Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	830	29/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 15673 DITTA OLIVETTI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 830 del 25/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 15673 DITTA OLIVETTI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	829	29/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL D'AUTUNNO 2018"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 829 del 25/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL D'AUTUNNO 2018"
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	834	29/10/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 2138/PA DEL 31/08/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 834 del 25/10/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 2138/PA DEL 31/08/2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	846	06/11/2018	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E/44 DEL 05-10-2018 DITTA C.I.MO.TER. SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI PRUN.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 846 del 24/10/2018 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E/44 DEL 05-10-2018 DITTA C.I.MO.TER. SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI PRUN.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	821	25/10/2018	LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVI ALL'ASSEGNAZIONE DEI PREMI DELLA VII EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA D'AVVENTURA "EMILIO SALGARI" ANNO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 821 del 24/10/2018 LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVI ALL'ASSEGNAZIONE DEI PREMI DELLA VII EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA D'AVVENTURA "EMILIO SALGARI" ANNO 2018
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	819	24/10/2018	SERVIZIO GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA (POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI SETTEMBRE 2018	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 819 del 24/10/2018 SERVIZIO GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA (POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI SETTEMBRE 2018
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	818	24/10/2018	SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA - ENTRY). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI SETTEMBRE 2018.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 818 del 24/10/2018 SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA - ENTRY). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI SETTEMBRE 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	817	24/10/2018	Liquidazione fattura n. 43/PA del 28/09/2018 a favore della Ditta Savoia F.lli Autospurghi S.R.L., relativa intervento loc. Arena Verde.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 817 del 23/10/2018 Liquidazione fattura n. 43/PA del 28/09/2018 a favore della Ditta Savoia F.lli Autospurghi S.R.L., relativa intervento loc. Arena Verde.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	828	29/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPERIO SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 828 del 23/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPERIO SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	827	29/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPERIO SRL PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTERPRESTITO BIBLIOTECARIO - SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA ANNO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 827 del 23/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPERIO SRL PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTERPRESTITO BIBLIOTECARIO - SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA ANNO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	839	30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA N. 1010508561 DEL 17.10.2018 RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI IN USO A SERVIZIO MANUTENZIONI E SPORTELLO DEL CITTADINO PERIODO 13.07.2018 - 12.10.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 839 del 23/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA N. 1010508561 DEL 17.10.2018 RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI IN USO A SERVIZIO MANUTENZIONI E SPORTELLO DEL CITTADINO PERIODO 13.07.2018 - 12.10.2018. CIG:
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	833	29/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA PARZIALE O TOTALE COPERTURA DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI RICREATIVI DEI MINORI CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO FAMILIARE ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 833 del 23/10/2018 LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA PARZIALE O TOTALE COPERTURA DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI RICREATIVI DEI MINORI CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO FAMILIARE ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	832	29/10/2018	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO 21 OTTOBRE 2018	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 832 del 22/10/2018 LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO 21 OTTOBRE 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	804	22/10/2018	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 646/P18/2018 E N. 647/P18/2018	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 804 del 22/10/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 646/P18/2018 E N. 647/P18/2018
AREA DI LINE CONTABILE	812	22/10/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 5962408	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 812 del 22/10/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 5962408
AREA DI LINE CONTABILE	811	22/10/2018	ECONOMATO. LIQUIDAIZONE FATTURA MAGGIOLI N. 5962409	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 811 del 22/10/2018 ECONOMATO. LIQUIDAIZONE FATTURA MAGGIOLI N. 5962409
AREA DI LINE CONTABILE	810	22/10/2018	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 5959494	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 810 del 22/10/2018 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 5959494
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	816	24/10/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/FPA DEL 15-10-2018 DITTA VIVIANI SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA STRADE COMUNALI.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 816 del 19/10/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/FPA DEL 15-10-2018 DITTA VIVIANI SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA STRADE COMUNALI.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	815	23/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. C12020181001094669 DEL 15-10-2015 DITTA TIM SPA PER ASSISTENZA SCAVI VIA MORON	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 815 del 19/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. C12020181001094669 DEL 15-10-2015 DITTA TIM SPA PER ASSISTENZA SCAVI VIA MORON
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	863	15/11/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 863 del 19/10/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	801	19/10/2018	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 174/PA/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 801 del 19/10/2018 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 174/PA/2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	790	18/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO. CIG ESENTE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 790 del 18/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO. CIG ESENTE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	814	23/10/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 155/P18 DEL 30-09-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI - MESE DI SETTEMBRE 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 814 del 18/10/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 155/P18 DEL 30-09-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI - MESE DI SETTEMBRE 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	813	23/10/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FT.NR. 187 DEL 30-09-2018 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L. PER "SERVIZIO LUCE" MESE DI SETTEMBRE 2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 813 del 18/10/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FT.NR. 187 DEL 30-09-2018 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L. PER "SERVIZIO LUCE" MESE DI SETTEMBRE 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	824	26/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 20-09-2018 DITTA ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS PER LAVORI DI SPOSTAMENTO CAVI ELETTRICI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA ESTERNA CASERMA CC..	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 824 del 18/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 20-09-2018 DITTA ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS PER LAVORI DI SPOSTAMENTO CAVI ELETTRICI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA ESTERNA CASERMA CC..
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	795	18/10/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA GAL BALDO LESSINIA ANNO 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 795 del 18/10/2018 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA GAL BALDO LESSINIA ANNO 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	803	22/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA COMPLETA MODULISTICA E STAMPATI PER SVOLGIMENTO REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 21 OTTOBRE 2018	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 803 del 18/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA COMPLETA MODULISTICA E STAMPATI PER SVOLGIMENTO REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 21 OTTOBRE 2018
AREA DI LINE CONTABILE	808	22/10/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. N. 14953	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 808 del 18/10/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. N. 14953
AREA DI LINE CONTABILE	807	22/10/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA CORSINI COMM. CANCELLERIA FT. N. 2018FA009145	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 807 del 18/10/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA CORSINI COMM. CANCELLERIA FT. N. 2018FA009145
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	797	19/10/2018	GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA (SPESE DI POSTALIZZAZIONE) LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA MESE DI AGOSTO 2018	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 797 del 18/10/2018 GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA (SPESE DI POSTALIZZAZIONE) LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA MESE DI AGOSTO 2018
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	796	19/10/2018	SERVIZIO GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI AGOSTO 2018	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 796 del 18/10/2018 SERVIZIO GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI AGOSTO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	798	19/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2018-01 DEL 05-10-2018 DITTA NUOVA TECNOSCAVI NEGRAR SRL PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI VIA DEI CILIEGI E VIA DELLA SORTE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 798 del 17/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2018-01 DEL 05-10-2018 DITTA NUOVA TECNOSCAVI NEGRAR SRL PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI VIA DEI CILIEGI E VIA DELLA SORTE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	789	17/10/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 53_ 18 E FATTPA 54_18 DEL 30-09-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE PALAZZETTO SPORT DI ARBIZZANO MESE DI SETTEMBRE 2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 789 del 17/10/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 53_ 18 E FATTPA 54_18 DEL 30-09-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE PALAZZETTO SPORT DI ARBIZZANO MESE DI SETTEMBRE 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	788	17/10/2018	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/18 DEL 07-09-2018 DITTA IMPRESA EDILE 2 EMME SNC PER LAVORI DI SEPARAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI CAMPO CALCIO DI NEGRAR.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 788 del 17/10/2018 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/18 DEL 07-09-2018 DITTA IMPRESA EDILE 2 EMME SNC PER LAVORI DI SEPARAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI CAMPO CALCIO DI NEGRAR.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	823	26/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACQUE VERONESI.FORNITURA ACQUA CASERMA DEI CARABINIERI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 823 del 17/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACQUE VERONESI.FORNITURA ACQUA CASERMA DEI CARABINIERI NEGRAR
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	794	18/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102910 DEL 30.09.2018 DELLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. DI BRESCIA RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN SOFTWARE ON LINE PER LA MAPPATURA DEI PROCESSI ANTICORRUZIONE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 794 del 17/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102910 DEL 30.09.2018 DELLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. DI BRESCIA RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN SOFTWARE ON LINE PER LA MAPPATURA DEI PROCESSI ANTICORRUZIONE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	785	17/10/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2018 - E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE SINDACO E ASSESSORE QUINTARELLI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 785 del 17/10/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2018 - E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE SINDACO E ASSESSORE QUINTARELLI.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	800	19/10/2018	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/10/2018 AL 15/10/2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 800 del 17/10/2018 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/10/2018 AL 15/10/2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	787	17/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018 EURO 2295,78.DITTA ACQUE VERONESI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 787 del 16/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018 EURO 2295,78.DITTA ACQUE VERONESI
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	889	20/11/2018	LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI AGOSTO 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 889 del 16/10/2018 LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI AGOSTO 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	888	20/11/2018	PROGETTO RIA - LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 599/2018 PER RIMBORSO COSTO CORSO DI ALFABETIZZAZIONE PER DONNE STRANIERE.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 888 del 16/10/2018 PROGETTO RIA - LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 599/2018 PER RIMBORSO COSTO CORSO DI ALFABETIZZAZIONE PER DONNE STRANIERE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	820	25/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA DEL 04.10.2018 A FAVORE DELL'ARCH.FRANCESCA FRIGERIO PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 820 del 15/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA DEL 04.10.2018 A FAVORE DELL'ARCH.FRANCESCA FRIGERIO PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	784	16/10/2018	LAVORI: POSA DISSUASORI E TUBO/CANALETTA IN ADIACENZA ALLA GABBIONATA DI VIA ALBARIN FANE PER SCORRIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 18_18 DEL 11-10-2018 EURO 5.734,00 DITTA VITALI SCAVI SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 784 del 15/10/2018 LAVORI: POSA DISSUASORI E TUBO/CANALETTA IN ADIACENZA ALLA GABBIONATA DI VIA ALBARIN FANE PER SCORRIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 18_18 DEL 11-10-2018 EURO 5.734,00 DITTA VITALI SCAVI SRL
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	786	17/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 516,42 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 786 del 12/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 516,42 - DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
AREA DI LINE CONTABILE	806	22/10/2018	UFFICIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTA ON LINE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 806 del 12/10/2018 UFFICIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTA ON LINE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018
AREA DI LINE CONTABILE	805	22/10/2018	UFFICIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2018 DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSA, TARIG, PUBBLICITA' E AFFISSIONI	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 805 del 12/10/2018 UFFICIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2018 DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSA, TARIG, PUBBLICITA' E AFFISSIONI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	838	30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. STEFANIA EMANUELA CONA N. 3 DEL 04.10.2018 RELATIVA A DIFESA GIUDIZIO TAR VENETO RICORSO R.G. N. 772/2018 - COMUNE DI NEGRAR // SOCIETA' AGRICOLA TOSCANA S.R.L. - ACCONTO. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 838 del 11/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. STEFANIA EMANUELA CONA N. 3 DEL 04.10.2018 RELATIVA A DIFESA GIUDIZIO TAR VENETO RICORSO R.G. N. 772/2018 - COMUNE DI NEGRAR // SOCIETA' AGRICOLA TOSCANA S.R.L. - ACCONTO. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	799	19/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PACE SPA N. 2018F1017034 DEL 28.09.2018 RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL PERIODO 01.10.2018 - 31.10.2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 799 del 11/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PACE SPA N. 2018F1017034 DEL 28.09.2018 RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL PERIODO 01.10.2018 - 31.10.2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	793	18/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO DEGLIO ONERI SIAE - MANIFESTAZIONE "FESTIVAL D'AUTUNNO 2018"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 793 del 10/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO DEGLIO ONERI SIAE - MANIFESTAZIONE "FESTIVAL D'AUTUNNO 2018"
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	792	18/10/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE ANNO 2017	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 792 del 10/10/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE ANNO 2017
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