Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	464	11/06/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236546675140312 DEL 03-06-2024 DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 464 del 05/06/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236546675140312 DEL 03-06-2024 DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	454	07/06/2024	LIQUIDAZIONE FT.NR.41/2023 DEL 30.06.2023.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 454 del 05/06/2024 LIQUIDAZIONE FT.NR.41/2023 DEL 30.06.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	458	08/06/2024	COD CAT F862 - N. 124 RICHIESTE CIE PERIODO 16/05/2024 - 31/05/2024 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DLLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 458 del 04/06/2024 COD CAT F862 - N. 124 RICHIESTE CIE PERIODO 16/05/2024 - 31/05/2024 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DLLO STATO
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	437	04/06/2024	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTRUA NR.12H DEL 30.05.2024 PROT.N.14913 DEL 30.05.2024 DEL COMUNE DI VERONA (VR9, RELATIVA ALLA FORNITURA DI NUM 500 CONTRASSEGNI CUDE (PASS DISABILI) DA UTILIZZARE PER I RESIDENTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 437 del 04/06/2024 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTRUA NR.12H DEL 30.05.2024 PROT.N.14913 DEL 30.05.2024 DEL COMUNE DI VERONA (VR9, RELATIVA ALLA FORNITURA DI NUM 500 CONTRASSEGNI CUDE (PASS DISABILI) DA UTILIZZARE PER I RESIDENTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	443	05/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/EL DEL 03-06-2024 EMESSA DALL'AVV. DANIELE MACCARRONE PER SUPPORTO LEGALE PER UN PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA SERVITU' DI PASSAGGIO PEDONALE DI USO PUBBLICO. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 443 del 03/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/EL DEL 03-06-2024 EMESSA DALL'AVV. DANIELE MACCARRONE PER SUPPORTO LEGALE PER UN PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA SERVITU' DI PASSAGGIO PEDONALE DI USO PUBBLICO. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	436	03/06/2024	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TERZO BIMESTRE ANNO 2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 436 del 03/06/2024 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TERZO BIMESTRE ANNO 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	442	04/06/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 218 DEL 10-05-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI MAGGIO 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 442 del 31/05/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 218 DEL 10-05-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI MAGGIO 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	441	04/06/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04 DEL 21-05-2024 DITTA TOMMASI GIUSEPPE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI DELL'INGRESSO CARRABILE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PERETTO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 441 del 31/05/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04 DEL 21-05-2024 DITTA TOMMASI GIUSEPPE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI DELL'INGRESSO CARRABILE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PERETTO
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	453	07/06/2024	LIQUIDAZIONE FATT. N. STP 2024/PA227 DEL 10/05/2024 PROT. N. 12901 DEL 10/05/2024 DELLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL- STP PER IL SERVIZIO ASSISTENZA E GESTIONE PREVIDENZIALE ED ELABORAZIONI STIPENDIALI PRIMO SEMESTRE 2024	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 453 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. STP 2024/PA227 DEL 10/05/2024 PROT. N. 12901 DEL 10/05/2024 DELLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL- STP PER IL SERVIZIO ASSISTENZA E GESTIONE PREVIDENZIALE ED ELABORAZIONI STIPENDIALI PRIMO SEMESTRE 2024
AREA AMMINISTRATIVA	438	04/06/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE -SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE MESE DI APRILE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 438 del 30/05/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE -SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE MESE DI APRILE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	444	05/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05PA-2024 DEL 29-05-2024 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA PER SALDO COMPENSI DIFESA RICORSO T.A.R. VENETO R.G. NR. 219/2016. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 444 del 30/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05PA-2024 DEL 29-05-2024 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA PER SALDO COMPENSI DIFESA RICORSO T.A.R. VENETO R.G. NR. 219/2016. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	467	13/06/2024	Liquidazione fattura n.430/FEL del 27.05.2024 relativa al canone maggio e nota di credito n.356/FEL per riduzione canone contrattuale anno 2024, a favore della ditta SER.I.T.SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 467 del 29/05/2024 Liquidazione fattura n.430/FEL del 27.05.2024 relativa al canone maggio e nota di credito n.356/FEL per riduzione canone contrattuale anno 2024, a favore della ditta SER.I.T.SRL
AREA AMMINISTRATIVA	480	18/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 187/PA DEL 22.05.2024 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI APRILE 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 480 del 28/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 187/PA DEL 22.05.2024 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI APRILE 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	428	28/05/2024	ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE TERZA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 428 del 28/05/2024 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE TERZA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024
AREA AMMINISTRATIVA	426	28/05/2024	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 24CPA02374 DEL 30.04.2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 426 del 28/05/2024 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 24CPA02374 DEL 30.04.2024.
AREA AMMINISTRATIVA	427	28/05/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI APRILE 2024	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 427 del 28/05/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI APRILE 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	431	29/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA B&D AGENCY - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER IRREGOLARITA' DURC	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 431 del 28/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA B&D AGENCY - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER IRREGOLARITA' DURC
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	424	28/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 424 del 28/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	421	28/05/2024	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI SERVIZIO GESTIONE PER N. 12 DAE - PER L'ANNO 2024 - AVVENUTA IN DATA 09/05/2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 421 del 28/05/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI SERVIZIO GESTIONE PER N. 12 DAE - PER L'ANNO 2024 - AVVENUTA IN DATA 09/05/2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	487	21/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE BOTTEGA ERRANTE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TETRALE PER L'INAUGURAZIONE DEL FILM FESTIVAL ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 487 del 28/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE BOTTEGA ERRANTE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TETRALE PER L'INAUGURAZIONE DEL FILM FESTIVAL ANNO 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	432	29/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA MUSICALE PRESSO VILLA ALBERTINI MARZO MAGGIO ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 432 del 28/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA MUSICALE PRESSO VILLA ALBERTINI MARZO MAGGIO ANNO 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	439	04/06/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 27-05-2024 DITTA 3M SERVIZI SNC PER LAVORAZIONE DI TIPO IDRAULICA PRESSO ECOCENTRO DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 439 del 28/05/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 27-05-2024 DITTA 3M SERVIZI SNC PER LAVORAZIONE DI TIPO IDRAULICA PRESSO ECOCENTRO DI ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	429	29/05/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/272 DEL 22-05-2024 DITTA BETON ASFALTI SRL PER FORNTIURA NR. 30 TONNELLATE DI KALTASPHALT	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 429 del 28/05/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/272 DEL 22-05-2024 DITTA BETON ASFALTI SRL PER FORNTIURA NR. 30 TONNELLATE DI KALTASPHALT
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	440	04/06/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131 DEL 17-05-2024 DITTA AMBROSI ZENO PER VERIFICHE PERIODICHE SEMESTRALI (PRIMO SEMESTRE FEBBRAIO 2024)	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 440 del 28/05/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131 DEL 17-05-2024 DITTA AMBROSI ZENO PER VERIFICHE PERIODICHE SEMESTRALI (PRIMO SEMESTRE FEBBRAIO 2024)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	433	30/05/2024	Liquidazione fattura n.407 del 30.04.2024 a favore della ditta SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ONLUS relativa alle giornate ecologiche	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 433 del 28/05/2024 Liquidazione fattura n.407 del 30.04.2024 a favore della ditta SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale ONLUS relativa alle giornate ecologiche
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	419	28/05/2024	Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc. Carpené. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 419 del 28/05/2024 Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc. Carpené. CIG esente
AREA CONTABILE	420	28/05/2024	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/240011434 DITTA MYO SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 420 del 28/05/2024 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/240011434 DITTA MYO SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	588	30/07/2024	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI UN ABBONAMENTO DELLA DURATA DI 1 ANNO AL SERVIZIO "MODULISTICA ONLINE.IT" DI MAGGIOLI S.P.A. A SUPPORTO DELL'ENTE NELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. CIG: - B1BCFBD67B.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 588 del 27/05/2024 LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI UN ABBONAMENTO DELLA DURATA DI 1 ANNO AL SERVIZIO "MODULISTICA ONLINE.IT" DI MAGGIOLI S.P.A. A SUPPORTO DELL'ENTE NELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. CIG: - B1BCFBD67B.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	408	25/05/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000009 DEL 05.02.2024 PROT.N.4273 DEL 12.02.2024, E LA NOTA DI CREDITO NR.N2NE00000005 DEL 07.05.2024 PROT.N.12426 DEL 08.05.2024, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE RELATIVE ALLA GESTIONE VERBALI C.D.S. REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 408 del 25/05/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000009 DEL 05.02.2024 PROT.N.4273 DEL 12.02.2024, E LA NOTA DI CREDITO NR.N2NE00000005 DEL 07.05.2024 PROT.N.12426 DEL 08.05.2024, DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE RELATIVE ALLA GESTIONE VERBALI C.D.S. REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	407	25/05/2024	SERVIZIO. ATTO DI LQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000041 DEL 07.05.2024 PROT.N.12428 DEL 08.05.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI (GENNAIO - APRILE 2024) REDATI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 407 del 25/05/2024 SERVIZIO. ATTO DI LQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000041 DEL 07.05.2024 PROT.N.12428 DEL 08.05.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI (GENNAIO - APRILE 2024) REDATI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	406	25/05/2024	SERVIZIO. ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000040 DEL 07.05.2024 PROT.N.12427 DEL 08.05.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA, RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE VERBALI (GENNAIO-APRILE 2024) REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 406 del 25/05/2024 SERVIZIO. ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000040 DEL 07.05.2024 PROT.N.12427 DEL 08.05.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA, RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE VERBALI (GENNAIO-APRILE 2024) REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA AMMINISTRATIVA	425	28/05/2024	SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 223/2024, N. 524/2024 E N. 525/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 425 del 24/05/2024 SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 223/2024, N. 524/2024 E N. 525/2024.
AREA AMMINISTRATIVA	400	24/05/2024	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE 2021/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 519/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 400 del 24/05/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE 2021/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 519/2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	434	30/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/24 DEL 24-05-2024 EMESSA DALL'AVV. ROLDO EMANUELE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE TAR VENETO RG 981/2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 434 del 24/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/24 DEL 24-05-2024 EMESSA DALL'AVV. ROLDO EMANUELE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE TAR VENETO RG 981/2022. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	416	28/05/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 13-05-2024 DITTA ECO EDILSCAVI SRL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CADITOIA STRADALE IN VIA CONI FRAZ. FANE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 416 del 24/05/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 13-05-2024 DITTA ECO EDILSCAVI SRL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CADITOIA STRADALE IN VIA CONI FRAZ. FANE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	415	27/05/2024	Liquidazione fattura n.46 del 08.05.2024 a favore della ditta SMART LAND SRL per il giuramento della perizia della stima del contributo perequativo relativo alla riqualificazione di un ambito parzialmente edificato ubicato in località Arbizzano a Negrar di Valpolicella.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 415 del 24/05/2024 Liquidazione fattura n.46 del 08.05.2024 a favore della ditta SMART LAND SRL per il giuramento della perizia della stima del contributo perequativo relativo alla riqualificazione di un ambito parzialmente edificato ubicato in località Arbizzano a Negrar di Valpolicella.
AREA AMMINISTRATIVA	399	24/05/2024	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 70/03/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 399 del 23/05/2024 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 70/03/2024.
AREA AMMINISTRATIVA	398	24/05/2024	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 71/03/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 398 del 23/05/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 71/03/2024.
AREA AMMINISTRATIVA	402	24/05/2024	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 57/03/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 402 del 23/05/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 57/03/2024.
AREA AMMINISTRATIVA	404	24/05/2024	ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTECCHIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 404 del 23/05/2024 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTECCHIO.

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