Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	644	14/08/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.292 DEL 06.08.2025 PROT.N.21698 DEL 06.08.2025, DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI POVEGLIANO VERONESE (VR), RELATIVA AL SERVZIO DI SICUREZZA FIDUCIARIA STATICO DINAMICO IN ALCUNI PARCHI GIOCHI E AREE VERDI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (MESE DI LUGLIO)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 644 del 14/08/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.292 DEL 06.08.2025 PROT.N.21698 DEL 06.08.2025, DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI POVEGLIANO VERONESE (VR), RELATIVA AL SERVZIO DI SICUREZZA FIDUCIARIA STATICO DINAMICO IN ALCUNI PARCHI GIOCHI E AREE VERDI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (MESE DI LUGLIO)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	643	14/08/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.810 DEL 31.07.2025 PROT.N.21154 DEL 31.07.2025, DELLA DITTA TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALE E DELLA BIBLIOTECA, REALTIVA AL MESE DI LUGLIO	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 643 del 14/08/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.810 DEL 31.07.2025 PROT.N.21154 DEL 31.07.2025, DELLA DITTA TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALE E DELLA BIBLIOTECA, REALTIVA AL MESE DI LUGLIO
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	642	14/08/2025	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE INR0901924 del 01.08.2025. di €.738,44 prot.n.21589 del 06.08.2025, n.RLRO284420 del 22.07.2025 di €.29,76 prot.n.20320 del 23.07.2025(bollo periodo 01.06.2028-30.09.2025) della ditta "ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL" ,RELATIVE AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI LUGLIO) E ALLA QUOTA BOLLO (PERIODO 01.06.2025-30.09.2025) DELLE DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 642 del 14/08/2025 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE INR0901924 del 01.08.2025. di €.738,44 prot.n.21589 del 06.08.2025, n.RLRO284420 del 22.07.2025 di €.29,76 prot.n.20320 del 23.07.2025(bollo periodo 01.06.2028-30.09.2025) della ditta "ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL" ,RELATIVE AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI LUGLIO) E ALLA QUOTA BOLLO (PERIODO 01.06.2025-30.09.2025) DELLE DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	640	13/08/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVA AL SECONDO TRIMESTRE 2025 (APRILE- GIUGNO) DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 640 del 13/08/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVA AL SECONDO TRIMESTRE 2025 (APRILE- GIUGNO) DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	646	14/08/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 209/2025D DITTA ABS COMPUTERS SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 646 del 12/08/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 209/2025D DITTA ABS COMPUTERS SRL
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	639	12/08/2025	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.65/PA DEL 21.07.2025 PROT.20132 DEL 21.07.2025, DELLA DITTA KRIA DI DESIO (MB), SERVZIO DI NOLEGGIO (mese di Luglio 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 639 del 12/08/2025 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.65/PA DEL 21.07.2025 PROT.20132 DEL 21.07.2025, DELLA DITTA KRIA DI DESIO (MB), SERVZIO DI NOLEGGIO (mese di Luglio 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	634	08/08/2025	Liquidazione fattura n. VA471/2025 del 07-08-2025 emessa da WillCONSULTING SRL per il servizio di recupero somme a seguito del sinistro n. W.CO20251201/1 del 16/03/2025. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 634 del 08/08/2025 Liquidazione fattura n. VA471/2025 del 07-08-2025 emessa da WillCONSULTING SRL per il servizio di recupero somme a seguito del sinistro n. W.CO20251201/1 del 16/03/2025. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	636	08/08/2025	Liquidazione fattura n.755-PA/2025 del 31.07.2025 emessa dalla Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa, per il servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura del Centro Polifunzionale denominato Card. A. Valier, comprese le aree esterne mese di luglio 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 636 del 08/08/2025 Liquidazione fattura n.755-PA/2025 del 31.07.2025 emessa dalla Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa, per il servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura del Centro Polifunzionale denominato Card. A. Valier, comprese le aree esterne mese di luglio 2025.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	631	07/08/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6S DEL 31-07-2025 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER ACQUISTO MATERIALE EDILE E PICCOLA MINUTERIA NEL MESE DI LUGLIO 2024.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 631 del 07/08/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6S DEL 31-07-2025 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER ACQUISTO MATERIALE EDILE E PICCOLA MINUTERIA NEL MESE DI LUGLIO 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	630	07/08/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530036458 DEL 04-08-2025 DITTA LEASYS SPA PER NOLEGGIO DI NR. 3 FIAT PANDA A LUNGO TERMINE IN CONSIP - PERIODO LUGLIO 2025	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 630 del 07/08/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530036458 DEL 04-08-2025 DITTA LEASYS SPA PER NOLEGGIO DI NR. 3 FIAT PANDA A LUNGO TERMINE IN CONSIP - PERIODO LUGLIO 2025
AREA CONTABILE	629	07/08/2025	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/250788 DITTA ACCATRE SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 629 del 07/08/2025 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/250788 DITTA ACCATRE SRL
AREA CONTABILE	632	07/08/2025	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 527/FORM DITTA IDEA PA	AREA CONTABILE reg.gen. 632 del 07/08/2025 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 527/FORM DITTA IDEA PA
AREA CONTABILE	626	07/08/2025	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25PC00002176 DITTA PELLEGRINI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 626 del 07/08/2025 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25PC00002176 DITTA PELLEGRINI SPA
AREA CONTABILE	627	07/08/2025	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320/2025 DITTA CE.S.E.L.	AREA CONTABILE reg.gen. 627 del 07/08/2025 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320/2025 DITTA CE.S.E.L.
AREA CONTABILE	628	07/08/2025	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N.0005953480 DITTA MAGGIOLI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 628 del 07/08/2025 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N.0005953480 DITTA MAGGIOLI SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	645	14/08/2025	LAVORI LIQUIDAZIONE FATTURA NR.758/2025 DEL 22-07-2025, NR. 757/2025 DEL 22-07-2025 E NR. 759/2025 DEL 22-07-2025 DELLA DITTA LB SCALIGERA ASCENSORI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE, LA SEDE MUNICIPALE E LA PALAZZINA SERVIZI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 645 del 06/08/2025 LAVORI LIQUIDAZIONE FATTURA NR.758/2025 DEL 22-07-2025, NR. 757/2025 DEL 22-07-2025 E NR. 759/2025 DEL 22-07-2025 DELLA DITTA LB SCALIGERA ASCENSORI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE, LA SEDE MUNICIPALE E LA PALAZZINA SERVIZI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	624	06/08/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5S DEL 30-06-2025 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO NEL MESE DI GIUGNO 2025	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 624 del 05/08/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5S DEL 30-06-2025 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO NEL MESE DI GIUGNO 2025
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	619	05/08/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 468/PA DEL 18-07-2025 DITTA CONSORZIO CIRO MENOTTI CONS.COOP PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA STORICA DI ARBIZZANO CUP E97H23001330004 - 2^ SAL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 619 del 05/08/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 468/PA DEL 18-07-2025 DITTA CONSORZIO CIRO MENOTTI CONS.COOP PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA STORICA DI ARBIZZANO CUP E97H23001330004 - 2^ SAL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	616	05/08/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 404 DEL 21-07-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE SIE 3 CANONE MESE DI LUGLIO 2025	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 616 del 05/08/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 404 DEL 21-07-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE SIE 3 CANONE MESE DI LUGLIO 2025
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	617	05/08/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO APRILE-LUGLIO 2025.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 617 del 05/08/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO APRILE-LUGLIO 2025.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	633	08/08/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 1336-2025-V DITTA FG&A SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 633 del 05/08/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1336-2025-V DITTA FG&A SRL
AREA CONTABILE	621	06/08/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI GIUGNO 2025	AREA CONTABILE reg.gen. 621 del 05/08/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI GIUGNO 2025
AREA AMMINISTRATIVA	620	05/08/2025	ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL TERRITORIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MION.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 620 del 04/08/2025 ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL TERRITORIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MION.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	625	07/08/2025	Liquidazione fattura n. 135/01 del 29-07-2025 emessa da INFO SRL per il servizio di pubblicazione di un estratto di avviso di asta pubblica in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 625 del 04/08/2025 Liquidazione fattura n. 135/01 del 29-07-2025 emessa da INFO SRL per il servizio di pubblicazione di un estratto di avviso di asta pubblica in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	613	04/08/2025	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUARTO BIMESTRE ANNO 2025.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 613 del 04/08/2025 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUARTO BIMESTRE ANNO 2025.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	614	04/08/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12231 DEL 31-07-2025 EMESSA DA LEGGERE SRL PER FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 614 del 01/08/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12231 DEL 31-07-2025 EMESSA DA LEGGERE SRL PER FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	618	05/08/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 320 DEL 18-06-2025, NR. 345 DEL 23-06-2025, NR. 391 DEL 17-07-2025 E NR. 423 DEL 28-07-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DECIMO INCARICO EXTRACANONE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 618 del 31/07/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 320 DEL 18-06-2025, NR. 345 DEL 23-06-2025, NR. 391 DEL 17-07-2025 E NR. 423 DEL 28-07-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DECIMO INCARICO EXTRACANONE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	597	29/07/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/001 DEL 14-07-2025 DITTA PICCOLE DOLOMITI PICCOLA SOC. COOP. A R.L. - SAL 1	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 597 del 29/07/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/001 DEL 14-07-2025 DITTA PICCOLE DOLOMITI PICCOLA SOC. COOP. A R.L. - SAL 1
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	622	06/08/2025	Liquidazione fattura n. 1010966042 del 28-07-2025 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. per canone di noleggio di un macchinario multifunzione per il periodo 28.04.2025 - 27.07.2025, CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 622 del 29/07/2025 Liquidazione fattura n. 1010966042 del 28-07-2025 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. per canone di noleggio di un macchinario multifunzione per il periodo 28.04.2025 - 27.07.2025, CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	595	29/07/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000041 DEL 18.07.2025 PROT.N.20049 DEL 21.07.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALSERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE CONTRAVENZIONI, IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CON IL NODO DEI PAGAMENTI "PAGO PA" PER I VERBALI DEL C.D.S	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 595 del 29/07/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000041 DEL 18.07.2025 PROT.N.20049 DEL 21.07.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALSERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE CONTRAVENZIONI, IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CON IL NODO DEI PAGAMENTI "PAGO PA" PER I VERBALI DEL C.D.S
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	593	28/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124 DEL 19-07-2025 E NR. 127 DEL 25-07-2025 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISUZU CK 414 GL E QASQAI EM248PT	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 593 del 28/07/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124 DEL 19-07-2025 E NR. 127 DEL 25-07-2025 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISUZU CK 414 GL E QASQAI EM248PT
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	596	29/07/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752146502 DEL 14-07-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP EE21 MESE DI GIUGNO 2025 E CONGUAGLI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 596 del 28/07/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752146502 DEL 14-07-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP EE21 MESE DI GIUGNO 2025 E CONGUAGLI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	592	28/07/2025	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 756/PA DEL 10-07-2025 DITTA INENERGY GAS & POWER SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARIN PERIODO GIUGNO 2025	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 592 del 28/07/2025 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 756/PA DEL 10-07-2025 DITTA INENERGY GAS & POWER SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARIN PERIODO GIUGNO 2025
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	598	01/08/2025	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 30-06-2025 DITTA HAMDAOUI MOHAMMED PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO VIALETTO LASTRICATO INPIETRA IN VIA VALPARADISO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 598 del 28/07/2025 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 30-06-2025 DITTA HAMDAOUI MOHAMMED PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO VIALETTO LASTRICATO INPIETRA IN VIA VALPARADISO.
AREA AMMINISTRATIVA	604	01/08/2025	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 116/03/2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 604 del 28/07/2025 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 116/03/2025.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	590	28/07/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000042 DEL 18.07.2025 PROT.N.20048 DEL 21.07.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN),RELATIVA ALLA GESTIONE VERBALI REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 590 del 28/07/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000042 DEL 18.07.2025 PROT.N.20048 DEL 21.07.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN),RELATIVA ALLA GESTIONE VERBALI REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	589	28/07/2025	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000043 DEL 18.07.2025 PROT.N.20047 DEL 21.07.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI SPESE POSTALI ANTICIPATE DEI VERBALI INERENTI IL CDS REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 589 del 28/07/2025 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000043 DEL 18.07.2025 PROT.N.20047 DEL 21.07.2025, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI SPESE POSTALI ANTICIPATE DEI VERBALI INERENTI IL CDS REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	587	24/07/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 566/FEL DEL 22-07-2025 DITTA Ser.i.t. SRL PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA SU TERRITORIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2025	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 587 del 24/07/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 566/FEL DEL 22-07-2025 DITTA Ser.i.t. SRL PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA SU TERRITORIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2025
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	588	24/07/2025	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000414/PA DEL 08-07-2025 DITTA CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO - SERVIZIO GESTORE PEF - MESE DI LUGLIO 2025	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 588 del 24/07/2025 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000414/PA DEL 08-07-2025 DITTA CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO - SERVIZIO GESTORE PEF - MESE DI LUGLIO 2025
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