Comune di Negrar di Valpolicella

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	593	11/07/2023	Liquidazione diritti di copia a favore dell'Archivio Notarile Distrettuale di Verona. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 593 del 11/07/2023 Liquidazione diritti di copia a favore dell'Archivio Notarile Distrettuale di Verona. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	592	11/07/2023	Liquidazione contributo annuale dovuto all'Associazione Nazionale Alpini Gruppo Negrar come da contratto del 25.11.2010 rep.6091 e rep.5941/2008. Anno 2023. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 592 del 11/07/2023 Liquidazione contributo annuale dovuto all'Associazione Nazionale Alpini Gruppo Negrar come da contratto del 25.11.2010 rep.6091 e rep.5941/2008. Anno 2023. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	591	11/07/2023	Liquidazione fattura n.396/FEL del 19.05.2023 relativa al canone di maggio a favore della ditta SER.I.T SRL. CIG 8816721C53	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 591 del 11/07/2023 Liquidazione fattura n.396/FEL del 19.05.2023 relativa al canone di maggio a favore della ditta SER.I.T SRL. CIG 8816721C53
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	590	11/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900059211 DEL 05-07-2023 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.04.2023 - 30.06.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 590 del 10/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900059211 DEL 05-07-2023 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.04.2023 - 30.06.2023. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	598	13/07/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.635/SP DEL 05.06.2023 PROT.N.16170 DEL 13.06.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO (MESE DI GIUGNO) DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 598 del 10/07/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.635/SP DEL 05.06.2023 PROT.N.16170 DEL 13.06.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO (MESE DI GIUGNO) DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	603	14/07/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/S DEL 30/06/2023 PROT 18613 DEL 07/07/2023 DI EURO 227,48 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023. DITTA ZANTEDESCHI SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 603 del 07/07/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/S DEL 30/06/2023 PROT 18613 DEL 07/07/2023 DI EURO 227,48 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023. DITTA ZANTEDESCHI SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	588	11/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GIUGNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 588 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GIUGNO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	587	10/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 587 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	586	07/07/2023	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA LEVER S.R.L. DEGLI ONERI PER I PERMESSI PREVISTI DALL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000, USUFRUITI DALL'ASSESSORE QUINTARELLI NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 586 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA LEVER S.R.L. DEGLI ONERI PER I PERMESSI PREVISTI DALL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000, USUFRUITI DALL'ASSESSORE QUINTARELLI NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	589	11/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 589 del 06/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	659	04/08/2023	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA PRESENTAZIONE ALLA CONSERVATORIA DI VERONA DELLA RETTIFICA ALLA NOTA DI TRASCRIZIONE R.P. 15265 DEL 16/06/2008.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 659 del 06/07/2023 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA PRESENTAZIONE ALLA CONSERVATORIA DI VERONA DELLA RETTIFICA ALLA NOTA DI TRASCRIZIONE R.P. 15265 DEL 16/06/2008.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	595	12/07/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3523 DEL 28-06-2023 E NR.3524 DEL 28-06-2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2023. - DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L., VIA E.FERMI, 9- PESCANTINA(VR).	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 595 del 05/07/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3523 DEL 28-06-2023 E NR.3524 DEL 28-06-2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2023. - DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L., VIA E.FERMI, 9- PESCANTINA(VR).
AREA AMMINISTRATIVA	585	06/07/2023	COD. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 138 CIE PERIODO 16/06/2023 - 30/06/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 585 del 04/07/2023 COD. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 138 CIE PERIODO 16/06/2023 - 30/06/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	568	04/07/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 21/06/2023 DELLA DITTA S.I.M.A. SRLS PER FORNITURA E POSA DI ITINERARIO IDONEO ALLA MOBILITA' AUTONOMA E SICURA DI PERSONE CON DISABILITA' VISIVA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 568 del 04/07/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 21/06/2023 DELLA DITTA S.I.M.A. SRLS PER FORNITURA E POSA DI ITINERARIO IDONEO ALLA MOBILITA' AUTONOMA E SICURA DI PERSONE CON DISABILITA' VISIVA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	663	04/08/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 28/06/2023 DA PARTE DELL'ARCH. MARIO BELLAVITE RELATIVA ALLE SPESE DI PROGETTAZIONE RIFERITE ALL'OPERA PNRR DENOMINATA "RISTRUTTURAZIONE PIAZZA DI ARBIZZANO - CUP E97H19001180004"	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 663 del 04/07/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 28/06/2023 DA PARTE DELL'ARCH. MARIO BELLAVITE RELATIVA ALLE SPESE DI PROGETTAZIONE RIFERITE ALL'OPERA PNRR DENOMINATA "RISTRUTTURAZIONE PIAZZA DI ARBIZZANO - CUP E97H19001180004"
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	600	13/07/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN ADESIONE AL PROGETTO MINISTERIALE "SCUOLE SICURE 2022-2023".CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 600 del 04/07/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN ADESIONE AL PROGETTO MINISTERIALE "SCUOLE SICURE 2022-2023".CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	596	12/07/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 119/PA DEL 14/06/2023 PROT 17325 DEL 23/03/2023 DI EURO 3.269,60 PER LA FORNITURA E POSA DI UN IMPIANTO SEMAFORICO DA CANTIERE IN LOCALITA' SPIGHETTA TORBE - DITTA SICONTRAF SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 596 del 03/07/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 119/PA DEL 14/06/2023 PROT 17325 DEL 23/03/2023 DI EURO 3.269,60 PER LA FORNITURA E POSA DI UN IMPIANTO SEMAFORICO DA CANTIERE IN LOCALITA' SPIGHETTA TORBE - DITTA SICONTRAF SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	571	05/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010844917 DEL 30-06-2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 30.03.2023 - 29.06.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 571 del 03/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010844917 DEL 30-06-2023 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 30.03.2023 - 29.06.2023. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	570	05/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000019040 DEL 30-06-2023 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 570 del 03/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000019040 DEL 30-06-2023 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	801	29/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA479/2023 DEL 13.09.2023 EMESSA DA WILLCONSULTING SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO SOMME PER DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 801 del 03/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA479/2023 DEL 13.09.2023 EMESSA DA WILLCONSULTING SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO SOMME PER DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	647	01/08/2023	PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI PRUN PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI SINO AL 31.12.2024: LIQUIDAZIONE ACCONTO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 647 del 30/06/2023 PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI PRUN PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI SINO AL 31.12.2024: LIQUIDAZIONE ACCONTO.
AREA AMMINISTRATIVA	577	06/07/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICI, SORVEGLIANZA PRE SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 22/23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI MAGGIO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 577 del 30/06/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICI, SORVEGLIANZA PRE SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 22/23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI MAGGIO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	575	06/07/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI MAGGIO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 575 del 30/06/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI MAGGIO 2023.
AREA CONTABILE	566	03/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023	AREA CONTABILE reg.gen. 566 del 30/06/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	569	04/07/2023	PAGAMENTO DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2022/001/SC/000002222/0/001 PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 000002222/2022 DEL 12/12/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI VERONA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 569 del 29/06/2023 PAGAMENTO DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2022/001/SC/000002222/0/001 PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 000002222/2022 DEL 12/12/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI VERONA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	565	03/07/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FT.NR. 183 DEL 23-06-2023 DITTA TYPE'S SRL PER FORNITURA E POSA NR. 6 ADESIVI CON SCRITTA E STEMMA SU AUTOMEZZI COM.LI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 565 del 28/06/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FT.NR. 183 DEL 23-06-2023 DITTA TYPE'S SRL PER FORNITURA E POSA NR. 6 ADESIVI CON SCRITTA E STEMMA SU AUTOMEZZI COM.LI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	597	12/07/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123038392 DEL 31-05-2023 DITTA ZANUTTA SPA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO SFUSO NR. 30 TON TRAMITE ODA SUL MEPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 597 del 27/06/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123038392 DEL 31-05-2023 DITTA ZANUTTA SPA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO SFUSO NR. 30 TON TRAMITE ODA SUL MEPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	559	27/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 559 del 27/06/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	558	27/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI IN BIBLIOTECA COMUNALE E DI MATERIALE GENERICO DI CANCELLERIA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 558 del 27/06/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI IN BIBLIOTECA COMUNALE E DI MATERIALE GENERICO DI CANCELLERIA
AREA AMMINISTRATIVA	582	06/07/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 95/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 582 del 26/06/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 95/03/2023.
AREA AMMINISTRATIVA	578	06/07/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 646/2023, N. 647/2023, N. 648/2023, N. 649/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 578 del 26/06/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 646/2023, N. 647/2023, N. 648/2023, N. 649/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	553	26/06/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 19-06-2023 DEL GEOM.ING. EMANUELE FRANCHINI PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 553 del 26/06/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 19-06-2023 DEL GEOM.ING. EMANUELE FRANCHINI PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	564	30/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 564 del 26/06/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	561	29/06/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. TACCONI ROBERTO PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2022	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 561 del 26/06/2023 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. TACCONI ROBERTO PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	602	13/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-43/2023 EMESSA DA VALPOLICELLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/03/2023 E DEL 27/04/2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 602 del 23/06/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-43/2023 EMESSA DA VALPOLICELLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/03/2023 E DEL 27/04/2023.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	554	27/06/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL09.06.2023A FATTURA NR.VEFV0000074 DEL 09.06.2023 PROT.N.16719 DEL 17.06.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI MAGGIO ) DEI VERBALI REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 554 del 23/06/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL09.06.2023A FATTURA NR.VEFV0000074 DEL 09.06.2023 PROT.N.16719 DEL 17.06.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI MAGGIO ) DEI VERBALI REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	557	27/06/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEVF0000073 DEL 09.06.2023 PROT.N.16271 DEL 13.06.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CDS (MESE DI MAGGIO) REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 557 del 23/06/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEVF0000073 DEL 09.06.2023 PROT.N.16271 DEL 13.06.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CDS (MESE DI MAGGIO) REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	546	26/06/2023	Liquidazione fattura n.62 del 13.06.2023 emessa dalla ditta Progetti Servizi verona S.r.l per indigini geognostiche finalizzate alla verifica di inquinamento.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 546 del 23/06/2023 Liquidazione fattura n.62 del 13.06.2023 emessa dalla ditta Progetti Servizi verona S.r.l per indigini geognostiche finalizzate alla verifica di inquinamento.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	545	23/06/2023	Liquidazione fattura n. 181 E del 19 06 2023 dalla ditta MORANDO FRANCESCO per il servizio di sfalcio meccanico dei cigli e banchine stradali nel Comune di Negrar di Valpolicella	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 545 del 23/06/2023 Liquidazione fattura n. 181 E del 19 06 2023 dalla ditta MORANDO FRANCESCO per il servizio di sfalcio meccanico dei cigli e banchine stradali nel Comune di Negrar di Valpolicella
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	544	23/06/2023	Liquidazione fattura n. 05/03 del 14/06/2023 emessa dalla ditta VIVAI FEDER SRL per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 544 del 23/06/2023 Liquidazione fattura n. 05/03 del 14/06/2023 emessa dalla ditta VIVAI FEDER SRL per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi

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