Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	285	17/04/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 285 del 16/04/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA
AREA AMMINISTRATIVA	288	17/04/2024	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA": LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 43/03/2024	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 288 del 16/04/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA": LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 43/03/2024
AREA AMMINISTRATIVA	291	17/04/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. E N. 198/PA/2024 E N. 198/PA/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 291 del 16/04/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. E N. 198/PA/2024 E N. 198/PA/2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	283	17/04/2024	Liquidazione fattura n.162/FEL del 29.03.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di marzo 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 283 del 16/04/2024 Liquidazione fattura n.162/FEL del 29.03.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di marzo 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	284	17/04/2024	Liquidazione fattura n. 7 PA del 20.03.2024 a favore del Dott.Geol. Matteo Collareda relativa allo studio di microzonazione sismica di terzo livello.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 284 del 16/04/2024 Liquidazione fattura n. 7 PA del 20.03.2024 a favore del Dott.Geol. Matteo Collareda relativa allo studio di microzonazione sismica di terzo livello.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	300	18/04/2024	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO ALLA DOTT.SSA ANNA RAMBALDI PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE/PENSIONISTICA DEL SEGRETARIO COMUNALE.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 300 del 16/04/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO ALLA DOTT.SSA ANNA RAMBALDI PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE/PENSIONISTICA DEL SEGRETARIO COMUNALE.
AREA AMMINISTRATIVA	287	17/04/2024	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 199/PA 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 287 del 15/04/2024 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 199/PA 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	290	17/04/2024	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 24CPA01813 DEL 31.03.2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 290 del 15/04/2024 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 24CPA01813 DEL 31.03.2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	307	22/04/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3 24 DEL 14-04-2024 MIGNOLLI CLAUDIO PER PRATICA PAESAGGISTICA LAVORI RIPRISTINO MURO STRADA COMUNALE DEL SASSO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 307 del 15/04/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3 24 DEL 14-04-2024 MIGNOLLI CLAUDIO PER PRATICA PAESAGGISTICA LAVORI RIPRISTINO MURO STRADA COMUNALE DEL SASSO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	306	19/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900037674 DEL 04-04-2024 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.03.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 306 del 15/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900037674 DEL 04-04-2024 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.03.2024. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	318	23/04/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S000005/2024 DEL 31-03-2024 DITTA DE CARLI SRL PER INTERVENTO SU CARRELLO ELEVATORE TOYOTA 7FB30.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 318 del 15/04/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S000005/2024 DEL 31-03-2024 DITTA DE CARLI SRL PER INTERVENTO SU CARRELLO ELEVATORE TOYOTA 7FB30.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	309	22/04/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63 DEL 29-03-2024 DITTA EDILMET SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONI INSIDIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - EVENTO PALIO RECIOTO 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 309 del 15/04/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63 DEL 29-03-2024 DITTA EDILMET SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONI INSIDIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - EVENTO PALIO RECIOTO 2024
AREA AMMINISTRATIVA	294	17/04/2024	EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA 10^ ANNUALITA'(RIA X) DI CUI ALLA DGR 1077/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 294 del 12/04/2024 EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA 10^ ANNUALITA'(RIA X) DI CUI ALLA DGR 1077/2023.
AREA AMMINISTRATIVA	286	17/04/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI MARZO 2024 E ADEGUAMENTO FASCE ISEE ANNO 2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 286 del 12/04/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI MARZO 2024 E ADEGUAMENTO FASCE ISEE ANNO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	279	15/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA QUADRIFOGLIO S.R.L.S. - IMPRESA SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE TEMATICO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 279 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA QUADRIFOGLIO S.R.L.S. - IMPRESA SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE TEMATICO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE ANNO 2024
AREA AMMINISTRATIVA	293	17/04/2024	ISTRUZIONE. SOFTWARE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI DEDALO.TOP. PAGAMENTO CANONE ALLA DITTA A.T. SERVICE S.R.L. DI ARBIZZANO (VR) PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 293 del 11/04/2024 ISTRUZIONE. SOFTWARE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI DEDALO.TOP. PAGAMENTO CANONE ALLA DITTA A.T. SERVICE S.R.L. DI ARBIZZANO (VR) PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.
AREA AMMINISTRATIVA	289	17/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/CE DEL 31.03.2024 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE MARZO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 289 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/CE DEL 31.03.2024 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE MARZO 2024.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	278	11/04/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL I TRIMESTRE 2024 PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE USATI DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DVALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 278 del 11/04/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL I TRIMESTRE 2024 PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE USATI DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DVALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	270	11/04/2024	Liquidazione fattura n.163/PA del 13.03.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa alla fornitura di materiale. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 270 del 11/04/2024 Liquidazione fattura n.163/PA del 13.03.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa alla fornitura di materiale. CIG esente.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	271	11/04/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35177169 DEL 19.02.2024 PROT.N.6051 DEL 29.02.2024, NR.35175443 DEL 19.02.2024 PROT.N.6053 DEL 29.02.2024, DELLA DITTA LEASE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE (MESE DI GENNAIO ) DELLE DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 271 del 10/04/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35177169 DEL 19.02.2024 PROT.N.6051 DEL 29.02.2024, NR.35175443 DEL 19.02.2024 PROT.N.6053 DEL 29.02.2024, DELLA DITTA LEASE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE (MESE DI GENNAIO ) DELLE DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA AMMINISTRATIVA	292	17/04/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI MARZO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 292 del 09/04/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI MARZO 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	272	11/04/2024	SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INDIGENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ONORANZE FUNEBRI BANTERLE SAS DI BANTERLE ALBERTO & C.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 272 del 09/04/2024 SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INDIGENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ONORANZE FUNEBRI BANTERLE SAS DI BANTERLE ALBERTO & C.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	282	16/04/2024	LIQUIDAZIONE DEL RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, COME STABILITO DALLA NOTA N. REGISTRO RECUPERO CREDITI 002266/2024 DEL 13.03.2024 DI EQUITALIA GIUSTIZIA SPA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 282 del 09/04/2024 LIQUIDAZIONE DEL RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, COME STABILITO DALLA NOTA N. REGISTRO RECUPERO CREDITI 002266/2024 DEL 13.03.2024 DI EQUITALIA GIUSTIZIA SPA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	263	09/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA SHOP E-GOV SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 263 del 09/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA SHOP E-GOV SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	266	09/04/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430018051 DEL 03-04-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO NR. 3 PANDA A LUNGO TERMINE - PERIODO MARZO 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 266 del 08/04/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430018051 DEL 03-04-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO NR. 3 PANDA A LUNGO TERMINE - PERIODO MARZO 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	305	19/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240443 DEL 08-04-2024 EMESSA DA ACCATRE SRL PER MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU 1 SAL. CUP E91F22000430006. CIG	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 305 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240443 DEL 08-04-2024 EMESSA DA ACCATRE SRL PER MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU 1 SAL. CUP E91F22000430006. CIG
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	280	16/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 05.04.2024 PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.02.2024 - 31.03.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 280 del 08/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 05.04.2024 PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.02.2024 - 31.03.2024. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	274	11/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/C DEL 02.04.24 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE MESE DI MARZO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 274 del 05/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/C DEL 02.04.24 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE MESE DI MARZO 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	273	11/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/E DEL 02.04.2024 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI MARZO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 273 del 05/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/E DEL 02.04.2024 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI MARZO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	260	09/04/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2S DEL 31-01-2024 E NR. 4S DEL 31-03-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA/FERRAMENTA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 260 del 05/04/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2S DEL 31-01-2024 E NR. 4S DEL 31-03-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA/FERRAMENTA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	258	05/04/2024	SERVIZI.LIQUIDAZIONE FATTUIRA NR. 40 DEL 23/03/2024 E NR. 52 DEL 02/04/2024 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE QASHQAI EM 248 PT E DACIA EL 946 GY	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 258 del 05/04/2024 SERVIZI.LIQUIDAZIONE FATTUIRA NR. 40 DEL 23/03/2024 E NR. 52 DEL 02/04/2024 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE QASHQAI EM 248 PT E DACIA EL 946 GY
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	261	09/04/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 25-03-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 MESE DI MARZO 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 261 del 05/04/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 25-03-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 MESE DI MARZO 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	269	10/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE MODUS PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI TEMATICI IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO E DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 269 del 05/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE MODUS PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI TEMATICI IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO E DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE ANNO 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	259	08/04/2024	Liquidazione fattura n.196/PA del 14.03.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizi gestore PEF mese di marzo. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 259 del 05/04/2024 Liquidazione fattura n.196/PA del 14.03.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizi gestore PEF mese di marzo. CIG esente.
AREA AMMINISTRATIVA	276	11/04/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI FEBBRAIO 2024	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 276 del 04/04/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI FEBBRAIO 2024
AREA AMMINISTRATIVA	277	11/04/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI FEBBRAIO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 277 del 04/04/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI FEBBRAIO 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	275	11/04/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A. VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 275 del 04/04/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A. VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024
AREA AMMINISTRATIVA	257	03/04/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 166 DEL 02/04/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 257 del 03/04/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 166 DEL 02/04/2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	265	09/04/2024	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA ANNI 2023 2024 - 2025	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 265 del 03/04/2024 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA ANNI 2023 2024 - 2025
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	267	09/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000005751 DEL 31-03-2024 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.03.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 267 del 03/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000005751 DEL 31-03-2024 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.03.2024. CIG:

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