Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI LINE CONTABILE	113	13/02/2018	STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI. LIQUIDAZIONI FATTURE N. 12/2018-PA E 15/2018-PA	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 113 del 13/02/2018 STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI. LIQUIDAZIONI FATTURE N. 12/2018-PA E 15/2018-PA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	110	12/02/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 110 del 12/02/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	117	14/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE CISL VENETO SERVIZI SRL VRP/111 DEL 06/12/2017 E VRP/24 DEL 01/02/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 117 del 09/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE CISL VENETO SERVIZI SRL VRP/111 DEL 06/12/2017 E VRP/24 DEL 01/02/2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	182	05/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 31.01.2018 EMESSA DAL CONSULENTE TECNICO DI PARTE ING. LUIGI CIPRIANI RELATIVAMENTE ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE NELLA CAUSA R.G.N. 10598/2016 PROMOSSA DA F.LLI BENEDETTI CONTRO IL COMUNE DI NEGRAR. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 182 del 08/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 31.01.2018 EMESSA DAL CONSULENTE TECNICO DI PARTE ING. LUIGI CIPRIANI RELATIVAMENTE ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE NELLA CAUSA R.G.N. 10598/2016 PROMOSSA DA F.LLI BENEDETTI CONTRO IL COMUNE DI NEGRAR. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	181	05/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 24.01.2018 AVV. CAMILLO MORANDUZZO, TRANSAZIONE INTERVENUTA NELLA CAUSA TRIBUNALE DI VERONA R.G. n. 2242/2012 TRA ASCOLI ANGELICA // COMUNE DI NEGRAR. CIG: ZC60527CC7.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 181 del 08/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 24.01.2018 AVV. CAMILLO MORANDUZZO, TRANSAZIONE INTERVENUTA NELLA CAUSA TRIBUNALE DI VERONA R.G. n. 2242/2012 TRA ASCOLI ANGELICA // COMUNE DI NEGRAR. CIG: ZC60527CC7.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	111	13/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 001/S DEL 02.02.2018 A FAVORE DELLA DITTACONSORZIO STABILE CAIRE DI REGGIO EMILIA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 111 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 001/S DEL 02.02.2018 A FAVORE DELLA DITTACONSORZIO STABILE CAIRE DI REGGIO EMILIA
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	114	13/02/2018	SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 9/PA/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 114 del 07/02/2018 SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 9/PA/2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	106	07/02/2018	ACQUISTO N. 2 FOTOCAMERE AFC PER CONTROLLO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTUTA ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERING S.RL. DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 106 del 07/02/2018 ACQUISTO N. 2 FOTOCAMERE AFC PER CONTROLLO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTUTA ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERING S.RL. DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	105	06/02/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 105 del 06/02/2018 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	101	06/02/2018	ISTRUZIONE.GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA AL COMUNE DI S.PIETRO INCARIANO.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 101 del 06/02/2018 ISTRUZIONE.GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA AL COMUNE DI S.PIETRO INCARIANO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	99	06/02/2018	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 99 del 06/02/2018 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	104	06/02/2018	CONTROLLO SANITARIO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2017 ALL' ULSS9 SCALIGERA DI VERONA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 104 del 06/02/2018 CONTROLLO SANITARIO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2017 ALL' ULSS9 SCALIGERA DI VERONA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	100	06/02/2018	LAVORI DI TRASPOSIZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE TAVOLE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VERTICAL S.R.L. DI CHIUSA DI SAN MICHELE (TO)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 100 del 06/02/2018 LAVORI DI TRASPOSIZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE TAVOLE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VERTICAL S.R.L. DI CHIUSA DI SAN MICHELE (TO)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	102	06/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00113151 DEL 31-01-2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FATTURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 102 del 05/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00113151 DEL 31-01-2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FATTURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	107	08/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186 DEL 30.12.2017 - CANONE MESE DI DICEMBRE 2017 SERVIZIO LUCE E LANTERNE SEMAFORICHE - CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 107 del 05/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186 DEL 30.12.2017 - CANONE MESE DI DICEMBRE 2017 SERVIZIO LUCE E LANTERNE SEMAFORICHE - CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	97	05/02/2018	ISTRUZIONE. SERVIZI DI PULIZIA CUSTODIA APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 97 del 05/02/2018 ISTRUZIONE. SERVIZI DI PULIZIA CUSTODIA APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	98	06/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/127 DEL 22-12-2017 DELLA DITTA 2SGROUP SRL PER LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MAZZINI - INTEGRAZIONE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 98 del 02/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/127 DEL 22-12-2017 DELLA DITTA 2SGROUP SRL PER LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MAZZINI - INTEGRAZIONE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	94	02/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-PA DEL 16-01-2018 DITTA VERONA SERVICE SRL PER MANUTENZIONE CT SCUOLA ELEMENTARE SANTA MARIA, PALAZZETTO DI ARBIZZANO E VENTIL CONVETTORE VILLA ALBERTINI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 94 del 02/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-PA DEL 16-01-2018 DITTA VERONA SERVICE SRL PER MANUTENZIONE CT SCUOLA ELEMENTARE SANTA MARIA, PALAZZETTO DI ARBIZZANO E VENTIL CONVETTORE VILLA ALBERTINI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	93	02/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18035179 DEL 20-01-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA RELATIVA A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MESE DI GENNAIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 93 del 02/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18035179 DEL 20-01-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA RELATIVA A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MESE DI GENNAIO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	96	05/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 15.12.2017 EMESSA DAL CTU NOMINATO, DOTT. CARLO ALBERTO PAGLIARINI, RELATIVA AL PAGAMENTO DEL 50% DELL'IMPORTO LIQUIDATO CON DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU DEL GIUDICE DOTT. MARTORO N. 6237 DEL 6.12.2017 PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NELLA CAUSA R.G. N. 10598/2016 PROMOSSA DA F.LLI BENEDETTI CONTRO COMUNE DI NEGRAR.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 96 del 02/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 15.12.2017 EMESSA DAL CTU NOMINATO, DOTT. CARLO ALBERTO PAGLIARINI, RELATIVA AL PAGAMENTO DEL 50% DELL'IMPORTO LIQUIDATO CON DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU DEL GIUDICE DOTT. MARTORO N. 6237 DEL 6.12.2017 PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NELLA CAUSA R.G. N. 10598/2016 PROMOSSA DA F.LLI BENEDETTI CONTRO COMUNE DI NEGRAR.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	95	02/02/2018	SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI C.D.S.. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 95 del 02/02/2018 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI C.D.S.. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	83	01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 05-01-2018 DITTA M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL - PAGAMENTO SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 83 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 05-01-2018 DITTA M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL - PAGAMENTO SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	80	01/02/2018	LIQUIDAZIONE A VITTORIA ASSICURAZIONI DELLE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI NEGRAR A TITOLO DI RIMBORSO SINISTRO STRADALE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 80 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE A VITTORIA ASSICURAZIONI DELLE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI NEGRAR A TITOLO DI RIMBORSO SINISTRO STRADALE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	78	01/02/2018	FATTURA N.3/PA DEL 31-01-2018 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER MANUTENZIONE ROTATORIE, PONTI E ISOLE ECOLOGICHE - CANONE 4° BIMESTRE DIC.2017 - GEN.2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 78 del 01/02/2018 FATTURA N.3/PA DEL 31-01-2018 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER MANUTENZIONE ROTATORIE, PONTI E ISOLE ECOLOGICHE - CANONE 4° BIMESTRE DIC.2017 - GEN.2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	92	02/02/2018	Liquidazione fatture del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero n. 4415/02 del 31/12/2017, n. 4416/02 del 31/12/2017, n. 4417/02 del 31/12/2017, n. 4511/02 del 31/12/2017, n. 4555/02 del 31/12/2017, n. 4460/02 del 31/12/2017, n. 20/02 del 15/01/2018, n. 31/02 del 19/01/2018, n. 32/02 del 19/01/2018, n. 33/02 del 19/01/2018, n. 41/02 del 19/01/2018, n. 48/02 del 19/01/2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 92 del 01/02/2018 Liquidazione fatture del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero n. 4415/02 del 31/12/2017, n. 4416/02 del 31/12/2017, n. 4417/02 del 31/12/2017, n. 4511/02 del 31/12/2017, n. 4555/02 del 31/12/2017, n. 4460/02 del 31/12/2017, n. 20/02 del 15/01/2018, n. 31/02 del 19/01/2018, n. 32/02 del 19/01/2018, n. 33/02 del 19/01/2018, n. 41/02 del 19/01/2018, n. 48/02 del 19/01/2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	103	06/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 31-01-2017 DITTA GIARDINI DI SANTA SOFIA PER ALLESTIMENTO BALCONI PALAZZO MUNICIPALE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 103 del 01/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 31-01-2017 DITTA GIARDINI DI SANTA SOFIA PER ALLESTIMENTO BALCONI PALAZZO MUNICIPALE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	81	01/02/2018	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI C.D.S. . LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - DATA ENTRY	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 81 del 01/02/2018 SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI C.D.S. . LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - DATA ENTRY
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	75	31/01/2018	LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO ALL'IVA DELLA FATTURA N.59/PA DEL 06-12-2017 DITTA AREASPURGHI PER ERRORE, DA PARTE DELLA DITTA, DI INSERIMENTO DEL DOCUMENTO ELETTRONICO NELLA PIATTAFORMA DEDICATA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 75 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO ALL'IVA DELLA FATTURA N.59/PA DEL 06-12-2017 DITTA AREASPURGHI PER ERRORE, DA PARTE DELLA DITTA, DI INSERIMENTO DEL DOCUMENTO ELETTRONICO NELLA PIATTAFORMA DEDICATA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	79	01/02/2018	LIQUIDAZIONE DI EURO 67,97 CON RIFERIMENTO A DOCUMENTO N. 12220179006503876000 ACQUISITO AGLI ATTI IL 06/11/2017 AL PROT. 260025 DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVO AD AVVISO DI ADDEBITO N. 422 20160004619735 DEL 26/01/2016 ANNULLATO PARZIALMENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 79 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE DI EURO 67,97 CON RIFERIMENTO A DOCUMENTO N. 12220179006503876000 ACQUISITO AGLI ATTI IL 06/11/2017 AL PROT. 260025 DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVO AD AVVISO DI ADDEBITO N. 422 20160004619735 DEL 26/01/2016 ANNULLATO PARZIALMENTE.
AREA DI LINE CONTABILE	74	31/01/2018	TRIBUTI. VERSAMENTO ADDIZIONALE ALLA PROVINCIA DI VERONA RUOLO PRINCIPALE TARI 2017 E QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PER ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 74 del 31/01/2018 TRIBUTI. VERSAMENTO ADDIZIONALE ALLA PROVINCIA DI VERONA RUOLO PRINCIPALE TARI 2017 E QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PER ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	91	02/02/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 3005/PA/2017 E N. 3050/PA/2017.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 91 del 30/01/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 3005/PA/2017 E N. 3050/PA/2017.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	73	30/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI DICEMBRE 2017	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 73 del 30/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI DICEMBRE 2017
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	72	30/01/2018	LIQUIDAZIONE SALDO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - ANNO 2017	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 72 del 30/01/2018 LIQUIDAZIONE SALDO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - ANNO 2017
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	71	30/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PRINTEDITA SRL PER ATTIVITà DI COMUNICAZIONE E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' DI PROMOZIONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 71 del 30/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PRINTEDITA SRL PER ATTIVITà DI COMUNICAZIONE E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' DI PROMOZIONE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	82	01/02/2018	GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA MESE DI DICEMBRE 2017	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 82 del 30/01/2018 GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA MESE DI DICEMBRE 2017
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	77	31/01/2018	ACQUISTO BOLLETTARI E BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER REDAZIONE PREAVVISI DI SOSTA AL CODICE DELLA STRADA ED AVVISI DI FERMO E SEQUESTRO AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 77 del 30/01/2018 ACQUISTO BOLLETTARI E BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER REDAZIONE PREAVVISI DI SOSTA AL CODICE DELLA STRADA ED AVVISI DI FERMO E SEQUESTRO AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	68	29/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 68 del 29/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	67	29/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI TEATRO PER BAMBINI E RAGAZZI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 67 del 29/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI TEATRO PER BAMBINI E RAGAZZI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	66	29/01/2018	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE DIVERSE PER IL PERIODO 31.12.2017-30.06.2018. RCT/RCO CIG. 6790142A6E - INFORTUNI (GENERICO) CIG. 6790146DBA - ALL RISKS DANNI DIRETTI e DANNI DIRETTI/INDIRETTI CIG. 6790138722, RC PATRIMONIALE CIG. Z3F1CBA54F e LIBRO MATRICOLA AUTO CIG. Z2F1CA5985.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 66 del 29/01/2018 LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE DIVERSE PER IL PERIODO 31.12.2017-30.06.2018. RCT/RCO CIG. 6790142A6E - INFORTUNI (GENERICO) CIG. 6790146DBA - ALL RISKS DANNI DIRETTI e DANNI DIRETTI/INDIRETTI CIG. 6790138722, RC PATRIMONIALE CIG. Z3F1CBA54F e LIBRO MATRICOLA AUTO CIG. Z2F1CA5985.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	70	30/01/2018	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVIO. (Art. 86 D.Lgs 267/2000). Gennaio 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 70 del 29/01/2018 LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVIO. (Art. 86 D.Lgs 267/2000). Gennaio 2018.

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