Comune di Negrar di Valpolicella

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 303 del 10/04/2025

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 628/2025.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 302 del 10/04/2025

SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 45/03/2025.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 308 del 10/04/2025

ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 615/01 del 09-04-2025 EMESSA DA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MESE DI MARZO 2025 - CIG 84159673AC

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 316 del 10/04/2025

SERVIZIO. LIQUIDAZIONE PARCELLA 27 DEL 03-04-2025 GEOL. DALEFFE SILVIA PER SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO IN VIA ALBARIN E DI UN TRATTO DI STRADA IN PROSSIMITA' DELLA FRAZ.FANE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 310 del 10/04/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 03-04-2025 DITTA ECO EDILSCAVI SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA STRADE COMUNALI DA DETRITI A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 304 del 09/04/2025

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 200/PA/2025, 201/PA/2025 E N. 202/PA/2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 299 del 09/04/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530016476 del 03-04-2025 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NR. 3 PANDA NEL PERIODO MESE DI MARZO 2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 309 del 09/04/2025

SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/E DEL 31-03-2025 DITTA TERMOIDRAUICA MARCHI SRL PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI ALLACCIAMENTI GAS ACCESSORI CUCINA SCUOLA FANE

AREA CONTABILE

reg.gen. 298 del 09/04/2025

TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 307 del 08/04/2025

RIMBORSO ALLA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN DELLE GRATUITA' CONCESSE A FAVORE DELLE DONNE CHE HANNO ASSISTITO ALLO SPETTACOLO TEATRALE PRESSO VILLA ALBERTINI VALIER DEL 07.03.2025 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 300 del 08/04/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900032877 DEL 06-04-2025 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2025 - 31.03.2025. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 295 del 07/04/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 31.03.2025 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA DEL MESE DI MARZO 2025

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 297 del 07/04/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 21/25 DEL 27-03-2025 EMESSA DA MARPAS SERVIZI DI SODDU MARIA, VIA SA NARBA 56, 09067 ELMAS (CA), P. IVA 03859570925, PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 06-02-2025 E DEL 13-03-2025.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 301 del 07/04/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025_11/P DEL 31-03-2025 EMESSA DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE DI NOLEGGIO DEL PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.02.2025 - 31.03.2025. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 289 del 04/04/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/5 DEL 26/03/2025 DITTA DINECO SRL PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO EDIFICIO LOC.MAZZANO E SCUOLA PRIMARIA DI FANE.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 286 del 02/04/2025

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA VERONA PER LANNO 2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 285 del 02/04/2025

COD CAT F861 - RICHIESTA TOT. N. 175 CIE PERIODO DAL 01.03.2025 AL 31.03.2025 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 294 del 02/04/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000004830 DEL 31-03-2025 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 30.01.2025 - 31.03.2025. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 290 del 02/04/2025

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5263, 5264 e 5265 DEL 31-03-2025 EMESSE DA LEGGERE SRL PER FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 280 del 02/04/2025

ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541/01 del 31-03-2025 EMESSA DA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PER ATTIVITA' ARCHIVISTICHE - CIG B48C898BF3

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 296 del 01/04/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20250267 DEL 31-03-2025 EMESSA DA REGGIANI CONSULTING SRL PER LA PRIMA RATA DELL'INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICIER ANNO 2025. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 288 del 31/03/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14PA DEL 07-03-2025 DITTA VITTORIO & ASSOCIATI S.S. PER REDAZIONE STUDIO FATTIB.TECNICO ECONOMICO LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN NEGRAR CAPOLUOGO CUP E94J25000020006.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 281 del 31/03/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 435 DEL 26.02.2025 EMESSA DA SHOP E-GOV SRL PER RINNOVO BIENNALE CASELLA PEC CON DOMINIO CERTIFICATO

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 291 del 28/03/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/P DEL 27/03/2025 DELLA DITTA SPORTD+ DI CRISTIANI ALBERTO REALIZZAZIONE DI UNO SPECIALE DEDICATO ALLO SPORT SUL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA SU SPORTDIPIU' MAGAZINE PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2025 PER FAVORIRE LA PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 292 del 28/03/2025

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROMOZIONE DELLO SPORT A.S. 2024/2025 ALL'A.S.D. ARBIZZANO VOLLEY FATTURA N. FPA 1/25 DEL 26/03/2025.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 279 del 28/03/2025

Liquidazione fattura n. 27/001 del 26-03-2025 emessa da Studio Legale Associato Carcereri - Venturini per saldo compenso per la difesa legale nella causa LIDL Italia srl avanti il TAR Veneto. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 278 del 27/03/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/001 DEL 26-03-2025 EMESSA DA STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI PER LA DIFESA LEGALE NELLA CAUSA LIDL ITALIA SRL AVANTI IL TAR VENETO. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 277 del 27/03/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/001 DEL 26-03-2025 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI PER IL SUPPORTO LEGALE PER LA DEFINIZIONE DI UNA PRATICA EDILIZIA PARTICOLARMENTE COMPLESSA. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 276 del 27/03/2025

Liquidazione fattura n.185/FEL del 21.03.2025 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di marzo 2025

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 283 del 26/03/2025

FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 25CPA01188/2025.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 284 del 26/03/2025

SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 472/2025, N. 473/2025, N. 474/2025, N. 475/2025 E N. 476/2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 275 del 26/03/2025

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135 DEL 24-03-2025 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 - CANONE MESE DI MARZO 2025.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 265 del 24/03/2025

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/C E 6/C DEL 10.03.25 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE GENNAIO E FEBBRAIO 2025.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 263 del 24/03/2025

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 123 E 124 DEL 04/03/2025.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 272 del 24/03/2025

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI FEBBRAIO 2025.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 274 del 24/03/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5752037024 DEL 14-03-2025 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2025.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 268 del 21/03/2025

SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 30/03/2025.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 262 del 21/03/2025

ISTRUZIONE. TRASLOCO ARREDI DI PROPRIETA' COMUNALE DALLA EX SCUOLA DI SANTA MARIA ALLA SCUOLA DI ARBIZZANO E AL GARAGE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 267 del 21/03/2025

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 131/PA/2025 E N. 132/PA/2025.

AREA CONTABILE

reg.gen. 259 del 21/03/2025

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI - ABBONAMENTO ENTI-ONLINE.

AREA CONTABILE

reg.gen. 258 del 21/03/2025

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO UFFICIO TRIBUTI

AREA CONTABILE

reg.gen. 252 del 20/03/2025

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74DEL 04.03.2025 DITTA PRESSLEX

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 260 del 19/03/2025

SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202530010906 DEL 04-03-2025 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE SERVIZIO LOCAZIONE NR. 3 FIAT PANDA MESE DI FEBBRAIO 2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 249 del 19/03/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2S DEL 28-02-2025 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE MESE DI FEBBRAIO 2025.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 266 del 19/03/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/E DEL 04.02.2025 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI GENNAIO.

AREA CONTABILE

reg.gen. 253 del 19/03/2025

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA N. 0005951071 DEL 17.02.2025

AREA CONTABILE

reg.gen. 254 del 19/03/2025

RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA IDEA PA N. 16/FORM

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 250 del 18/03/2025

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 28-02-2025 DITTA MOMI SRL PER ACQUISTO NR. 48 POLTRONE GIREVOLI PER UFFICIO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 248 del 18/03/2025

FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 224/2025 DEL 28/02/2025 DITTA LAZZARI SRL PER FORNITURA NR. 70 FASCE PUNZONATE PER TRANSENNE

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 264 del 18/03/2025

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 341/2025 E 396/2025.