Comune di Negrar di Valpolicella

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 929 del 09/12/2024

FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 24CPA05924/2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 934 del 09/12/2024

EROGAZIONE VOUCHER SERVIZI PRIMA INFANZIA DI CUI ALLA DGR 1406/2023 E ALLA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI R.G.N. 138/2024.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 966 del 09/12/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1914 DEL 30-10-2024 DITTA MARCHESINI GOMME SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO TARGATO GM096RH.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 952 del 09/12/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430061104 DEL 04-12-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER NOLEGGIO NR. 3 PANDA IN CONVENZIONE CONSIP SPA - PERIODO NOVEMBRE 2024.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 938 del 09/12/2024

SERVIZI. SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121 DEL 10/10/2024 DITTA FILIPPINI MACCHINE DI FILIPPINI FABIO PER CORSO AGGIORNAMENTO.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 968 del 09/12/2024

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/105 DEL 27-11-2024 DITTA CONSULTECNO SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO CUP E97H19001180004 - I STATO AVANZAMENTO LAVORI - PNRR

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 954 del 09/12/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PARCELLA 36/24 DEL 19/09/2024 DITTA SARTORI ALBERTO PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVITA' DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA DELLA CHIESA DI ARBIZZANO. CUP E97H23001330004

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 928 del 09/12/2024

NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35999865 DEL 18.11.2024 PROT.N.30914 DEL 27.11.2024, NR.35997997 DEL 18.11.2024 PROT.N.30905 DEL 27.11.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVE AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI OTTOBRE), DELLE DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNELDI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 979 del 09/12/2024

LIQUIDAZIONE FATT. N. 2371 DEL 06 12 2024 DELLA DITTA PUBLIKA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE _IL RITORNO DEL TURN-OVER PER GLI ENTI LOCALI_DIPENDENTE CORRADINI EMANUELA_SETTORE SERVIZI TRASVERSALI - SERVIZIO RISORSE UMANE.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 930 del 06/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/C DEL 05.12.24 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE NOVEMBRE 2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 933 del 06/12/2024

EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA 10^ ANNUALITA'(RIA X) DI CUI ALLA DGR 1077/2023 CONCESSI CON DETERMINAZIONI R.G.N. 127/24, 523/24 E 630/24.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 942 del 06/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900130871 DEL 04-12-2024 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI UN MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.09.2024 - 30.11.2024. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 926 del 06/12/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_24 DEL 03-12-2024 DELL'ING. LEONELLO LAVARINI PER SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA STATICA DI INDICAZIONE INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE SUL TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA ALBARIN-FRAZ. PRUN

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 931 del 05/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/E DEL 02.12.2024 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI NOVEMBRE.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 963 del 05/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161/CE DEL 30.11.2024 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE NOVEMBRE 2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 919 del 05/12/2024

ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE LIBRERIE/CARTOLIBRERIE BENEFICIARIE.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 944 del 05/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 29-11-2024 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 943 del 05/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 326 DEL 30-11-2024 EMESSA DA A.T.SERVICE S.R.L. PER CANONE ANNUO NOME A DOMINIO COMUNE.NEGRARDIVALPOLICELLA.VR.IT. CIG:

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 925 del 04/12/2024

ISTRUZIONE. CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE DALLA NASCITA AI 6 ANNI. FONDO NAZIONALE 2024. LIQUIDAZIONE QUOTA ALLE STRUTTURE BENEFICIARIE.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 916 del 04/12/2024

Liquidazione fattura n.867/PA del 03/12/2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di dicembre 2024. CIG esente.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 915 del 04/12/2024

Liquidazione fattura n.252/001 del 03.12.2024 emessa dalla ditta BIODISINFEST SRL relativa al servizio di derattizzazione in loc. Zai arbizzano.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 935 del 03/12/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751930982 DEL 19-11-2024 DITTA EDISON ENERGIA SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP EE_21

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 936 del 03/12/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 542 DEL 26-11-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZI LUCE 3 MESE DI NOVEMBRE 2024

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 907 del 02/12/2024

LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALL'IRCCS SACRO CUORE - DON CALABRIA PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI CORSO MAURIZIO E MAMELI MATTIA NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 971 del 02/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19271 DEL 29-11-2024 EMESSA DA LEGGERE SRL PER FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 914 del 02/12/2024

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER CONSUMO ACQUA NEL PERIODO DA AGOSTO A OTTOBRE 2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 917 del 29/11/2024

CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO DAL 16/11/2024 AL 15/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZOLVER ITALIA SRL

AREA CONTABILE

reg.gen. 909 del 29/11/2024

ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO BOLLETTINO LEGISLAZIONE TECNICA

AREA CONTABILE

reg.gen. 913 del 29/11/2024

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA.

AREA CONTABILE

reg.gen. 911 del 29/11/2024

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SPA

AREA CONTABILE

reg.gen. 910 del 29/11/2024

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2040/240027040 DITTA MYO SPA

AREA CONTABILE

reg.gen. 912 del 29/11/2024

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MYO SRL - CARTA E CANCELLERIA

AREA CONTABILE

reg.gen. 908 del 29/11/2024

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0140-000191 DITTA LESO ELETTR. SRL

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 918 del 28/11/2024

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRIMA DELLE LEZIONI E VIGILANZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 ALLA DITTA CONSORZIO 10.0 DI IMPERIA

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 924 del 28/11/2024

ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 904 del 28/11/2024

Liquidazione fattura n. 50/01 del 18/11/2024 emessa dalla ditta F.LLI CRESSONI DI CRESSONI G.& C. S.N.C. per il servizio di sfalcio cigli e banchine stradali con mezzo meccanico e decespugliatore manuale per l'anno 2024

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 906 del 26/11/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002157001 DEL 25-11-2024 EMESSA DA MAGGIOLI SPA PER ENTIONLINE PACCHETTO ALL-ANTICORRUZIONE 2024. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 892 del 26/11/2024

Liquidazione fattura n.1044/FEL del 21.11.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di novembre 2024

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 894 del 26/11/2024

Liquidazione fattura n. 974 del 18.11.2024 emessa dalla ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di spazzamento meccanico.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 893 del 26/11/2024

Liquidazione fattura n.973/FEL del 18.11.2024 emessa dalla ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di recupero e smaltimento carcasse animali.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 896 del 26/11/2024

Liquidazione fattura n.203/001 del 28.10.2024 emessa dalla ditta BIODISINFEST SRL relativa al servizio di disinfestazione antilarvale 2024.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 900 del 25/11/2024

LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SESTO BIMESTRE ANNO 2024.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 895 del 25/11/2024

Liquidazione fattura n. 194/001 del 25.10.2024 emessa dalla ditta BIODISINFEST SRL relativa al servizio di disinfestazione antilarvale 2024.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 923 del 22/11/2024

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI OTTOBRE 2024

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 981 del 22/11/2024

FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13S DEL 30-11-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 891 del 22/11/2024

Liquidazione seconda rata canone di locazione area verde a Fane a favore della Parrocchia di Fane, anno 2024. CIG esente

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 889 del 22/11/2024

Liquidazione fattura n.797/PA del 11/11/2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di novembre 2024. CIG esente.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 888 del 22/11/2024

Liquidazione fattura n. 822/PA del 11.11.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa alla fornitura di materiale. CIG esente

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 901 del 21/11/2024

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 249/24 del 20-11-2024 DITTA MOTO FRANCHINI SRL PER MANUTENZIONE APE PIAGGIO 50 X3JJG5

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 898 del 21/11/2024

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 219/VP1 DEL 15-11-2024 DITTA PSR SRL PER ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE.