Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| ECONOMICO - FINANZIARIO | 13/05/2011 |
ECONOMICO - FINANZIARIO reg.gen. 456 del 13/05/2011 Impegno di spesa per il servizio di gestione e riscossione della tariffa di igiene ambientale anno 2011. |
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| TECNICO | 12/05/2011 |
TECNICO reg.gen. 454 del 12/05/2011 Ristrutturazione immobile ex asilo sito in Via Pio X a Ramuscello ad uso polifunzionale. Autorizzazione al subappalto - Impresa "CO.SP. Edil srl". Posa in opera di tegole e colmo ventilato su copertura. |
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| TECNICO | 12/05/2011 |
TECNICO reg.gen. 453 del 12/05/2011 Appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione, pulizia e conservazione del Giardino all'Italiana ubicato nel Complesso Burovich a Sesto Capoluogo - Ditta: Azienda Agricola Favret Elisabetta e Vivan Linda s.s. di Fiume Veneto (PN) - Liquidazione fattura n. 02M del 30.04.2011 |
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| TECNICO | 12/05/2011 |
TECNICO reg.gen. 452 del 12/05/2011 Acquisto di tappeto d'usura per il ripristino delle buche presenti lungo la viabilitā comunale - Ditta: Ghiaie Ponte Rosso s.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN) - Liquidazione fattura n. 794 del 29.04.2011 |
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| TECNICO | 12/05/2011 |
TECNICO reg.gen. 448 del 12/05/2011 Trasporto e recupero di rifiuti misti costituiti da materiali misti provenienti da attivitā di costruzione e demolizione (C.E.R. 17 09 04) - Ditta: Eco-Works srl di Sesto al Reghena - Fattura n°198 del 30.04.2011 . |
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| AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 12/05/2011 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 451 del 12/05/2011 Noleggio lavastoviglie mese di aprile 2011 - liquidazione competenze alla City Service srl di Motta di Livenza. |
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| AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 12/05/2011 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 450 del 12/05/2011 Servizio refezione scolastica aprile 2011 - liquidazione competenze alla City Service srl di Motta di Livenza. |
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| ECONOMICO - FINANZIARIO | 12/05/2011 |
ECONOMICO - FINANZIARIO reg.gen. 449 del 12/05/2011 Liquidazione fattura n. 279 del 29.4.2011 per servizio integrato rifiuti mese di aprile 2011 alla soc. Ambiente Servizi s.p.a. |
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| ECONOMICO - FINANZIARIO | 12/05/2011 |
ECONOMICO - FINANZIARIO reg.gen. 447 del 12/05/2011 Liquidazione fattura n. AC00225369 del 20.4.2011 alla ditta Seat PG. |
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| TECNICO | 11/05/2011 |
TECNICO reg.gen. 446 del 11/05/2011 Restauro Torre Campanaria di Sesto Capoluogo - Completamento. Perizia Suppletiva e di Variante. Affidamento nuovi e maggiori lavori all'Impresa Collodetto Angelo Costruzioni srl di Fontanafredda (PN). |
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| AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 11/05/2011 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 445 del 11/05/2011 Liquidazione avviso di pagamento n.G000002864 relativo al primo Trimestre 2011-Visure M.C.TC. |
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| TECNICO | 10/05/2011 |
TECNICO reg.gen. 443 del 10/05/2011 Servizio di revisione, manutenzione, collaudo e fornitura degli impianti antincendio, collocati nelle aree, fabbricati ed automezzi di proprietā comunale - Ditta: Friuli Antincendi s.r.l. di Codroipo (UD) - Liquidazione delle fatture n. 443/11 del 27.04.2011; 444/11 del 27.04.2011 - Rettifica della DT. 384 del 27.04.2011 . |
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| TECNICO | 10/05/2011 |
TECNICO reg.gen. 442 del 10/05/2011 Acquisto di autocarro nuovo di fabbrica. Affidamento fornitura alla Ditta LUCIOLICAR spa di Pradamano (UD) ed impegno di spesa. |
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| TECNICO | 10/05/2011 |
TECNICO reg.gen. 441 del 10/05/2011 Verifica periodica impianti di messa a terra e di protezione contro scariche atmosferiche degli edifici comunali, ai sensi D.P.R. n. 462/01. Ditta VE.SIM srl di Gorizia. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture. |
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| TECNICO | 10/05/2011 |
TECNICO reg.gen. 439 del 10/05/2011 Acquisto di materiale inerte per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta CAVE TEGHIL snc di Madrisio di Varmo (UD). Integrazione impegno di spesa di cui alla DT n. 179 del 23.02.2011. |
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| TECNICO | 10/05/2011 |
TECNICO reg.gen. 437 del 10/05/2011 Fornitura di materiale inerte per manutenzioni. Ditta Cave Teghil snc di Madrisio di Varmo (UD). Liquidazione fattura n. 000787 del 30.04.2011 |
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| TECNICO | 10/05/2011 |
TECNICO reg.gen. 436 del 10/05/2011 Verifiche periodiche ascensore installato presso il Palazzetto Burovich. Regolarizzazione affidamento servizio alla Ditta INCSA srl di Roma, impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 380/2011 del 30.03.2011. |
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| AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/05/2011 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 444 del 10/05/2011 Concessione ed erogazione assegno di natalita' regionale (art. 8-bis L.R. 11/2006) |
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| AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/05/2011 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 440 del 10/05/2011 Acconto spese postali anno 2011- Impegno di spesa e contestuale liquidazione. |
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| AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA | 10/05/2011 |
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 438 del 10/05/2011 Servizio mensa - liquidazione quota c/ente - mesi: da MARZO a APRILE 2011.- |
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