Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1058	15/12/2023	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEI RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO SPORTIVO 2023/2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1058 del 13/12/2023 LIQUIDAZIONE ACCONTO DEI RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO SPORTIVO 2023/2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1052	15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA LISE SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER L'INDICAZIONE DELLA SEGNATURA DELLA CATALOGAZIONE E COLLOCAZIONE DI MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1052 del 13/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA LISE SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER L'INDICAZIONE DELLA SEGNATURA DELLA CATALOGAZIONE E COLLOCAZIONE DI MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA AMMINISTRATIVA	1046	13/12/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 515 E 516 DEL 30.11.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1046 del 12/12/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 515 E 516 DEL 30.11.2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1065	20/12/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 184/E DEL 04-12-2023 DITTA ESSE EFFE SRLS PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO NR. 25 TONNELLATE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1065 del 12/12/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 184/E DEL 04-12-2023 DITTA ESSE EFFE SRLS PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO NR. 25 TONNELLATE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1037	12/12/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/01 DEL 05-12-2023 DITTA VASSANELLI IMPIANTI SRL PER LAVORAZIONI IDRAULICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1037 del 12/12/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/01 DEL 05-12-2023 DITTA VASSANELLI IMPIANTI SRL PER LAVORAZIONI IDRAULICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1041	12/12/2023	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.0005957420 DEL 30.11.2023 PROT.N.32938 DEL 05.12.2023 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (BO) RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI INERENTI LA NORMATIVA VIGENTE DEL C.D.S. USATI DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1041 del 12/12/2023 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.0005957420 DEL 30.11.2023 PROT.N.32938 DEL 05.12.2023 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (BO) RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI INERENTI LA NORMATIVA VIGENTE DEL C.D.S. USATI DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1040	12/12/2023	FORNITURA. ATTO DI LQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.FE000162 DEL 05.12.2023 PROT.N.32891 DEL 05.12.2023 DELLA DITTA MION PAOLO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) RELATIVA ALLA FORNITURA DI STAMPATI INERENTI LA NORMATIVA DEL CODICE DELLA STRADA USATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1040 del 12/12/2023 FORNITURA. ATTO DI LQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.FE000162 DEL 05.12.2023 PROT.N.32891 DEL 05.12.2023 DELLA DITTA MION PAOLO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) RELATIVA ALLA FORNITURA DI STAMPATI INERENTI LA NORMATIVA DEL CODICE DELLA STRADA USATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1039	12/12/2023	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1477-SP DEL 01.12.2023 PROT.N.33059 DEL 06.12.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL NOLEGGIO (MESE DI DICEMBRE) DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR-V PRESSO IL SEMAFORO DI ARBIZZANO A NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1039 del 12/12/2023 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1477-SP DEL 01.12.2023 PROT.N.33059 DEL 06.12.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL NOLEGGIO (MESE DI DICEMBRE) DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR-V PRESSO IL SEMAFORO DI ARBIZZANO A NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1038	12/12/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1068-2023-FE DEL 30.11.2023 PROT.N.33141 DEL 07.12.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI NOVEMBRE) DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1038 del 12/12/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1068-2023-FE DEL 30.11.2023 PROT.N.33141 DEL 07.12.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI NOVEMBRE) DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	1043	12/12/2023	Liquidazione fattura n. 35/PA del 24.11.2023 emessa dalla ditta Areaspurghi SRL relativa al servizio di spazzamento e pulizia strade comunali	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 1043 del 12/12/2023 Liquidazione fattura n. 35/PA del 24.11.2023 emessa dalla ditta Areaspurghi SRL relativa al servizio di spazzamento e pulizia strade comunali
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	1042	12/12/2023	Liquidazione fattura n. 4284-2023-FD del 30.11.2023 emessa dalla ditta My Pest Control S.r.l.relativa al servizio di derattizzazione	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 1042 del 12/12/2023 Liquidazione fattura n. 4284-2023-FD del 30.11.2023 emessa dalla ditta My Pest Control S.r.l.relativa al servizio di derattizzazione
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	1036	12/12/2023	Liquidazione fattura n.787/PA del 04.12.2023 emessa dal Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativo al servizio gestore PEF - mese di dicembre 2023	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 1036 del 12/12/2023 Liquidazione fattura n.787/PA del 04.12.2023 emessa dal Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativo al servizio gestore PEF - mese di dicembre 2023
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1030	11/12/2023	FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAIZONE DELLA FATTURA NR.12 DEL 01.12.2023 PROT.N.32663 DEL 01.12.2023 DELLA DITTA BIESSE VERONA S.R.L.S. DI VERONA (VR) RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO VARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1030 del 11/12/2023 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAIZONE DELLA FATTURA NR.12 DEL 01.12.2023 PROT.N.32663 DEL 01.12.2023 DELLA DITTA BIESSE VERONA S.R.L.S. DI VERONA (VR) RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO VARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1031	11/12/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.32-B DEL 30.11.2023 PROT.N.32437 DEL 30.11.2023 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) RELATIVA AL LAVAGGIO DELLE AUTOMOBILI (MESE DI NOVEMBRE) IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1031 del 11/12/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.32-B DEL 30.11.2023 PROT.N.32437 DEL 30.11.2023 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) RELATIVA AL LAVAGGIO DELLE AUTOMOBILI (MESE DI NOVEMBRE) IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA CONTABILE	1045	12/12/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 615_022 DEL 24.11.2023 DITTA FANTOZZI UFFICIO SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 1045 del 11/12/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 615_022 DEL 24.11.2023 DITTA FANTOZZI UFFICIO SRL
AREA AMMINISTRATIVA	1035	11/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138/E DEL 30.11.2023 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI OTTOBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1035 del 07/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138/E DEL 30.11.2023 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI OTTOBRE.
AREA AMMINISTRATIVA	1034	11/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/CE DEL 30.11.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE NOVEMBRE 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1034 del 07/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/CE DEL 30.11.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE NOVEMBRE 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	1032	11/12/2023	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 6039 DEL 30.11.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1032 del 07/12/2023 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 6039 DEL 30.11.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	1027	07/12/2023	COD CAT F861 - RICHIESTA N. 108 CIE PERIODO DAL 16 AL 30/11/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1027 del 07/12/2023 COD CAT F861 - RICHIESTA N. 108 CIE PERIODO DAL 16 AL 30/11/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1029	11/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900116128 DEL 06-12-2023 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. PER CANONE NOLEGGIO N. 1 MACCHINARIO MULTIFUNZIONE IN USO AD UFFICIO ANAGRAFE PER IL PERIODO 01.09.2023 - 30.11.2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1029 del 07/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900116128 DEL 06-12-2023 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. PER CANONE NOLEGGIO N. 1 MACCHINARIO MULTIFUNZIONE IN USO AD UFFICIO ANAGRAFE PER IL PERIODO 01.09.2023 - 30.11.2023. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1051	14/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA 000016/P23 del 04-12-2023 DITTA DIGITRONICA PRO SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1051 del 07/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA 000016/P23 del 04-12-2023 DITTA DIGITRONICA PRO SRL
AREA AMMINISTRATIVA	1033	11/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/C DEL 30.11.23 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE NOVEMBRE 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1033 del 06/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/C DEL 30.11.23 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE NOVEMBRE 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	1021	06/12/2023	CENTRI ESTIVI RICREATIVI 2023: LIQUIDAZIONE A AD AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS DELLA SPESA RELATIVA ALLA PARZIALE O TOTALE COPERTURA DELLA RETTA DI ISCRIZIONE DEI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1021 del 06/12/2023 CENTRI ESTIVI RICREATIVI 2023: LIQUIDAZIONE A AD AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS DELLA SPESA RELATIVA ALLA PARZIALE O TOTALE COPERTURA DELLA RETTA DI ISCRIZIONE DEI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO.
AREA AMMINISTRATIVA	1020	06/12/2023	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 215/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1020 del 05/12/2023 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 215/03/2023.
AREA AMMINISTRATIVA	1025	07/12/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI NOVEMBRE 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1025 del 05/12/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI NOVEMBRE 2023
AREA AMMINISTRATIVA	1026	07/12/2023	ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE CARTOLIBRERIE BENEFICIARIE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1026 del 05/12/2023 ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE CARTOLIBRERIE BENEFICIARIE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1018	06/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1018 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1028	07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE INDIVIDUATE NEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LICCI LUIGI GULLIVER LIBRI PER VIAGGIARE, LIBRERIA L'AQUILONE, JOLLY DEL LIBRO E VALMIRTILLA LIBRERIA DI MARCON CECILIA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1028 del 05/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE INDIVIDUATE NEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LICCI LUIGI GULLIVER LIBRI PER VIAGGIARE, LIBRERIA L'AQUILONE, JOLLY DEL LIBRO E VALMIRTILLA LIBRERIA DI MARCON CECILIA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1012	05/12/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1051-2023- FE DEL 31.10.2023 PROT.N.30276 DEL 10.11.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. SAS DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE SEDIE DELLA SALA D'ATTESA DEL PALAZZO COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1012 del 05/12/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1051-2023- FE DEL 31.10.2023 PROT.N.30276 DEL 10.11.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. SAS DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE SEDIE DELLA SALA D'ATTESA DEL PALAZZO COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1014	05/12/2023	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1358/SP DEL 02.11.2023 PROT.N.30122 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI NOVEMBRE) DI NR.2 DISPOSTIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR-V	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1014 del 05/12/2023 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1358/SP DEL 02.11.2023 PROT.N.30122 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI NOVEMBRE) DI NR.2 DISPOSTIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR-V
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	1049	13/12/2023	Liquidazione fattura n. 19/03 del 30/11/2023 emessa dalla ditta VIVAI FEDER SRL per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 1049 del 05/12/2023 Liquidazione fattura n. 19/03 del 30/11/2023 emessa dalla ditta VIVAI FEDER SRL per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1013	05/12/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1033-2023-FE DEL 31.10.2023 PROT.N.30275 DEL 09.11.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFCI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1013 del 05/12/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1033-2023-FE DEL 31.10.2023 PROT.N.30275 DEL 09.11.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFCI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	1048	13/12/2023	Liquidazione fattura TIPO B-66/2023 del 30/11/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella nei mesi autunnali	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 1048 del 05/12/2023 Liquidazione fattura TIPO B-66/2023 del 30/11/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella nei mesi autunnali
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1015	05/12/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.29/B DEL 31.10.2023 PROT.N.29658 DEL 03.11.2023 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI OTTOBRE) DEL LAVAGGIO DELLE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1015 del 05/12/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.29/B DEL 31.10.2023 PROT.N.29658 DEL 03.11.2023 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI OTTOBRE) DEL LAVAGGIO DELLE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1016	05/12/2023	NOLEGGIO. ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33860250 DEL 23.10.2023 PROT.N.29432 DEL 31.10.2023, NR.33862017 DEL 23.10.2023 PROT.N.29439 DEL 02.11.2023 DELLA DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI SETTEMBRE) DI DUE AUTOMOBILI IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1016 del 05/12/2023 NOLEGGIO. ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33860250 DEL 23.10.2023 PROT.N.29432 DEL 31.10.2023, NR.33862017 DEL 23.10.2023 PROT.N.29439 DEL 02.11.2023 DELLA DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI SETTEMBRE) DI DUE AUTOMOBILI IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1011	05/12/2023	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.8341/E DEL 27.11.2023 PROT.N.31997 DEL 27.11.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 26/36) DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0 .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1011 del 05/12/2023 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.8341/E DEL 27.11.2023 PROT.N.31997 DEL 27.11.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 26/36) DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0 .
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1017	05/12/2023	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.7450/E DEL 25.10.2023 PROT.N.28650 DEL C23.10.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 25/36) PER IL KIT DI VIDEO SORVEGLIAZNA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1017 del 05/12/2023 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.7450/E DEL 25.10.2023 PROT.N.28650 DEL C23.10.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 25/36) PER IL KIT DI VIDEO SORVEGLIAZNA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0
AREA CONTABILE	1044	12/12/2023	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. BB-6100000387 BANCO BPM SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 1044 del 05/12/2023 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. BB-6100000387 BANCO BPM SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1050	14/12/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12S DEL 30-11-2023 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE PER OPERATORI ESTERNI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1050 del 04/12/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12S DEL 30-11-2023 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE PER OPERATORI ESTERNI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1024	07/12/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230/VP1 DEL 29-11-2023 DITTA PSR SRL PER ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1024 del 04/12/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230/VP1 DEL 29-11-2023 DITTA PSR SRL PER ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE

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