Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	288	20/03/2023	LAVORI.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.000586 DEL 28.02.2023 PROT.N.7712 DEL 16.03.2023 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELFONICI SRL DI SEREGNO (MB) RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA ZONA DI VIDEOSORVEGLIANZA E PIU PRECISAMENTE IN VIA CHIESA SANTA MARIA IN PROSSIMITA' DELLA BAITA DELLA COMUNITA", NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 288 del 18/03/2023 LAVORI.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.000586 DEL 28.02.2023 PROT.N.7712 DEL 16.03.2023 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELFONICI SRL DI SEREGNO (MB) RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA ZONA DI VIDEOSORVEGLIANZA E PIU PRECISAMENTE IN VIA CHIESA SANTA MARIA IN PROSSIMITA' DELLA BAITA DELLA COMUNITA", NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	286	20/03/2023	LAVORI.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.000587 DEL 28.02.2023 PROT.N.7711 DEL 16.03.2023 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. DI SEREGNO (MB) RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA ZONA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN RIFERIMENTO ALL'ADESIONE DEL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022-2023".	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 286 del 18/03/2023 LAVORI.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.000587 DEL 28.02.2023 PROT.N.7711 DEL 16.03.2023 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. DI SEREGNO (MB) RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA ZONA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN RIFERIMENTO ALL'ADESIONE DEL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022-2023".
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	285	20/03/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAIZONE DELLA FATTURA NR.000559 DEL 28.02.2023 PROT.N.7710 DEL 16.03.2023 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELFONICI SRL DI SEREGNO (MB) RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO DEL 2023 DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 285 del 18/03/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAIZONE DELLA FATTURA NR.000559 DEL 28.02.2023 PROT.N.7710 DEL 16.03.2023 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELFONICI SRL DI SEREGNO (MB) RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO DEL 2023 DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	284	20/03/2023	LAVORI.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.000588 DEL 28.02.2023 PROT.N.7709 DEL 16.03.2023 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL DI SEREGNO (MB) RELATIVA AI LAVORI DI AMPOLIAMNRO DELLA ZONA DI VIDEOSORVEGLIANZA E INSTALLAZIONE PONTI RADIO SU SITI GIA' ESISTENTI	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 284 del 18/03/2023 LAVORI.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.000588 DEL 28.02.2023 PROT.N.7709 DEL 16.03.2023 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL DI SEREGNO (MB) RELATIVA AI LAVORI DI AMPOLIAMNRO DELLA ZONA DI VIDEOSORVEGLIANZA E INSTALLAZIONE PONTI RADIO SU SITI GIA' ESISTENTI
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	287	20/03/2023	NOLEGGIO/SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.230/SP DEL 01.03.2023 PROT.N.6591 DEL 06.03.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 (MESE DI MARZO 2023)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 287 del 18/03/2023 NOLEGGIO/SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.230/SP DEL 01.03.2023 PROT.N.6591 DEL 06.03.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 (MESE DI MARZO 2023)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	279	17/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 34 DEL 15/03/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SAL1 IMPORTO LAVORI AL 90%, E FATTURA NR. 35 DEL 15/03/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DI VARIANTE SAL 1, ALLA DITTA INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL DI VILLAFRANCA DI VERONA. CUP E97H19001170004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 279 del 17/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 34 DEL 15/03/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SAL1 IMPORTO LAVORI AL 90%, E FATTURA NR. 35 DEL 15/03/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DI VARIANTE SAL 1, ALLA DITTA INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL DI VILLAFRANCA DI VERONA. CUP E97H19001170004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	312	27/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_23 DEL 20-01-2023 ING. DE MARCO ALESSANDRO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA PALAZZINA SERVIZI. CUP E94E21001010001.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 312 del 17/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_23 DEL 20-01-2023 ING. DE MARCO ALESSANDRO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA PALAZZINA SERVIZI. CUP E94E21001010001.
AREA AMMINISTRATIVA	305	24/03/2023	COD CAT F861 - RICHIESTA N. 119 CIE PERIODO DAL 01/03/2023 AL 15/03/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 305 del 17/03/2023 COD CAT F861 - RICHIESTA N. 119 CIE PERIODO DAL 01/03/2023 AL 15/03/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	282	17/03/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.127-2023-FE DEL 28.02.2023 PROT.N.7005 DEL 09.03.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. SAS DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E BIBLITOECA (MESE DI FEBBRAIO).	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 282 del 17/03/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.127-2023-FE DEL 28.02.2023 PROT.N.7005 DEL 09.03.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. SAS DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E BIBLITOECA (MESE DI FEBBRAIO).
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	281	17/03/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000029 DEL 09.03..2023 PROT.N.7272 DEL 13.03.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLLE SPESE POSTALI ANTICIPATE INERENTI I VERBALI DEL CDS REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 281 del 17/03/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000029 DEL 09.03..2023 PROT.N.7272 DEL 13.03.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLLE SPESE POSTALI ANTICIPATE INERENTI I VERBALI DEL CDS REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA CONTABILE	283	17/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA . RISCOSSIONE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - FEBBRAIO 2023	AREA CONTABILE reg.gen. 283 del 17/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA . RISCOSSIONE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - FEBBRAIO 2023
AREA AMMINISTRATIVA	297	24/03/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 243/2023, N.244/2023, N. 245/2023, N. 246/2023 E N. 247/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 297 del 16/03/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 243/2023, N.244/2023, N. 245/2023, N. 246/2023 E N. 247/2023.
AREA AMMINISTRATIVA	304	24/03/2023	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER SERVIZIO ESUMAZIONE SALMA GESTITO DALLA DITTA ASCN	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 304 del 16/03/2023 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER SERVIZIO ESUMAZIONE SALMA GESTITO DALLA DITTA ASCN
AREA AMMINISTRATIVA	303	24/03/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2022 (CANONI 2021) E FSA COVID DI CUI ALLA DGR 1005/2022 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 117 DEL 06.03.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 303 del 16/03/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2022 (CANONI 2021) E FSA COVID DI CUI ALLA DGR 1005/2022 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 117 DEL 06.03.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	302	24/03/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAODINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 138 DEL 14.03.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 302 del 16/03/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAODINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 138 DEL 14.03.2023.
AREA CONTABILE	318	28/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HYDRA CONSULTING SRLS DI VERONA - SERVIZIO SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE - SEGNALAZIONI QUALIFICARE ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE	AREA CONTABILE reg.gen. 318 del 16/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HYDRA CONSULTING SRLS DI VERONA - SERVIZIO SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE - SEGNALAZIONI QUALIFICARE ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	272	15/03/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000025 DEL 06.03.2023 PROT.N.6601 DEL 07.03.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALSERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE CONTRAVENZIONI, IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CON IL NODO DEI PAGAMENTI "PAGO PA" PER I VERBALI DEL C.D.S. PER L'ANNO 2023	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 272 del 15/03/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000025 DEL 06.03.2023 PROT.N.6601 DEL 07.03.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALSERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE CONTRAVENZIONI, IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CON IL NODO DEI PAGAMENTI "PAGO PA" PER I VERBALI DEL C.D.S. PER L'ANNO 2023
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	271	15/03/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000023 DEL 06.03.2023 PROT.N.6599 DEL 07.03.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA, RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI DEI VERBALI REDATTI DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRA R ID VALPOLICELLA IN RIFERIMENTO ALLE VIOLAZIONI DEL CDS (MESE DI GENNAIO 2023)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 271 del 15/03/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000023 DEL 06.03.2023 PROT.N.6599 DEL 07.03.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA, RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI DEI VERBALI REDATTI DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRA R ID VALPOLICELLA IN RIFERIMENTO ALLE VIOLAZIONI DEL CDS (MESE DI GENNAIO 2023)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	308	27/03/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29172830 DEL 28/02/2023 PROT 6953 DEL 09/03/2023 DI EURO 105,71 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2023. DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 308 del 14/03/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29172830 DEL 28/02/2023 PROT 6953 DEL 09/03/2023 DI EURO 105,71 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2023. DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	309	27/03/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 236546675140313 DEL 11-03-2023 DI EURO 18,71 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA VIA L. DA VINCI ARBIZZANO MESE DI FEBBRAIO-MARZO 2023. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - MAGGIOR TUTELA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 309 del 14/03/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 236546675140313 DEL 11-03-2023 DI EURO 18,71 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA VIA L. DA VINCI ARBIZZANO MESE DI FEBBRAIO-MARZO 2023. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - MAGGIOR TUTELA.
AREA AMMINISTRATIVA	278	15/03/2023	COD. CAT. F861 RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 278 del 14/03/2023 COD. CAT. F861 RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	265	14/03/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 05-03-2023 DITTA VALPOLICELLA COSTRUZIONI DI VINCO SRL PER LAVORO DI FORNITURA E POSA DI UNA PIETRA PRESSO P.ZZA V.EMANUELE II	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 265 del 13/03/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 05-03-2023 DITTA VALPOLICELLA COSTRUZIONI DI VINCO SRL PER LAVORO DI FORNITURA E POSA DI UNA PIETRA PRESSO P.ZZA V.EMANUELE II
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	258	13/03/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N°3/PA/2023 DEL 28-02-2023 ALLA DITTA RAPID SCAVI S.R.L. RELATIVA AL LAVORO DI REALIZZAZIONE DI TRATTI DI STACCIONATE E RECINZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 258 del 13/03/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N°3/PA/2023 DEL 28-02-2023 ALLA DITTA RAPID SCAVI S.R.L. RELATIVA AL LAVORO DI REALIZZAZIONE DI TRATTI DI STACCIONATE E RECINZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE.
AREA AMMINISTRATIVA	262	13/03/2023	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 24/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 262 del 13/03/2023 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 24/03/2023.
AREA AMMINISTRATIVA	276	15/03/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 31/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 276 del 13/03/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 31/03/2023.
AREA CONTABILE	264	13/03/2023	LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI	AREA CONTABILE reg.gen. 264 del 13/03/2023 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	274	15/03/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33163361 DEL 20.02.2023 PROT.N.6260 DEL 03.03.203, NR.33165196 DEL 20.02.2023 PROT.N.6261 DEL 03.03.2023 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL NOLEGGIO (MESE DI GENNAIO 2023) DELLE DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 274 del 11/03/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33163361 DEL 20.02.2023 PROT.N.6260 DEL 03.03.203, NR.33165196 DEL 20.02.2023 PROT.N.6261 DEL 03.03.2023 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL NOLEGGIO (MESE DI GENNAIO 2023) DELLE DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	273	15/03/2023	FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023H00638 DEL 28.02.2023 PROT.N.6435 DEL 28.02.2023 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI) RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO DI MATERAILE VARIO, IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 273 del 11/03/2023 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023H00638 DEL 28.02.2023 PROT.N.6435 DEL 28.02.2023 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI) RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO DI MATERAILE VARIO, IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	275	15/03/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.852/E DEL 28/02/2023 PROT.N.6103 DEL 01.03.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE (MESE 17/36) DI NOLEGGIO DEL SISTEMA DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 275 del 11/03/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.852/E DEL 28/02/2023 PROT.N.6103 DEL 01.03.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE (MESE 17/36) DI NOLEGGIO DEL SISTEMA DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	260	13/03/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_23 DEL 07-03-2023 DITTA IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL PER INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE INERTE/STABILIZZATO PER VIA CASE ZAMBONI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 260 del 10/03/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_23 DEL 07-03-2023 DITTA IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL PER INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE INERTE/STABILIZZATO PER VIA CASE ZAMBONI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	259	13/03/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_23 DEL 09-03-2023 DITTA IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL PER FORNITURA MATERIALE INERTE/STABILIZZATO PER VIA CASE ZAMBONI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 259 del 10/03/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_23 DEL 09-03-2023 DITTA IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL PER FORNITURA MATERIALE INERTE/STABILIZZATO PER VIA CASE ZAMBONI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	355	12/04/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101 DEL 06-03-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 MESE DI MARZO 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 355 del 10/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101 DEL 06-03-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 MESE DI MARZO 2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	280	17/03/2023	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA VALPOLICELLA BEST PER IL 59^ GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO ANNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 280 del 10/03/2023 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA VALPOLICELLA BEST PER IL 59^ GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO ANNO 2022
AREA AMMINISTRATIVA	261	13/03/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 197/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 261 del 10/03/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 197/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 2	256	10/03/2023	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN PIETRO INCARIANO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE EPROCEDURE DI CUI AL BANDO PER LE IMPRESE DEL DISTRETTO TERRE DI VALPOLICELLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 2 reg.gen. 256 del 10/03/2023 LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN PIETRO INCARIANO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE EPROCEDURE DI CUI AL BANDO PER LE IMPRESE DEL DISTRETTO TERRE DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	257	13/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61 DEL 07-03-2023 DITTA SOLARIS SRL PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 257 del 09/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61 DEL 07-03-2023 DITTA SOLARIS SRL PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E96J16000790002
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	270	14/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 07-03-2023 DITTA SOLARIS SRL PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 270 del 09/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 07-03-2023 DITTA SOLARIS SRL PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	252	10/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 07-03-2023 DITTA SOLARIS SRL PER REDAZIONE PRATICA CONTO TERMICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. SALDO FINALE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 252 del 09/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 07-03-2023 DITTA SOLARIS SRL PER REDAZIONE PRATICA CONTO TERMICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. SALDO FINALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	249	09/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE DOVUTE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVO DEL CPI ATTIVITA' 65.1.B DELLA SALA CIVICA VALIER.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 249 del 09/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE DOVUTE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVO DEL CPI ATTIVITA' 65.1.B DELLA SALA CIVICA VALIER.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	269	14/03/2023	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO MAFIE E CORRUZIONI" - ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 269 del 08/03/2023 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO MAFIE E CORRUZIONI" - ANNO 2023

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Liquidazioni