Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	269	22/03/2019	LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO INDENNITA' PER L'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO IN PROPRIETA' ALLA PROVINCIA DI VERONA, ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. CIG ESENTE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 269 del 21/03/2019 LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO INDENNITA' PER L'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO IN PROPRIETA' ALLA PROVINCIA DI VERONA, ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. CIG ESENTE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	266	21/03/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD P.I. 04380810236. CIG ESENTE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 266 del 21/03/2019 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD P.I. 04380810236. CIG ESENTE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	268	22/03/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000020/S DEL 28-02-2019 DITTA FONTANA GROUP SRL PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 268 del 21/03/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000020/S DEL 28-02-2019 DITTA FONTANA GROUP SRL PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	304	05/04/2019	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/03/2019 AL 15/03/2019. RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 304 del 20/03/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/03/2019 AL 15/03/2019. RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	258	20/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI FEBBRAIO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 258 del 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI FEBBRAIO 2019
AREA DI LINE CONTABILE	265	20/03/2019	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E AFFISSIONI FEBBRAIO 2019	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 265 del 20/03/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E AFFISSIONI FEBBRAIO 2019
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	267	22/03/2019	RIMBORSO SPESE ALLE SOCIETA' A.C. ARBIZZANO, ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE DI MONTECCHIO, G.S.D.T. ARBIZZANO, GRUPPO SPORTIVO CULTURALE MAZZANO, SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO E ASD POLISPORTIVA NEGRAR, PER LE SPESE DERIVANTI DAL PAGAMENTO NON DOVUTO DELLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 267 del 19/03/2019 RIMBORSO SPESE ALLE SOCIETA' A.C. ARBIZZANO, ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE DI MONTECCHIO, G.S.D.T. ARBIZZANO, GRUPPO SPORTIVO CULTURALE MAZZANO, SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO E ASD POLISPORTIVA NEGRAR, PER LE SPESE DERIVANTI DAL PAGAMENTO NON DOVUTO DELLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	275	26/03/2019	PROGETTO "MY EUROPE - EURODESK 2019/2020: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/03 DELLA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE ONLUS.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 275 del 19/03/2019 PROGETTO "MY EUROPE - EURODESK 2019/2020: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/03 DELLA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE ONLUS.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	272	25/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 190159/1 DITTA ACCATRE SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 272 del 19/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 190159/1 DITTA ACCATRE SRL
AREA DI LINE CONTABILE	264	20/03/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110023 E 0002110024 DELLA DITTA MAGGIOLI PER RINNOVO ABBONAMENTI POLIZIALOCALE.COM E UFFICIO TRIBUTI.IT	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 264 del 19/03/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110023 E 0002110024 DELLA DITTA MAGGIOLI PER RINNOVO ABBONAMENTI POLIZIALOCALE.COM E UFFICIO TRIBUTI.IT
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	254	19/03/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/2019 DEL 28.02.2019 DITTA VIVIANI SRL PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI STRADALI" - I° STATO AVANZAMENTO LAVORI - CUP E97H17001140004 -	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 254 del 18/03/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/2019 DEL 28.02.2019 DITTA VIVIANI SRL PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI STRADALI" - I° STATO AVANZAMENTO LAVORI - CUP E97H17001140004 -
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	252	18/03/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 28-02-2019 DITTA BEDA SNC DI RIGHETTI S. FERRARI A. PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E/O RIPARAZIONE DI TAPPARELLE E/O MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 252 del 18/03/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 28-02-2019 DITTA BEDA SNC DI RIGHETTI S. FERRARI A. PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E/O RIPARAZIONE DI TAPPARELLE E/O MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	250	18/03/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 163/PA DEL 28/02/2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 250 del 18/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 163/PA DEL 28/02/2019.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	249	18/03/2019	SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 132/P19/2/2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 249 del 18/03/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 132/P19/2/2019.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	248	18/03/2019	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 29/03/2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 248 del 18/03/2019 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 29/03/2019.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	247	18/03/2019	SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 30/03/2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 247 del 18/03/2019 SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 30/03/2019.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	246	18/03/2019	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 99/P19/2019, N. 100/P19/2019 E N.101/P19/2019.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 246 del 18/03/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 99/P19/2019, N. 100/P19/2019 E N.101/P19/2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	285	28/03/2019	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA NR. NR.11001/17 R.G.N.R.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 285 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA NR. NR.11001/17 R.G.N.R.
AREA DI LINE CONTABILE	263	20/03/2019	ECONOMATO. RINNOVO ABBONAMENTO CONTABILITA' E BILANCIO SECONDA ANNUALITA' - MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002105816 DEL 15.02.2019	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 263 del 18/03/2019 ECONOMATO. RINNOVO ABBONAMENTO CONTABILITA' E BILANCIO SECONDA ANNUALITA' - MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002105816 DEL 15.02.2019
AREA DI LINE CONTABILE	262	20/03/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005952703 DEL 28.02.2019 MAGGIOLI SPA	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 262 del 18/03/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005952703 DEL 28.02.2019 MAGGIOLI SPA
AREA DI LINE CONTABILE	261	20/03/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1003549 DELLA DITTA PACE SPA	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 261 del 18/03/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1003549 DELLA DITTA PACE SPA
AREA DI LINE CONTABILE	260	20/03/2019	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA 13/PA DEL 01.03.2019 DELLO STUDIO CREMASCOLI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE E ALTRI SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA ANNO 2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 260 del 18/03/2019 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA 13/PA DEL 01.03.2019 DELLO STUDIO CREMASCOLI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE E ALTRI SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA ANNO 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	271	25/03/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. TACCONI ROBERTO PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 271 del 16/03/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. TACCONI ROBERTO PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	257	20/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 257 del 16/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	284	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. NOMODIDATTICA PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE CIPOLLARO ROSSELLA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 284 del 16/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. NOMODIDATTICA PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE CIPOLLARO ROSSELLA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	245	18/03/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 138 DEL 12/03/19.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 245 del 15/03/2019 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 138 DEL 12/03/19.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	256	20/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IBS PER ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 256 del 15/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IBS PER ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI LINE CONTABILE	259	20/03/2019	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CKC GROUP SRL DI BEINASCO (TO) PER SERVIZIO POSTALIZZAIONE SUPPLETTIVI TARI 2018	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 259 del 15/03/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CKC GROUP SRL DI BEINASCO (TO) PER SERVIZIO POSTALIZZAIONE SUPPLETTIVI TARI 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	251	18/03/2019	SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURA 14/PA DEL 14-03-2019 PER IL SERVIZIO DI SVUOTO DELLA VASCA A TENUTA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 251 del 14/03/2019 SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURA 14/PA DEL 14-03-2019 PER IL SERVIZIO DI SVUOTO DELLA VASCA A TENUTA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	281	28/03/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/P19/2 DEL 28-02-2019, FATTURA NR. 18/P19/2 DEL 28-02-2019, NOTA DI CREDITO NR. 17/P19/2 DEL 28-02-2019 E FATTURA NR. 13/P19/2 DEL 28-02-2019 DITTA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI MESE DI DICEMBRE 2018 E FEBBRAIO 2019.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 281 del 14/03/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/P19/2 DEL 28-02-2019, FATTURA NR. 18/P19/2 DEL 28-02-2019, NOTA DI CREDITO NR. 17/P19/2 DEL 28-02-2019 E FATTURA NR. 13/P19/2 DEL 28-02-2019 DITTA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI MESE DI DICEMBRE 2018 E FEBBRAIO 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	255	20/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 2358 DITTA OLIVETTI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 255 del 14/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 2358 DITTA OLIVETTI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	253	19/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO MARZO PER UN IMPORTO DI EURO 1.668,56 DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 253 del 13/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO MARZO PER UN IMPORTO DI EURO 1.668,56 DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	241	12/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411901304832 DEL 08/02/2019 EURO 569.75 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR - FEBBRAIO 2019. DITTA HERA COMM SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 241 del 12/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411901304832 DEL 08/02/2019 EURO 569.75 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR - FEBBRAIO 2019. DITTA HERA COMM SRL
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	240	12/03/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 28/02/2019 DITTA GIVANI SRL PER LAVORI DI RIPRISTINO GRIGLIA DANNEGGIATA IN VIA DEL PERLAR E DEL CEDIMENTO STRADALE IN VIA DON SBOARINA.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 240 del 12/03/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 28/02/2019 DITTA GIVANI SRL PER LAVORI DI RIPRISTINO GRIGLIA DANNEGGIATA IN VIA DEL PERLAR E DEL CEDIMENTO STRADALE IN VIA DON SBOARINA.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	242	12/03/2019	Liquidazione fattura n. 324/PA del 18/02/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero. CIG esente	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 242 del 12/03/2019 Liquidazione fattura n. 324/PA del 18/02/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero. CIG esente
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	274	26/03/2019	DGR. N. 865 DEL 15/06/2018:PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. EROGAZIONE CONTRIBUTI.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 274 del 12/03/2019 DGR. N. 865 DEL 15/06/2018:PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. EROGAZIONE CONTRIBUTI.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	280	28/03/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-17/2019 DELLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO, CIGLI E AREE SENSIBILI MESE DI FEBBRAIO 2019.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 280 del 11/03/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-17/2019 DELLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO, CIGLI E AREE SENSIBILI MESE DI FEBBRAIO 2019.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	279	28/03/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-18/2019 DEL 28-02-2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE MESE DI FEBBRAIO 2019.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 279 del 11/03/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-18/2019 DEL 28-02-2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE MESE DI FEBBRAIO 2019.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	278	28/03/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-15/2019 E NR. TIPO B-16/2019 DEL 28-02-2019 DELLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 278 del 11/03/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-15/2019 E NR. TIPO B-16/2019 DEL 28-02-2019 DELLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	238	11/03/2019	Liquidazione fattura n. 539/PA del 28/02/2019 n. 540/PA del 28/02/2019 e nota di credito n. 541/PA del 28/02/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero. CIG esente	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 238 del 11/03/2019 Liquidazione fattura n. 539/PA del 28/02/2019 n. 540/PA del 28/02/2019 e nota di credito n. 541/PA del 28/02/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero. CIG esente

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