Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	456	15/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/01 DEL 24-05-2018 DITTA GEO LAVORAZIONI SNC DI BOSCHETTI LUCA E MARCO PER SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017-2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 456 del 15/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/01 DEL 24-05-2018 DITTA GEO LAVORAZIONI SNC DI BOSCHETTI LUCA E MARCO PER SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017-2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	578	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SOFIS DI MICHELE MAJETTA PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 578 del 15/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SOFIS DI MICHELE MAJETTA PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	577	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. A R.L. INTERAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 577 del 15/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. A R.L. INTERAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	576	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AT SERVICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL CANONE ANNUO DEL NOME A DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NEGRAR ANNO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 576 del 15/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AT SERVICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL CANONE ANNUO DEL NOME A DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NEGRAR ANNO 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	470	19/06/2018	PROGETTO DI SVILUPPO ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI - MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA. 38_18/2018, N. FATTPA. 39_18/2018 E N. FATTPA. 40_18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 470 del 15/06/2018 PROGETTO DI SVILUPPO ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI - MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA. 38_18/2018, N. FATTPA. 39_18/2018 E N. FATTPA. 40_18/2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	452	14/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2250/02 DEL 31/05/2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER FORNITURA CARTELLONISTICA CENTRI DI RACCOLTA. CIG ESENTE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 452 del 14/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2250/02 DEL 31/05/2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER FORNITURA CARTELLONISTICA CENTRI DI RACCOLTA. CIG ESENTE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	463	19/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29449527 DEL 31-05-2018 DITTA ENI SPA PER FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 463 del 14/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29449527 DEL 31-05-2018 DITTA ENI SPA PER FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	447	14/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19_18 DEL 30-04-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PULIZIE APRILE 2018, FATTURA N. 18_18 DEL 30-04-2018 PER GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GESTIONE APRILE 2018, NOTA DI CREDITO N. 27_18 DEL 30-04-2018 PER GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GESTIONE APRILE 2018, NOTA DI CREDITO N. 28-18 DEL 30-04-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PULIZIE APRILE 2018, FATTURA N. 29-18 DEL 30-04-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GESTIONE APRILE 2018, FATTURA N. 30-18 DEL 30-04-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PULIZIE APRILE 2018; DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 447 del 14/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19_18 DEL 30-04-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PULIZIE APRILE 2018, FATTURA N. 18_18 DEL 30-04-2018 PER GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GESTIONE APRILE 2018, NOTA DI CREDITO N. 27_18 DEL 30-04-2018 PER GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GESTIONE APRILE 2018, NOTA DI CREDITO N. 28-18 DEL 30-04-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PULIZIE APRILE 2018, FATTURA N. 29-18 DEL 30-04-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GESTIONE APRILE 2018, FATTURA N. 30-18 DEL 30-04-2018 PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PULIZIE APRILE 2018; DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	451	14/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 28/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA DIMMA SRL PER LAVORI DI RIPRISTINO SBARRA DI ACCESSO ECOCENTRO DI ARBIZZANO.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 451 del 14/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 28/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA DIMMA SRL PER LAVORI DI RIPRISTINO SBARRA DI ACCESSO ECOCENTRO DI ARBIZZANO.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	462	19/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 370,16 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 462 del 14/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 370,16 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	450	14/06/2018	LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO AI CONTRATTI DI COMODATO CON IL COMITATO SAGRA S.MARIA, LA PARROCCHIA DI PRUN, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI NEGRAR PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 450 del 14/06/2018 LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO AI CONTRATTI DI COMODATO CON IL COMITATO SAGRA S.MARIA, LA PARROCCHIA DI PRUN, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI NEGRAR PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI.
AREA DI LINE CONTABILE	457	15/06/2018	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO DOVUTO QUALE REVISORE DEI CONTI. DOTT.SSA FALCONI DANIELA PER IL PERIODO 01.01.2018 / 28.05.2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 457 del 14/06/2018 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO DOVUTO QUALE REVISORE DEI CONTI. DOTT.SSA FALCONI DANIELA PER IL PERIODO 01.01.2018 / 28.05.2018.
AREA DI LINE CONTABILE	455	14/06/2018	TRIBUTI-RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO ALLA SIG.RA GUARDINI ANNA MARIA PER ECCEDENZA NEL VERSAMENTO DEL TRIBUTO IMU PER L'ANNO 2013.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 455 del 14/06/2018 TRIBUTI-RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO ALLA SIG.RA GUARDINI ANNA MARIA PER ECCEDENZA NEL VERSAMENTO DEL TRIBUTO IMU PER L'ANNO 2013.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	454	14/06/2018	SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE E CANONE HOSTING ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) ESERCIZIO 2018.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 454 del 14/06/2018 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE E CANONE HOSTING ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) ESERCIZIO 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	446	14/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00140347 DEL 31-05-2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 446 del 13/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00140347 DEL 31-05-2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	496	26/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA CAMPAGNA COMUNICATIVA E GLI EVENTI 66^ EDIZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 496 del 13/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA CAMPAGNA COMUNICATIVA E GLI EVENTI 66^ EDIZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	449	14/06/2018	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA. N. 33_18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 449 del 13/06/2018 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA. N. 33_18/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	469	19/06/2018	PROGETTO DI SVILUPPO ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI - MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA. 34_18/2018, N. FATTPA. 35_18/2018 E N. FATTPA. 36_18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 469 del 13/06/2018 PROGETTO DI SVILUPPO ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI - MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA. 34_18/2018, N. FATTPA. 35_18/2018 E N. FATTPA. 36_18/2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	461	19/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18210958 DEL 18-05-2018 E N. 18210959 DEL 18-05-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MARZO 2018 - MARZO 2023	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 461 del 12/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18210958 DEL 18-05-2018 E N. 18210959 DEL 18-05-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MARZO 2018 - MARZO 2023
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	442	12/06/2018	LIQUIDAZIONE QUARTA RATA ORDINARIA SPESE CONDOMINIALI "LA TORRETTA" A NEGRAR LOC. CARPENE'. CIG ESENTE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 442 del 12/06/2018 LIQUIDAZIONE QUARTA RATA ORDINARIA SPESE CONDOMINIALI "LA TORRETTA" A NEGRAR LOC. CARPENE'. CIG ESENTE
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	448	14/06/2018	LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE ATO VERONESE - BANDO 2017.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 448 del 12/06/2018 LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE ATO VERONESE - BANDO 2017.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	453	14/06/2018	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASTUCCIO E ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 453 del 12/06/2018 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASTUCCIO E ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
AREA DI LINE CONTABILE	445	13/06/2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 445 del 12/06/2018 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	440	11/06/2018	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE AREA VERDE A FANE A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI FANE, ANNO 2018.ESENTE CIG	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 440 del 11/06/2018 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE AREA VERDE A FANE A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI FANE, ANNO 2018.ESENTE CIG
AREA DI LINE CONTABILE	439	11/06/2018	LIQUIDAZIONE IMU E TASI PER IMMOBILI DEL COMUNE DI NEGRAR SITI NEI COMUNI DI CERIALE (SV) E BOSCOCHIESANUOVA (VR).	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 439 del 11/06/2018 LIQUIDAZIONE IMU E TASI PER IMMOBILI DEL COMUNE DI NEGRAR SITI NEI COMUNI DI CERIALE (SV) E BOSCOCHIESANUOVA (VR).
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	495	26/06/2018	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TERZO BIMESTRE 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 495 del 07/06/2018 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TERZO BIMESTRE 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	494	26/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PACE SPA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 494 del 07/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PACE SPA.
AREA DI LINE CONTABILE	441	11/06/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5957322, 2123610, 5957321 DEL 31.05.2018 PER FORNITURA TESTI E BLOCCHETTI SEGNATASSE ADESVI. DITTA MAGGIOLI SPA.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 441 del 07/06/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5957322, 2123610, 5957321 DEL 31.05.2018 PER FORNITURA TESTI E BLOCCHETTI SEGNATASSE ADESVI. DITTA MAGGIOLI SPA.
AREA DI LINE CONTABILE	438	11/06/2018	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI (FI) PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE IMU/TASI 2018	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 438 del 07/06/2018 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI (FI) PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE IMU/TASI 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	575	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR (MESE DI APRILE 2018)	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 575 del 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR (MESE DI APRILE 2018)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	444	13/06/2018	LIQUIDAZIONE QUALE RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 444 del 05/06/2018 LIQUIDAZIONE QUALE RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	436	08/06/2018	RICHIESTE CIE DAL 16/05/2018 AL 31/05/2018 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 436 del 05/06/2018 RICHIESTE CIE DAL 16/05/2018 AL 31/05/2018 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	431	07/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA CREDITO PER FORNITURA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIONDA - EURO 690,45 - DITTA HERA COMM SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 431 del 04/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA CREDITO PER FORNITURA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIONDA - EURO 690,45 - DITTA HERA COMM SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	493	26/06/2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DELLA SOMMA DI EURO 17,07.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 493 del 04/06/2018 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DELLA SOMMA DI EURO 17,07.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	435	08/06/2018	ASSEGNAZIONE DI UN APPARTAMENTO IN PRONTA ACCOGLIENZA PER SFRATTO ESECUTIVO DEL NUCLEO C.M.L./B.N. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 435 del 04/06/2018 ASSEGNAZIONE DI UN APPARTAMENTO IN PRONTA ACCOGLIENZA PER SFRATTO ESECUTIVO DEL NUCLEO C.M.L./B.N. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	574	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA INFVVA/18001302 DITTA INFOCERT SPA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 574 del 31/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA INFVVA/18001302 DITTA INFOCERT SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	573	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 7875 DITTA OLIVETTI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 573 del 31/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 7875 DITTA OLIVETTI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	427	30/05/2018	Liquidazione fatture n.1697/02 del 14/05/2018 n. 1715/02 del 14/05/2018 n. 1751/02 del 14/05/2018 n. 1791/02 del 14/05/2018 n. 1830/02 del 14/05/2018 n. 1861/02 del 14/05/2018 n. 1875/02 del 14/05/2018 n. 1876/02 del 14/05/2018 n. 1905/02 del 15/05/2018 n. 1930/02 del 17/05/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG ESENTE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 427 del 30/05/2018 Liquidazione fatture n.1697/02 del 14/05/2018 n. 1715/02 del 14/05/2018 n. 1751/02 del 14/05/2018 n. 1791/02 del 14/05/2018 n. 1830/02 del 14/05/2018 n. 1861/02 del 14/05/2018 n. 1875/02 del 14/05/2018 n. 1876/02 del 14/05/2018 n. 1905/02 del 15/05/2018 n. 1930/02 del 17/05/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG ESENTE.
AREA DI LINE CONTABILE	437	08/06/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/180014543 DEL 25.05.2018 DITTA MYO SPA PER FORNITURA BLOCCHETTI RICEVUTE IN TRIPLICE COPIA. PERV. AL PROT. N.14063 DEL 29.05.18.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 437 del 29/05/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/180014543 DEL 25.05.2018 DITTA MYO SPA PER FORNITURA BLOCCHETTI RICEVUTE IN TRIPLICE COPIA. PERV. AL PROT. N.14063 DEL 29.05.18.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	443	13/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA 2018 DEL 14.05.2018 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 443 del 28/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA 2018 DEL 14.05.2018 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI. CIG:
AREA DI LINE CONTABILE	417	28/05/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA CORRIERE BRT SPA DI MILANO PER SPEDIZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2018. PERVENUTA AL PROTOCOLLO 12310 DEL 09.05.2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 417 del 28/05/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA CORRIERE BRT SPA DI MILANO PER SPEDIZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2018. PERVENUTA AL PROTOCOLLO 12310 DEL 09.05.2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	416	28/05/2018	ACQUISTO TESTO AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 416 del 28/05/2018 ACQUISTO TESTO AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	572	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE IBS PER ACQUISTO DOCUMENTI MULTIMEDIALI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 572 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE IBS PER ACQUISTO DOCUMENTI MULTIMEDIALI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	571	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA ALLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE - 66^ EDIZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 571 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA ALLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE - 66^ EDIZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	415	28/05/2018	CONTROLLO SANITARIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA AZIENDA ULSS9 SCALIGERA - 4° TRIMESTRE 2017	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 415 del 25/05/2018 CONTROLLO SANITARIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA AZIENDA ULSS9 SCALIGERA - 4° TRIMESTRE 2017
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	430	04/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/32 DEL 23-05-2018 DITTA BIOS ASFALTI SRL PER ASFALTATURA VIA PADRI MONFORTANI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 430 del 24/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/32 DEL 23-05-2018 DITTA BIOS ASFALTI SRL PER ASFALTATURA VIA PADRI MONFORTANI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	414	25/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/02 DEL 30-04-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ANUTENZIONE VERDE APRILE 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 414 del 24/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/02 DEL 30-04-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ANUTENZIONE VERDE APRILE 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	413	25/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/02 DEL 30-04-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE APRILE 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 413 del 24/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/02 DEL 30-04-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE APRILE 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	503	02/07/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2018 DITTA CIRFOOD.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 503 del 24/05/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2018 DITTA CIRFOOD.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	412	24/05/2018	GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI CODICE DELLA STRADA - SPESE DI POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 412 del 24/05/2018 GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI CODICE DELLA STRADA - SPESE DI POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).
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