2018 ALL'ARCH. QUERINI GIUSEPPE PER SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI "MURO-GIARDINO SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO". CUP E95B18000390004	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1033 del 20/12/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 19-12-2018 ALL'ARCH. QUERINI GIUSEPPE PER SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI "MURO-GIARDINO SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO". CUP E95B18000390004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1040	27/12/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO - SETTORE POLIZIA LOCALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1040 del 20/12/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO - SETTORE POLIZIA LOCALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1039	27/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1039 del 20/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1038	27/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AI23146142 DITTA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1038 del 20/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AI23146142 DITTA VODAFONE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1046	08/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207_2018 DEL 14.12.2018 DELL'AVVOCATO DOMENICO BEZZI PER CONSULENZA LEGALE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1046 del 20/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207_2018 DEL 14.12.2018 DELL'AVVOCATO DOMENICO BEZZI PER CONSULENZA LEGALE. CIG:
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