Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	617	07/08/2018	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUARTO BIMESTRE 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 617 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUARTO BIMESTRE 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	616	07/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010496435 DEL 30.07.2018 RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL CENTRO SOCIALE S.VITO - PERIODO 01.05.2018 - 31.07.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 616 del 06/08/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010496435 DEL 30.07.2018 RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL CENTRO SOCIALE S.VITO - PERIODO 01.05.2018 - 31.07.2018. CIG:
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	642	20/08/2018	DGR. N. 1350 DEL 22/08/2017: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 642 del 06/08/2018 DGR. N. 1350 DEL 22/08/2017: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.
AREA DI LINE CONTABILE	619	07/08/2018	RAGIONERIA. COMMISSIONI BANCARIE 2 TRIMESTRE 2018 SU INCASSI RISCOSSI TRAMITE I DUE TERMINALI POS INSTALLATI PRESSO LO SPORTELLO ANAGRAFE E PRESSO LO SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA. DITTA TECMARKET GRUPPO BANCO POPOLARE FATTURA TXLP00001028 DEL 01.07.2018 PROT. 18013 DEL 13.07.2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 619 del 06/08/2018 RAGIONERIA. COMMISSIONI BANCARIE 2 TRIMESTRE 2018 SU INCASSI RISCOSSI TRAMITE I DUE TERMINALI POS INSTALLATI PRESSO LO SPORTELLO ANAGRAFE E PRESSO LO SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA. DITTA TECMARKET GRUPPO BANCO POPOLARE FATTURA TXLP00001028 DEL 01.07.2018 PROT. 18013 DEL 13.07.2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	611	07/08/2018	CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI NEGRAR ESERCIZIO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' "ENPA ONLUS" MESE DI DICEMBRE 2017	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 611 del 06/08/2018 CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI NEGRAR ESERCIZIO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' "ENPA ONLUS" MESE DI DICEMBRE 2017
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	652	23/08/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA ISTRUTTORE CAT. C/STABILIZZAZIONE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 652 del 03/08/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA ISTRUTTORE CAT. C/STABILIZZAZIONE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	672	03/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI GIUGNO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 672 del 03/08/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI GIUGNO 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	626	09/08/2018	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2018 - RIERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 626 del 03/08/2018 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2018 - RIERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	629	09/08/2018	LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING CLUB ARBIZZANO PER L' ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI NUOTO E LA CONCESSIONE DI UNO SPAZIO ACQUA PER IL NUOTO LIBERO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI ANNO 2017/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 629 del 03/08/2018 LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING CLUB ARBIZZANO PER L' ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI NUOTO E LA CONCESSIONE DI UNO SPAZIO ACQUA PER IL NUOTO LIBERO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI ANNO 2017/2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	651	23/08/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ESPERTI ESTERNI COMMISSIONI GIUDICATRICI CONCORSI/SELEZIONI PER ASSUNZIONI DI PERSONALE DIPENDENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 651 del 02/08/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ESPERTI ESTERNI COMMISSIONI GIUDICATRICI CONCORSI/SELEZIONI PER ASSUNZIONI DI PERSONALE DIPENDENTE.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	625	09/08/2018	SPORT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA VALPOLICELLA BEST DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DELLA CORSA CICLISTICA GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 625 del 02/08/2018 SPORT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA VALPOLICELLA BEST DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DELLA CORSA CICLISTICA GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	610	06/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N.27/PA DEL 08-06-2018 E N.28/PA DEL 19-06-2018 DELLA DITTA SEV SRL RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL TERRENO DI RISULTA PROVENIENTE DALLA RIMOZIONE DI UNA CISTERNA DI GASOLIO INTERRATA RINVENUTA DURANTE LA FASE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 610 del 01/08/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE N.27/PA DEL 08-06-2018 E N.28/PA DEL 19-06-2018 DELLA DITTA SEV SRL RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL TERRENO DI RISULTA PROVENIENTE DALLA RIMOZIONE DI UNA CISTERNA DI GASOLIO INTERRATA RINVENUTA DURANTE LA FASE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	751	04/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 751 del 01/08/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	604	01/08/2018	ACQUISTO N. 2 VIDEOCAMERE MOBILI DENOMINATE "SUPEROCCHIO LITE". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DA.TEL S.R.L. DI COSTABISSARA (VI)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 604 del 01/08/2018 ACQUISTO N. 2 VIDEOCAMERE MOBILI DENOMINATE "SUPEROCCHIO LITE". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DA.TEL S.R.L. DI COSTABISSARA (VI)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	603	01/08/2018	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA - SPESE DI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - MESE DI GIUGNO 2018	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 603 del 01/08/2018 SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA - SPESE DI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - MESE DI GIUGNO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	585	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.173 DEL 29-06-2018 DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL PER RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO SPLINKER PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 585 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.173 DEL 29-06-2018 DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL PER RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO SPLINKER PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	584	31/07/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO AL COMUNE DI GREZZANA PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA DI MONTE COMUN	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 584 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO AL COMUNE DI GREZZANA PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA DI MONTE COMUN
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	596	01/08/2018	Liquidazione fattura n. 2653/02 del 30/06/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa rifiuti residui della pulizia stradale mese di maggio 2018. CIG esente.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 596 del 31/07/2018 Liquidazione fattura n. 2653/02 del 30/06/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa rifiuti residui della pulizia stradale mese di maggio 2018. CIG esente.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	586	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.63FPA DEL 06-07-2018 DITTA SPAZIO VERDE SRL PER FORNITURA CESTINI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 586 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.63FPA DEL 06-07-2018 DITTA SPAZIO VERDE SRL PER FORNITURA CESTINI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	613	07/08/2018	Liquidazione fatture n.2675/02 del 11/07/2018,n. 2676/02 del 11/07/2018, n. 2677/02 del 11/07/2018, n. 2678/02 del 11/07/2018 n. 2679/02 del 11/07/2018 n. 2680/02 del 11/07/2018 n. 2766/02 del 11/07/2018 n. 2767/02 del 11/07/2018 n. 2768/02 del 11/07/2018 a favore del Consorzio Verona due del Quadrilatero. CIG esente.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 613 del 31/07/2018 Liquidazione fatture n.2675/02 del 11/07/2018,n. 2676/02 del 11/07/2018, n. 2677/02 del 11/07/2018, n. 2678/02 del 11/07/2018 n. 2679/02 del 11/07/2018 n. 2680/02 del 11/07/2018 n. 2766/02 del 11/07/2018 n. 2767/02 del 11/07/2018 n. 2768/02 del 11/07/2018 a favore del Consorzio Verona due del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	583	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18301493 DEL 16-07-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MARZO 2018 - MARZO 2023	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 583 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18301493 DEL 16-07-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA - MARZO 2018 - MARZO 2023
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	609	06/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 21.07.2018 - COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA STELLA - MTE INGEGNERIA S.R.L.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 609 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 21.07.2018 - COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA STELLA - MTE INGEGNERIA S.R.L.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	568	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.130/02 DEL 30-06-2018 - DITTA CDL COOPERATIVA PER SERVIZIO DI TAGLIO CIGLI VERDE E AREE SENSIBILI - PERIODO GIUGNO 2018 INTEGRAZIONE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 568 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.130/02 DEL 30-06-2018 - DITTA CDL COOPERATIVA PER SERVIZIO DI TAGLIO CIGLI VERDE E AREE SENSIBILI - PERIODO GIUGNO 2018 INTEGRAZIONE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	606	03/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 013915/V1 DEL 27.07.2018 DELLA DITTA PACE SPA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 606 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 013915/V1 DEL 27.07.2018 DELLA DITTA PACE SPA. CIG:
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	624	09/08/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SPA	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 624 del 31/07/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SPA
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	599	01/08/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1501/PA DEL 30/06/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 599 del 31/07/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1501/PA DEL 30/06/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	598	01/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH ONLUS PER RETTE RICOVERO OSPITE MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 598 del 31/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH ONLUS PER RETTE RICOVERO OSPITE MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	602	01/08/2018	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA - DATA ENTRY - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI GIUGNO 2018	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 602 del 31/07/2018 SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA - DATA ENTRY - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI GIUGNO 2018
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	601	01/08/2018	NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE NOTA SPESE AL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI).	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 601 del 31/07/2018 NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE NOTA SPESE AL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI).
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	567	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.129/02 DEL 30-06-2018 DITTA CDL COOPERATIVA PER SERVIZIO TAGLI CIGLI VERDE E AREE SENSIBILI - MESE DI GIUGNO	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 567 del 30/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.129/02 DEL 30-06-2018 DITTA CDL COOPERATIVA PER SERVIZIO TAGLI CIGLI VERDE E AREE SENSIBILI - MESE DI GIUGNO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	608	06/08/2018	LIQUIDZIONE FATTURA N. 52 DEL 19-07-2018 DITTA FACCO M SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA STELLA. - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CUP E92E17000130004	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 608 del 30/07/2018 LIQUIDZIONE FATTURA N. 52 DEL 19-07-2018 DITTA FACCO M SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA STELLA. - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CUP E92E17000130004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	605	03/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 605 del 30/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
AREA DI LINE CONTABILE	570	31/07/2018	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTA ON LINE MAGGIO E GIUGNO 2018	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 570 del 30/07/2018 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTA ON LINE MAGGIO E GIUGNO 2018
AREA DI LINE CONTABILE	569	31/07/2018	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO PRECALCOLO IMU E TASI 2018	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 569 del 30/07/2018 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO PRECALCOLO IMU E TASI 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	650	23/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 650 del 27/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	671	03/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR (MESE DI GIUGNO 2018)	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 671 del 27/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR (MESE DI GIUGNO 2018)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	615	07/08/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER 66^ EDIZIONE PALIO DEL RECITO - DITTA HERA COMM.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 615 del 27/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER 66^ EDIZIONE PALIO DEL RECITO - DITTA HERA COMM.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	607	06/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 34,34 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 607 del 26/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 34,34 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	595	31/07/2018	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO. (Art. 86 D.Lgs. 267/2000). Luglio 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 595 del 26/07/2018 LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO. (Art. 86 D.Lgs. 267/2000). Luglio 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	565	30/07/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SA.MA FRUTTA.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 565 del 26/07/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SA.MA FRUTTA.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	562	25/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.41_18 DEL 30-06-2018 E N.42_18 DEL 30-06-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI, PER SERVIZIO DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PERIODO GIUGNO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 562 del 25/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.41_18 DEL 30-06-2018 E N.42_18 DEL 30-06-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI, PER SERVIZIO DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PERIODO GIUGNO 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	597	01/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA CISL VENETO SERVIZI SRL VRP/66 DEL 06/07/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 597 del 25/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA CISL VENETO SERVIZI SRL VRP/66 DEL 06/07/2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	600	01/08/2018	ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 2° TRIMESTRE 2018.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 600 del 25/07/2018 ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 2° TRIMESTRE 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	557	24/07/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CONCESSO CON DETERMINAZIONE RG. N. 432 DEL 24/07/18.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 557 del 24/07/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CONCESSO CON DETERMINAZIONE RG. N. 432 DEL 24/07/18.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	556	24/07/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE RG. N. 429 DEL 23/07/18.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 556 del 24/07/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE RG. N. 429 DEL 23/07/18.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	555	23/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/P18 DEL 30-06-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 555 del 23/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/P18 DEL 30-06-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	594	31/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 594 del 23/07/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	593	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 11182 DITTA OLIVETTI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 593 del 23/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 11182 DITTA OLIVETTI
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	553	23/07/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA DEGLI ALIMENTI NELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LESSINIA FOOD.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 553 del 21/07/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA DEGLI ALIMENTI NELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LESSINIA FOOD.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	551	20/07/2018	Liquidazione fatture n. 2427/02 del 21/06/2018 n. 2478/02 del 21/06/2018 n. 2521/02 del 22/06/2018 n. 2564/02 del 26/06/2018 n. 2607/02 del 28/06/2018 n. 2670/02 del 11/07/2018 n. 2671/02 del 11/07/2018 n. 2672/02 del 11/07/2018 n. 2673/02 del 11/07/2018 n. 2674/02 del 11/07/2018 a favore del Consorzio di Bacino VR 2 Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 551 del 20/07/2018 Liquidazione fatture n. 2427/02 del 21/06/2018 n. 2478/02 del 21/06/2018 n. 2521/02 del 22/06/2018 n. 2564/02 del 26/06/2018 n. 2607/02 del 28/06/2018 n. 2670/02 del 11/07/2018 n. 2671/02 del 11/07/2018 n. 2672/02 del 11/07/2018 n. 2673/02 del 11/07/2018 n. 2674/02 del 11/07/2018 a favore del Consorzio di Bacino VR 2 Del Quadrilatero. CIG esente.
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