Comune di Negrar di Valpolicella

AREA CONTABILE

reg.gen. 574 del 21/07/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA - SERVIZIO ESTRAZIONE FILE PDF PER BOLLETTAZIONE IMU ORDINARIA 2025

AREA CONTABILE

reg.gen. 575 del 21/07/2025

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI (FI) SERVIZIO POSTALIZZAZIONE PRECALCOLO IMU 2025 E RUOLO TARI 2025

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 577 del 18/07/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA 3/37 DEL 15.07.2025 A FAVORE DI GARDA TURISMO SRL PER LA STESURA DI DUE RELAZIONI TECNICHE INERENTI A PUBBLICHE MANIFESTAZIONI E MISURE A SALVAGUARDIA DELL' INCOLUMITA' E SICUREZZA DELLE PERSONE PER EVENTI IN VILLE STORICHE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2025

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 580 del 18/07/2025

ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025FC003398 DEL 25.06.2025 A FAVORE DI CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI IN BIBLIOTECA COMUNALE E DI MATERIALE GENERICO DI CANCELLERIA

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 578 del 18/07/2025

ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1307/01 DEL 09-07-2025 EMESSA DA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE GIUGNO 2025

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 583 del 18/07/2025

Liquidazione fattura n. 2507900064231 del 12/07/2025 emessa da Canon Italia S.p.A. per il canone di noleggio di n. 2 macchinari multifunzione per il periodo 01/04/2025 - 30/06/2025. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 584 del 18/07/2025

Liquidazione fattura n. 1010963501 del 15/07/2025 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. per canone di noleggio di n. 2 macchinari multifunzione per il periodo dal 06.04.2025 al 05.07.2025. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 567 del 16/07/2025

LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIA PER IL RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA PRAT.10816 PER UTILIZZO AREA DEMANIALE IN FREGIO AL TORRENTE PROGNO NEGRAR CON AREA DI SOSTA FERMATA AUTOBUS.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 581 del 16/07/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 30.06.2025 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA DEL MESE DI GIUGNO 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 568 del 16/07/2025

Liquidazione seconda rata tributo consortile anno 2025 a favore del Consorzio di Bonifica Veronese, tramite Sorit Società di Riscossione. CIG esente.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 566 del 16/07/2025

Liquidazione fattura n.639-PA/2025 del 30.06.2025 emessa dalla Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa, per il servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura del Centro Polifunzionale denominato Card. A. Valier, comprese le aree esterne mese di giugno 2025.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 554 del 12/07/2025

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTIRA NR.2025140004083 DEL 09.07.2025 PROT.N.18966 DEL 09.07.2025, DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD), RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI DEL II SEMESTRE 2024 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 553 del 12/07/2025

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.670 DEL 30.06.2025 PROT.N.18079 DEL 01.07.2025, DELLA DITTA TUTTOIGIENE BIANCORE' DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO D PULIZIA (MESE DI GIUGNO), DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 552 del 12/07/2025

NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.INR076815 DEL 01.07.2025 PROT.N.18415, DELLADITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL DI ROMA, RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO (MESE DI GIUGNO), DI DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 555 del 12/07/2025

SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.251 DEL 01.07.2025 PROT.N.18853 DEL 08.07.2025, DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI POVEGLIANO VERONESE (VR), RELATIVA ALSERVZIO DI SICUREZZA FIDUCIARIA STATICO DINAMICO IN ALCUNI PARCHI GIOCHI E AREE VERDI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (MESE DI GIUGNO)

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 579 del 11/07/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 6/001 del 01/07/2025 - STUDIO GIURIATO PAOLO E FABRI FABRIZIA ARCHITETTI - LAVORI RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO - CUP E97D18000730004

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 562 del 11/07/2025

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S 2025/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI GIUGNO 2025

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 551 del 10/07/2025

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.905/PA DEL 14.05.2025 PROT.N.13311 DEL 15.05.2025,NR.917/PA DEL 16.05.2025 PROT.N.13652 DEL 16.05.2025, NR.756/PA DEL 15.04.2025 PROT.N.13653 DEL 16.05.2025, DELL'ASSOCIAZIONE ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI, RELATIVE ALLE CUSTODIE E MANTENIMENTO DI CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, PRESSO IL LORO RIFUGIO.CIG ESENTE

AREA RISORSE UMANE

reg.gen. 559 del 10/07/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41415 DEL 24/06/2025 EMESSA DALL'ISTITUTO OPERA DON CALABRIA PER BUONI PASTO

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 563 del 09/07/2025

ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI SERVIZI SPORTELLO DEL CITTADINO LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 565 del 09/07/2025

Pagamento dell'avviso di liquidazione n. 2016/3T/002171/000/001/2022/003 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Asti.

AREA RISORSE UMANE

reg.gen. 558 del 09/07/2025

LIQUIDAZIONE PER FATTURA N.296/2025 DEL 17/06/2025 EMESSA DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA

AREA RISORSE UMANE

reg.gen. 556 del 09/07/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1270/PA DEL 11/06/2025 EMESSA DA PUBLIKA SRL PER CORSO CONVEGNO.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 549 del 08/07/2025

SERVZIO/NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAIZONE DELLA FATTURA NR.57/PA DEL 13.06.2025 PROT.N.16449 DEL 13.06.2025, RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO (mesi di Giugno 2025) DI APPARRECCHIATURE CON SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DI NUM. 2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE CON IL PASSAGGIO PER IL ROSSO MOD.EXSPEED, DELLA DITTA KRIA SRL DI DESIO (MB)

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 570 del 07/07/2025

SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA N. 3010300243859335 43/2025.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 564 del 07/07/2025

PROGETTO DI VOLONTARIATO SCOLASTICO "ASTUCCIO" E PROGETTO "SPAZIO FAMIGLIA": LIQUIDAZIONE SALDO ANNO SCOLASTICO 2024/2025.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 585 del 07/07/2025

Liquidazione fattura n. 2025_26/P del 30-06-2025 emessa da Digital Office srl per canone di noleggio del plotter e relativo modulo postscript per il periodo 01/04/2025 - 30/06/2025. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 542 del 03/07/2025

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI € 1.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORT VERONA A.S.D. P.IVA 04221190236 CON SEDE LEGALE A NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) VIA CA' PALETTA, N. 12/B PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CICLISTICO VALPOLICELLA GRAVEL DEL 13 APRILE 2025

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 544 del 03/07/2025

Liquidazione fattura n. 5225016651 del 20/06/2025 emessa da PagoPA per le prove di notifiche digitali.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 572 del 03/07/2025

Liquidazione fattura n. A20020251000012348 del 30-06-2025 emessa da OLIVETTI SPA per canone di noleggio di n. 4 macchinari multifunzione per il periodo 26/06/2025 - 30/06/2025. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 546 del 03/07/2025

Liquidazione contributo annuale dovuto all'Associazione Nazionale Alpini Gruppo Negrar come da contratto rep.5941/2008 e rep.6091/2010. Anno 2025. CIG esente.

AREA RISORSE UMANE

reg.gen. 557 del 03/07/2025

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41152 DEL 20/05/2025, N.41283 DEL 06/06/2025, N. 41282 DEL 09/06/2025 EMESSA DALL'ISTITUTO OPERA DON CALABRIA PER BUONI PASTO.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 548 del 02/07/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 338 DEL 23-06-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 CONVENZIONE CONSIP MESE DI GIUGNO 2025

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 573 del 02/07/2025

Liquidazione fattura n. 1625004864 del 30-06-2025 emessa da ARIA SPA per Utilizzo piattaforma di e-procurement SINTEL 2025

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 538 del 02/07/2025

ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 2625000036 del 30-06-2025 DI PRENATAL RETAIL GROUP SPA PER LA FORNITURA DI TRE TAPPETI GIOCO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI E LETTURE PER BAMBINI IN BIBLIOTECA COMUNALE

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 541 del 02/07/2025

ATTO LIQUIDAZIONE FT 20250320 DEL 30.06.2025 EMESSA DA REGGIANI CONSULTING SRL PER ATTIVITA' DPO MESE DI GIUGNO 2025

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 543 del 02/07/2025

Liquidazione fattura n. 1/250935 del 26-06-2025 emessa da HALLEY VENETO SRL per Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NextGenerationEU SALDO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 537 del 01/07/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/EL DEL 12-06-2025 DITTA S.O.L.E. SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DI SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO PER REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO INTEGRATO. 3 SAL CORRISPONDENTE AL FINALE - CUP E97D18000730004

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 534 del 01/07/2025

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 1108/2025.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 540 del 01/07/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25600190 DEL 27.06.2025 A FAVORE DI COLIBRI SYSTEM SPA PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 539 del 01/07/2025

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10451 E 10452 DEL 30-06-2025 EMESSE DA LEGGERE SRL PER FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 533 del 30/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE NOTA CREDITO NR. 414/FEL DEL 31-05-2025 E FATTURA NR. 481/FEL DEL 24-06-2025 DITTA Ser.i.t. SRL PER SERVIZI DI NETTEZZA URBANA SU TERRITORIO COMUNALE.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 531 del 30/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2500125/8 DEL 17-06-2025 DITTA SICONTRAF SRL PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 8 E 9-06-2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 529 del 30/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/BB DEL 25-06-2025 GEOLOGO TOSI CRISTIANO PER PROGETT. FATTIB.TEC.ECONOMICA E D.L. RIMOZIONE COLTRE DETRITICA FRANA VIA RIETE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 528 del 30/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09023/S DEL 24-06-2025 DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER SERVIZIO SUPPORTO AL RUP RENDICONTAZIONE REGIS CUP E94H20001570005 E CUP E94E21001010001

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 532 del 30/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 03-06-2025 - NOTA CREDITO NR. 1/A DEL 25-06-2025 - FATTURA NR. 17 DEL 27-06-2025 E NOTA CREDITO NR. 2/A DEL 27-06-2025 DELLA DITTA MONTAGGI SRLS PER MONTAGGIO VELA AL VALIER

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 536 del 30/06/2025

SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 1155/2025, N. 1156/2025, N. 1158/2025, N. 1159/2025, N. 1160/2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 576 del 27/06/2025

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/001 DEL 23-06-2025 DITTA NUOVA TECNOSCAVI NEGRAR SRL PER LAVORI DI DISGAGGIO MATERIALE DI FRANA VIA RIETE FRAZ. FANE - SAL 2

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 525 del 27/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA FPA 2/25 DEL 16-06-2025 GEOM. PERETTI PAOLO PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE DETITI FRANA VIA RIETE IN FRAZ. FANE.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 524 del 27/06/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752113506 DEL 13-06-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE21 PER IL PERIODO MAGGIO 2025 E CONGUAGLI.