Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	227	04/03/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MENSILITA' DI FEBBRAIO 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 227 del 04/03/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MENSILITA' DI FEBBRAIO 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	270	25/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 366/2019 DITTA Shop e Gov S r l	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 270 del 04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 366/2019 DITTA Shop e Gov S r l
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	231	06/03/2019	ISTRUZIONE. FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR TRAMITE IL SISTEMA DELLA CEDOLA LIBRARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA BOOKY DI NEGRAR.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 231 del 01/03/2019 ISTRUZIONE. FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR TRAMITE IL SISTEMA DELLA CEDOLA LIBRARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA BOOKY DI NEGRAR.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	243	13/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DI PACE SPA N. 2019V1002475 DEL 26.02.2019 RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01.03.2019 - 31.03.2019. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 243 del 01/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DI PACE SPA N. 2019V1002475 DEL 26.02.2019 RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01.03.2019 - 31.03.2019. CIG:
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	223	28/02/2019	Liquidazione fattura n. 441/PA del 25/02/2019 e fattura n. 478/PA del 26/02/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero. CIG esente.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 223 del 28/02/2019 Liquidazione fattura n. 441/PA del 25/02/2019 e fattura n. 478/PA del 26/02/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	221	28/02/2019	LIQUIDAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO FINO AL 31.12.2018. CIG ESENTE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 221 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO FINO AL 31.12.2018. CIG ESENTE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	222	28/02/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F1900480 DEL 22-02-2019 DITTA FONDERIA F.LLI VELO SRL PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 222 del 28/02/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F1900480 DEL 22-02-2019 DITTA FONDERIA F.LLI VELO SRL PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	218	28/02/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 e DEL 25-02-2019 DITTA STRAMBINI MARCO SAS PER TAGLIO PIANTE VICINO AL CIMITERO DI FANE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 218 del 28/02/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 e DEL 25-02-2019 DITTA STRAMBINI MARCO SAS PER TAGLIO PIANTE VICINO AL CIMITERO DI FANE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	226	04/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INTERGRAFICA VERONA I.G.V. SRL PER LA STAMPA DELLA GUIDA DEL COMUNE DI NEGRAR IN LINGUA ITALIANA ED IN LINGUA INGLESE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 226 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INTERGRAFICA VERONA I.G.V. SRL PER LA STAMPA DELLA GUIDA DEL COMUNE DI NEGRAR IN LINGUA ITALIANA ED IN LINGUA INGLESE
AREA DI LINE CONTABILE	220	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 28/02/2019 DEL DOTT. ANGELO DONATO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 29/05/2018 - 31/12/2018	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 220 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 28/02/2019 DEL DOTT. ANGELO DONATO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 29/05/2018 - 31/12/2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	217	28/02/2019	ISTRUZIONE. RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IDEA GRANDIMPIANTI.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 217 del 27/02/2019 ISTRUZIONE. RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IDEA GRANDIMPIANTI.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	224	04/03/2019	SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA COMUNI DIVERSI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE NOTE AL COMUNE DI VERONA, BOZZOLO, FERRARA, RIVA DEL GARDA, BOLOGNA, PESCANTINA, ROVERETO E DESENZANO DEL GARDA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 224 del 27/02/2019 SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA COMUNI DIVERSI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE NOTE AL COMUNE DI VERONA, BOZZOLO, FERRARA, RIVA DEL GARDA, BOLOGNA, PESCANTINA, ROVERETO E DESENZANO DEL GARDA.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	232	06/03/2019	SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0360120180900009800 DEL 10-12-2018 DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO SCUOLA DI PRUN.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 232 del 26/02/2019 SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0360120180900009800 DEL 10-12-2018 DITTA ACQUE VERONESI SCARL PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO SCUOLA DI PRUN.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	202	27/02/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 20-02-2019 DITTA GREEN GARAGE D.I. DI MATTIA BENEDETTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAGLIASIEPI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 202 del 26/02/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 20-02-2019 DITTA GREEN GARAGE D.I. DI MATTIA BENEDETTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAGLIASIEPI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	204	27/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/2019 DEL 08.02.2019 PROT.3484 DEL 08.02.2019 A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE CAIRE PER IL SALDO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA VARIANTE N.1 AL PAT DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 204 del 26/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/2019 DEL 08.02.2019 PROT.3484 DEL 08.02.2019 A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE CAIRE PER IL SALDO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA VARIANTE N.1 AL PAT DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	194	26/02/2019	Liquidazione fatture n. 294/PA del 15/02/2019 n. 345/PA del 18/02/2019 n. 403/PA del 21/02/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero. CIG esente	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 194 del 26/02/2019 Liquidazione fatture n. 294/PA del 15/02/2019 n. 345/PA del 18/02/2019 n. 403/PA del 21/02/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero. CIG esente
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	210	27/02/2019	LIQUIDAZIONE DITTA LEGGERE PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 210 del 26/02/2019 LIQUIDAZIONE DITTA LEGGERE PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	209	27/02/2019	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR ANNO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 209 del 26/02/2019 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR ANNO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	208	27/02/2019	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO (Art. 86 D.L. 267/2000). FEBBRAIO 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 208 del 26/02/2019 LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO (Art. 86 D.L. 267/2000). FEBBRAIO 2019.
AREA DI LINE CONTABILE	200	26/02/2019	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI TREVENZUOLO DELLA TASSA DI CONCORSO ERRONEAMENTE VERSATA A FAVORE DEL COMUNE DI NEGRAR DA PARTE DELLA SIG.RA VAI SOBHA.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 200 del 26/02/2019 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI TREVENZUOLO DELLA TASSA DI CONCORSO ERRONEAMENTE VERSATA A FAVORE DEL COMUNE DI NEGRAR DA PARTE DELLA SIG.RA VAI SOBHA.
AREA DI LINE CONTABILE	205	27/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DEL 17/01/2019 DEL DOTT. ANTONIO ROSSO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 29/05/2018 - 31/12/2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 205 del 26/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DEL 17/01/2019 DEL DOTT. ANTONIO ROSSO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 29/05/2018 - 31/12/2018.
AREA DI LINE CONTABILE	199	26/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N32/E DEL 15/02/2019 DEL DOTT. STEFANO BERGAMASCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01/01/2018 - 28/05/2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 199 del 26/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N32/E DEL 15/02/2019 DEL DOTT. STEFANO BERGAMASCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01/01/2018 - 28/05/2018.
AREA DI LINE CONTABILE	198	26/02/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0005950921 PER ACQUISTO LIBRO "LA LEGGE DI BILANCIO 2019"	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 198 del 26/02/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0005950921 PER ACQUISTO LIBRO "LA LEGGE DI BILANCIO 2019"
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	201	27/02/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/2019 DEL 19-02-2019 ARCH. CRISTINA FURIA PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E SERVIZI INTEGRATIVI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 201 del 25/02/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/2019 DEL 19-02-2019 ARCH. CRISTINA FURIA PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E SERVIZI INTEGRATIVI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	216	28/02/2019	ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE PRIMA E SECONDA RATA.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 216 del 25/02/2019 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE PRIMA E SECONDA RATA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	215	28/02/2019	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO GENITORI DI SAN PERETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE A SAN PERETTO" CONCESSO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 9/2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 215 del 25/02/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO GENITORI DI SAN PERETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE A SAN PERETTO" CONCESSO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 9/2019.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	214	28/02/2019	SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 33P19/2/2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 214 del 25/02/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 33P19/2/2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	225	04/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER TELEFONIA FISSA E MOBILE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 225 del 25/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER TELEFONIA FISSA E MOBILE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	207	27/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA AL03016175 DITTA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 207 del 25/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA AL03016175 DITTA VODAFONE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	206	27/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 1450 DITTA OLIVETTI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 206 del 25/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 1450 DITTA OLIVETTI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	189	25/02/2019	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA "LA TORRETTA" LOC. CARPENE' . CIG ESENTE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 189 del 22/02/2019 LIQUIDAZIONE SECONDA RATA SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA "LA TORRETTA" LOC. CARPENE' . CIG ESENTE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	188	25/02/2019	Liquidazione fatture n. 57/PA del 07/02/2019 n. 73/PA del 07/02/2019 n. 103/PA del 07/02/2019 n. 145/PA del 07/02/2019 n. 188/PA del 07/02/2019 n. 233/PA del 08/02/2019 n. 275/PA del 11/02/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero. CIG esente.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 188 del 22/02/2019 Liquidazione fatture n. 57/PA del 07/02/2019 n. 73/PA del 07/02/2019 n. 103/PA del 07/02/2019 n. 145/PA del 07/02/2019 n. 188/PA del 07/02/2019 n. 233/PA del 08/02/2019 n. 275/PA del 11/02/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	192	25/02/2019	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PRIMO BIMESTRE 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 192 del 22/02/2019 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PRIMO BIMESTRE 2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	187	22/02/2019	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI "ENPA" - PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 187 del 22/02/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI "ENPA" - PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	186	22/02/2019	LIQUIDAZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VERONA FASCICOLO 122/2018/56171	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 186 del 22/02/2019 LIQUIDAZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VERONA FASCICOLO 122/2018/56171
AREA DI LINE CONTABILE	196	26/02/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA INFOCERT SPA N. 1191000273	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 196 del 22/02/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA INFOCERT SPA N. 1191000273
AREA DI LINE CONTABILE	195	26/02/2019	ECONOMATO. LIQUIDAIZONE FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0002152265 DEL 14.12.2018	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 195 del 22/02/2019 ECONOMATO. LIQUIDAIZONE FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0002152265 DEL 14.12.2018
AREA DI LINE CONTABILE	219	28/02/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA TECMARKET SERVIZI SPA ULTIMO TRIMESTRE 2018	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 219 del 22/02/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA TECMARKET SERVIZI SPA ULTIMO TRIMESTRE 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	203	27/02/2019	LIQUIDAZONE FATTURA 8/2019 DEL 08.02.2019 A FAVORE DELCONSORZIO STABILE CAIRE PER LA REDAZIONE DELLE SCHEDE DI CONTRODEDUZIONE ALLA VARIANTE PAT ED ATTIVITA' PROPEDEUTICHE LA VARIANTE 4 AL PIANO INTERVENTI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 203 del 21/02/2019 LIQUIDAZONE FATTURA 8/2019 DEL 08.02.2019 A FAVORE DELCONSORZIO STABILE CAIRE PER LA REDAZIONE DELLE SCHEDE DI CONTRODEDUZIONE ALLA VARIANTE PAT ED ATTIVITA' PROPEDEUTICHE LA VARIANTE 4 AL PIANO INTERVENTI
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	213	28/02/2019	ISTRUZIONE. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR E MONTECCHIO. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 213 del 21/02/2019 ISTRUZIONE. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR E MONTECCHIO. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	212	28/02/2019	ISTRUZIONE. GARA APPALTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI DI CUCINA DI SORVEGLIANZA NELLE SCUOLE E SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL D.U.V.R.I.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 212 del 21/02/2019 ISTRUZIONE. GARA APPALTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI DI CUCINA DI SORVEGLIANZA NELLE SCUOLE E SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL D.U.V.R.I.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	211	28/02/2019	ISTRUZIONE. RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 211 del 21/02/2019 ISTRUZIONE. RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	191	25/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR (MESE DI GENNAIO 2019)	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 191 del 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR (MESE DI GENNAIO 2019)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	175	21/02/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' DI CUI ALL'ART. 142 COMMA 12/BIS DEL CODICE DELLA STRADA ESERCIZIO 2018 - CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 175 del 21/02/2019 LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' DI CUI ALL'ART. 142 COMMA 12/BIS DEL CODICE DELLA STRADA ESERCIZIO 2018 - CIG ESENTE
AREA DI LINE CONTABILE	197	26/02/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DITTA LA VETTA.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 197 del 21/02/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DITTA LA VETTA.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	190	25/02/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/P19/2 DEL 31-01-2019 DITTA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI NEL MESE DI GENNAIO 2019.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 190 del 20/02/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/P19/2 DEL 31-01-2019 DITTA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI NEL MESE DI GENNAIO 2019.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	184	21/02/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA, DI SORVEGLIANZA SUI BUS, NELLE SCUOLE E DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 184 del 20/02/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA, DI SORVEGLIANZA SUI BUS, NELLE SCUOLE E DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	183	21/02/2019	SPORT. MANIFESTAZIONE SPORTIVA I VALORI DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA ASS. GIORNALISTI 93ASD.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 183 del 20/02/2019 SPORT. MANIFESTAZIONE SPORTIVA I VALORI DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA ASS. GIORNALISTI 93ASD.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	182	21/02/2019	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 25P19/2/2019, 26P19/2/2019 E N. 27P19/2/2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 182 del 20/02/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 25P19/2/2019, 26P19/2/2019 E N. 27P19/2/2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	174	21/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA COLIBRI' SYSTEM PER L'ACQUISTO DI COPERTINE PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI LIBRARI DELLA BIBLIOTECA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 174 del 20/02/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA COLIBRI' SYSTEM PER L'ACQUISTO DI COPERTINE PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI LIBRARI DELLA BIBLIOTECA
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